KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000  ***  KANSANOPISTOT  ***  LOPULLINEN RAPORTOINTI  ***  PVM: 04.10.2001  ***                           1
 ***  RAPORTTI: K07C3Y   ***
  
 Vapaan sivistystyön kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain (mk ja mk/opiskelijaviikko)
 sekä tunnuslukuja vuonna 2000 ja vertailu vuoteen 1999 sekä vuoden 2000 keskiarvoon
 
                                                Määrä       Määrä               / vko      / vko             Vertailu-   Ero vert
                                                 2000        1999   Muutos %      2000       1999    Muutos% ryhmä -00   ryhmään%
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Yhteensä                                                                          
                                                                                                                                    
                                                                                                                                 
  VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                                                               
  Opetusyksiköiden lukumäärä                      90.0        90.0       0.0                                         90          
  Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)    281169.0    274206.0       2.5                                   281169.0          
  - josta vaik. vamm. järj. koulutus             12130       12545      -3.3                                      12130          
  - josta enint. 10 pv kestävät kurssit          79266       75098       5.5                                      79266          
  - josta opiston ulkop. as. opisk.viikot        82196       76139       8.0                                      82196          
  Opetustuntien lukumäärä                       483146      497582      -2.9                                     483146          
  Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        3626        3366       7.7                                       3626          
                                                                                                                                 
  Huoneistopinta-alat yhteensä                  284346      287812      -1.2                                     284346          
  - omat tilat (m2)                             238276      240843      -1.1                                     238276          
  - vuokratut tilat (m2)                         46071       46969      -1.9                                      46071          
                                                                                                                                 
  VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT                    Mk          Mk             Mk/ vko    Mk/ vko              Mk/ vko           
  Opetus                                     200099877   196195768       2.0        712        716      -0.5        712       0.0
  - henkilöstömenot                          134101728   137434943      -2.4        477        501      -4.8        477       0.0
  - muut menot (sis. ALV)                     65998149    58760825      12.3        235        214       9.5        235       0.0
  Kiinteistöt                                 60473062    58244700       3.8        215        212       1.3        215       0.0
  - henkilöstömenot                           19142085    19549044      -2.1         68         71      -4.5         68       0.0
  - muut menot (sis. ALV)                     41330977    38695656       6.8        147        141       4.2        147       0.0
  Majoitus                                    26728742    23672623      12.9         95         86      10.1         95       0.0
  - henkilöstömenot                            9123808     7927698      15.1         32         29      12.2         32       0.0
  - muut menot (sis. ALV)                     17604934    15744925      11.8         63         57       9.0         63       0.0
  Ruokailu                                    59679658    59474522       0.3        212        217      -2.1        212       0.0
  - henkilöstömenot                           32593225    33216048      -1.9        116        121      -4.3        116       0.0
  - muut menot (sis. ALV)                     27086433    26258474       3.2         96         96       0.6         96       0.0
  Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        69704684    62378557      11.7        248        227       9.0        248       0.0
  - henkilöstömenot                           44476891    40241170      10.5        158        147       7.8        158       0.0
  - muut menot (sis. ALV)                     25227793    22137387      14.0         90         81      11.1         90       0.0
  Yhteensä                                   416686028   399966153       4.2       1482       1459       1.6       1482       0.0
  - henkilöstömenot                          239437740   238368884       0.4        852        869      -2.0        852       0.0
  - muut menot (sis. ALV)                    177248288   161597269       9.7        630        589       7.0        630       0.0
                                                                                                                                 
  OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)                           %           %                                                    %          
  Opetus                                          48.0        49.1      -2.1                                       48.0       0.0
  Kiinteistö                                      14.5        14.6      -0.3                                       14.5       0.0
  Majoitus                                         6.4         5.9       8.4                                        6.4       0.0
  Ruokailu                                        14.3        14.9      -3.7                                       14.3       0.0
  Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot            16.7        15.6       7.3                                       16.7       0.0
                                                                                                                                 
  TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                       %           %                                                    %          
  Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %           16.2        16.3      -0.7                                       16.2       0.0
  Opisk. maksujen osuus tuloista %                61.7        63.5      -2.8                                       61.7       0.0
                                                                                                                                 
  TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA    Mk/suorite  Mk/suorite                                           Mk/suorite          
  Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)         414         394       5.0                                        414       0.0
  Käyttömenot yht. mk/opetustunti                  862         804       7.3                                        862       0.0
  Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala                213         202       5.1                                        213       0.0
                                                                                                                                 
  VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                Mk          Mk             Mk/ vko    Mk/ vko              Mk/ vko           
  Opetus                                      94225117    93627889       0.6        335        341      -1.9        335       0.0
  Kiinteistöt                                  4500418     3831679      17.5         16         14      14.5         16       0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000  ***  KANSANOPISTOT  ***  LOPULLINEN RAPORTOINTI  ***  PVM: 04.10.2001  ***                           2
 ***  RAPORTTI: K07C3Y   ***
  
 Vapaan sivistystyön kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain (mk ja mk/opiskelijaviikko)
 sekä tunnuslukuja vuonna 2000 ja vertailu vuoteen 1999 sekä vuoden 2000 keskiarvoon
 
                                                Määrä       Määrä               / vko      / vko             Vertailu-   Ero vert
                                                 2000        1999   Muutos %      2000       1999    Muutos% ryhmä -00   ryhmään%
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Majoitus                                    21939804    21851011       0.4         78         80      -2.1         78       0.0
  Ruokailu                                    34242798    35220358      -2.8        122        128      -5.2        122       0.0
  Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        19379892     8952879     116.5         69         33     111.1         69       0.0
  Tulot yhteensä                             174288038   163483813       6.6        620        596       4.0        620       0.0
  - josta valtion erillisrahoitus              7702082    13047434     -41.0         27         48     -42.4         27       0.0
  - josta EU-rahoitus                           205034      786039     -73.9          1          3     -74.6          1       0.0
  - josta muu erillisrahoitus                166380922   149650340      11.2        592        546       8.4        592       0.0
    - josta opiskelijamaksut                 107449503   103742046       3.6        382        378       1.0        382       0.0
                                                                                                                                 
  VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                                                                   
  NETTOMENOT YHTEENSÄ                               Mk          Mk             Mk/ vko    Mk/ vko              Mk/ vko           
  Opetus                                     105874760   102567879       3.2        377        374       0.7        377       0.0
  Kiinteistöt                                 55972644    54413021       2.9        199        198       0.3        199       0.0
  Majoitus                                     4788938     1821612     162.9         17          7     156.4         17       0.0
  Ruokailu                                    25436860    24254164       4.9         90         88       2.3         90       0.0
  Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        50324792    53425678      -5.8        179        195      -8.1        179       0.0
  Yhteensä                                   242397990   236482340       2.5        862        862      -0.0        862       0.0
                                                                                                                                 
  TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                                                               
  KUULUVISTA NETTOMENOISTA                  Mk/suorite  Mk/suorite                                           Mk/suorite          
  Opetus, nto mk/opetustunti                       219         206       6.3                                        219       0.0
  Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti              502         475       5.6                                        502       0.0
  Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala           197         189       4.1                                        197       0.0
                                                                                                                                 
  VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT              Määrä       Määrä                                                Määrä          
  Maksullinen palvelutoiminta                                                                                                    
    Menot                                     73171598    75190185      -2.7                                   73171598          
  - Tulot                                     78435949    79482814      -1.3                                   78435949          
  = Netto                                     -5264351    -4292629      22.6                                   -5264351          
  Investoinnit                                                                                                                   
    Menot                                     39969457    23554204      69.7                                   39969457          
  - Tulot                                      4658519     5634770     -17.3                                    4658519          
  = Netto                                     35310938    17919434      97.1                                   35310938          
   josta perustamishankkeet                                                                                                      
     Menot                                    30929428    17647607      75.3                                   30929428          
   - Tulot                                     4541811     5535020     -17.9                                    4541811          
   = Netto                                    26387617    12112587     117.9                                   26387617          
   josta muut kuin perustamishankkeet                                                                                            
     Menot                                     9040029     5906597      53.0                                    9040029          
   - Tulot                                      116708       99750      17.0                                     116708          
   = Netto                                     8923321     5806847      53.7                                    8923321          
  Muut kustannukset                                                                                                              
    Menot                                     11392548    13781208     -17.3                                   11392548          
  - Tulot                                     11557482    15470547     -25.3                                   11557482          
  = Netto                                      -164934    -1689339     -90.2                                    -164934          
  Maanvuokra                                     97145      120186     -19.2                                      97145          
                                                                                                                                 
  MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET         Määrä       Määrä                                                Määrä          
  Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm       67927       77098     -11.9                                      67927          
  Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot        37000       41352     -10.5                                      37000