Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
 
     KUSTANNUSSOVELLUS 2011  ***  PERUSOPETUS  ***  LOPULLINEN RAPORTOINTI  ***  PVM: 14.12.2012  ***
     ***  RAPORTTI: K05K7YO  ***
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 1/     1
 
@                                               1 Yksityinen
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                             20.9.2010 (6 kk)          20.9.2011 (6 kk)             Vuosiarvo
 
          Kokonaisoppilasmäärä                  14.657                    15.025                     14.841,0
          josta vaik. keh.vamm. oppilaita           51                        60                 -       55,5
           -"-  muita vammaisoppilaita             104                        97                 -      100,5
                                                                                                 ------------
                                                                                                     14.685,0
     VARSINAISEN TOIMINNAN MENOT
                                            01            02             03             04                Menot yhteensä *)
                                       Palkkaukset     Muut menot  Arvonlisävero       Alv%            euroa   e/oppilas
 
     010  Opetus                        67.072.889      6.956.835                                 74.029.724       5.041
     020  Majoitus ja kuljetus             586.088      1.456.268                                  2.042.356         139
     031  Ruokailu                       2.102.491      4.880.739                                  6.983.230         476
     039  Muu oppilashuolto              2.652.271        103.803                                  2.756.074         188
     061  Sisäinen hallinto              7.056.397      2.563.329                                  9.619.726         655
          Kiinteistöjen ylläpito
     120  Sis. vuokriin sisältyvät
          pääomakustannukset                              339.656                                    339.656          23
     062  Muut kiinteistökustann.        2.458.084     13.110.714                                 15.568.798       1.060
     090  Pienet hankkeet                                 662.799                                    662.799          45
                                     -----------------------------------------------------------------------------------
          Yhteensä **)                  81.928.220     30.074.143      4.029.909         13      116.032.272       7.901
 
     070  Vaik. keh.vamm. opetus **)     1.475.671        592.554         48.867          8        2.117.092      38.146
     050  Muu vammaisopetus **)          2.001.100        795.057        109.760         14        2.905.917      28.915
                                     -----------------------------------------------------------------------------------
     100  Yhteensä **)                  85.404.991     31.461.754      4.188.536       13,3      121.055.281       8.157
 
 
 
          Varsinaisen toiminnan opetustuntien lukumäärä        1.135.851     Menot yhteensä euroa/tunti **)          107
          Muun toiminnan opetustuntien lukumäärä                  11.761
 
 
 
                                        20.9.2010  20.9.2011   Vuosiarvo
          Kuljetettavia oppilaita           2.982      2.993     2.987,5
          Majoitettavia oppilaita             608        613       610,5     Kulj. ja maj. euroa/kulj&maj.opp.       609
          Yli 17 vuotiaita oppilaita          511        519       515,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     *)  Jakajana käytetty kunkin rivin kustannuksia vastaavaa oppilasmäärän vuosiarvoa.
     **) Vain näiden rivien tiedot sisältävät arvonlisäveron. Kunnallisten arvonlisävero on jaettu oppilastyypeittäin
         muiden menojen suhteessa.
 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 2/     1
 
                                                1 Yksityinen
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
     VARSINAISEN TOIMINNAN TULOT (sis. alv:n)
                                                            euroa        yhteensä e/oppilas
          Myyntitulot                                                  3.224.988        217
     5210 - valtiolta                                     150.793
     5220 - kunnilta                                    3.001.330
     5230 - kuntayhtymiltä                                     90
     5240 - muilta                                         72.775
     5500 Maksut                                                       4.026.952        271
          Tuet ja avustukset                                           2.896.474        195
     5805 - työllistämistuet                              248.524
     5810 - muut tuet ja avustukset valtiolta           1.521.176
     5880 - Euroopan Unionilta                             18.828
     5890 - muilta                                      1.107.946
          Vuokratulot                                                     30.966          2
     6320 - ulkoiset                                       29.416
     6370 - sisäiset                                        1.550
     6700 Muut tulot                                                     391.363         26
                                                  ----------------------------------------------------------------------
     6900 Yhteensä                                                    10.570.743        712
 
 
 
     MUU TOIMINTA (ei kunnalliset)                          Menot          Tulot    Tulojen
                                                                                    osuus %
      199 Menot / 6990 Tulot                            9.650.331      5.632.589       58,4
 
 
 
 
 
                                       Varsinainen toiminta              Muu
                                         euroa    e/oppilas         toiminta       Yhteensä
     POISTOT
 
       90 Poistot                    2.542.521          171          289.931      2.832.452
 
 
     INVESTOINNIT
 
     4900 Menot (ilman alv:a)        1.560.669                        62.086      1.622.755
     4965 Arvonlisävero                350.453                        14.280        364.733
     9900 Tulot (sis. alv:n)           300.568                         2.787        303.355
 
 
     KUSTANNUSSOVELLUS 2011  ***  PERUSOPETUS  ***  LOPULLINEN RAPORTOINTI  ***  PVM: 14.12.2012  ***
     ***  RAPORTTI: K05K7YO  ***
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 1/     2
 
@                                               2 Valtio
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                             20.9.2010 (6 kk)          20.9.2011 (6 kk)             Vuosiarvo
 
          Kokonaisoppilasmäärä                   1.770                     1.778                      1.774,0
          josta vaik. keh.vamm. oppilaita           41                        32                 -       36,5
           -"-  muita vammaisoppilaita             317                       305                 -      311,0
                                                                                                 ------------
                                                                                                      1.426,5
     VARSINAISEN TOIMINNAN MENOT
                                            01            02             03             04                Menot yhteensä *)
                                       Palkkaukset     Muut menot  Arvonlisävero       Alv%            euroa   e/oppilas
 
     010  Opetus                         8.850.237        782.208                                  9.632.445       6.753
     020  Majoitus ja kuljetus             553.348        377.452                                    930.800         653
     031  Ruokailu                         504.368        561.540                                  1.065.908         747
     039  Muu oppilashuolto              1.356.541         70.946                                  1.427.487       1.001
     061  Sisäinen hallinto              1.874.381        647.463                                  2.521.844       1.768
          Kiinteistöjen ylläpito
     120  Sis. vuokriin sisältyvät
          pääomakustannukset                                    0                                          0           0
     062  Muut kiinteistökustann.          538.452      4.279.682                                  4.818.134       3.378
     090  Pienet hankkeet                                  83.377                                     83.377          58
                                     -----------------------------------------------------------------------------------
          Yhteensä **)                  13.677.327      6.802.668      1.276.442         19       21.756.437      15.252
 
     070  Vaik. keh.vamm. opetus **)     2.566.930      1.401.510        256.457         18        4.224.897     115.751
     050  Muu vammaisopetus **)         16.623.133      9.026.669      1.653.931         18       27.303.733      87.793
                                     -----------------------------------------------------------------------------------
     100  Yhteensä **)                  32.867.390     17.230.847      3.186.830       18,5       53.285.067      30.037
 
 
 
          Varsinaisen toiminnan opetustuntien lukumäärä          492.292     Menot yhteensä euroa/tunti **)          108
          Muun toiminnan opetustuntien lukumäärä                  12.307
 
 
 
                                        20.9.2010  20.9.2011   Vuosiarvo
          Kuljetettavia oppilaita             505        417       461,0
          Majoitettavia oppilaita             184        176       180,0     Kulj. ja maj. euroa/kulj&maj.opp.     1.509
          Yli 17 vuotiaita oppilaita           28         13        20,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     *)  Jakajana käytetty kunkin rivin kustannuksia vastaavaa oppilasmäärän vuosiarvoa.
     **) Vain näiden rivien tiedot sisältävät arvonlisäveron. Kunnallisten arvonlisävero on jaettu oppilastyypeittäin
         muiden menojen suhteessa.
 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 2/     2
 
                                                2 Valtio
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
     VARSINAISEN TOIMINNAN TULOT (sis. alv:n)
                                                            euroa        yhteensä e/oppilas
          Myyntitulot                                                  2.878.007      1.622
     5210 - valtiolta                                      10.801
     5220 - kunnilta                                    2.765.921
     5230 - kuntayhtymiltä                                      0
     5240 - muilta                                        101.285
     5500 Maksut                                                         766.305        432
          Tuet ja avustukset                                           1.575.392        888
     5805 - työllistämistuet                              208.228
     5810 - muut tuet ja avustukset valtiolta              80.303
     5880 - Euroopan Unionilta                             45.955
     5890 - muilta                                      1.240.906
          Vuokratulot                                                          0          0
     6320 - ulkoiset                                            0
     6370 - sisäiset                                            0
     6700 Muut tulot                                                     324.383        183
                                                  ----------------------------------------------------------------------
     6900 Yhteensä                                                     5.544.087      3.125
 
 
 
     MUU TOIMINTA (ei kunnalliset)                          Menot          Tulot    Tulojen
                                                                                    osuus %
      199 Menot / 6990 Tulot                            7.075.096      4.137.466       58,5
 
 
 
 
 
                                       Varsinainen toiminta              Muu
                                         euroa    e/oppilas         toiminta       Yhteensä
     POISTOT
 
       90 Poistot                      150.815           85           56.477        207.292
 
 
     INVESTOINNIT
 
     4900 Menot (ilman alv:a)          447.176                        11.684        458.860
     4965 Arvonlisävero                102.851                         2.687        105.538
     9900 Tulot (sis. alv:n)                 0                             0              0
 
 
     KUSTANNUSSOVELLUS 2011  ***  PERUSOPETUS  ***  LOPULLINEN RAPORTOINTI  ***  PVM: 14.12.2012  ***
     ***  RAPORTTI: K05K7YO  ***
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 1/     3
 
@                                               3 Kunta
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                             20.9.2010 (6 kk)          20.9.2011 (6 kk)             Vuosiarvo
 
          Kokonaisoppilasmäärä                 512.706                   508.621                    510.663,5
          josta vaik. keh.vamm. oppilaita          955                     1.015                 -      985,0
           -"-  muita vammaisoppilaita           8.559                     8.542                 -    8.550,5
                                                                                                 ------------
                                                                                                    501.128,0
     VARSINAISEN TOIMINNAN MENOT
                                            01            02             03             04                Menot yhteensä *)
                                       Palkkaukset     Muut menot  Arvonlisävero       Alv%            euroa   e/oppilas
 
     010  Opetus                     2.139.951.000    221.952.000                              2.361.903.000       4.713
     020  Majoitus ja kuljetus             284.000    159.966.000                                160.250.000         320
     031  Ruokailu                      13.422.000    235.110.000                                248.532.000         496
     039  Muu oppilashuolto            147.056.000     13.023.000                                160.079.000         319
     061  Sisäinen hallinto            117.432.000     80.202.000                                197.634.000         394
          Kiinteistöjen ylläpito
     120  Sis. vuokriin sisältyvät
          pääomakustannukset                          328.197.000                                328.197.000         655
     062  Muut kiinteistökustann.       19.718.000    468.574.000                                488.292.000         974
     090  Pienet hankkeet                              69.354.000                                 69.354.000         138
                                     -----------------------------------------------------------------------------------
          Yhteensä **)               2.437.863.000  1.576.378.000     76.684.520          5    4.090.925.520       8.163
 
     040  Sairaalaopetus **)            12.130.000      3.830.000        287.162          7       16.247.162
     070  Vaik. keh.vamm. opetus **)    23.471.000      9.224.000        603.010          7       33.298.010      33.805
     050  Muu vammaisopetus **)        104.496.000     40.013.000      2.664.307          7      147.173.307      17.212
                                     -----------------------------------------------------------------------------------
     100  Yhteensä **)               2.577.960.000  1.629.445.000     80.239.000        4,9    4.287.644.000       8.396
 
 
 
          Varsinaisen toiminnan opetustuntien lukumäärä       36.182.603     Menot yhteensä euroa/tunti **)          119
          - josta tukiopetustuntien lukumäärä (kunnallinen)      434.100
          Muun toiminnan opetustuntien lukumäärä                       0
          Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm (kunnallinen)       116.301     Sairaalaopetus euroa/hoitopv            137
 
 
 
                                        20.9.2010  20.9.2011   Vuosiarvo
          Kuljetettavia oppilaita         119.477    116.064   117.770,5
          Majoitettavia oppilaita              63         55        59,0     Kulj. ja maj. euroa/kulj&maj.opp.     1.360
          Yli 17 vuotiaita oppilaita        1.056      1.025     1.040,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     *)  Jakajana käytetty kunkin rivin kustannuksia vastaavaa oppilasmäärän vuosiarvoa.
     **) Vain näiden rivien tiedot sisältävät arvonlisäveron. Kunnallisten arvonlisävero on jaettu oppilastyypeittäin
         muiden menojen suhteessa.
 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 2/     3
 
                                                3 Kunta
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
     VARSINAISEN TOIMINNAN TULOT (sis. alv:n)
                                                            euroa        yhteensä e/oppilas
          Myyntitulot                                                128.618.000        252
     5210 - valtiolta                                   3.005.000
     5220 - kunnilta                                  115.129.000
     5230 - kuntayhtymiltä                              1.912.000
     5240 - muilta                                      4.198.000
     5250 - sisäiset                                    4.374.000
     5500 Maksut                                                         164.000          0
          Tuet ja avustukset                                          76.811.000        150
     5805 - työllistämistuet                            4.714.000
     5810 - muut tuet ja avustukset valtiolta          64.255.000
     5880 - Euroopan Unionilta                            485.000
     5890 - muilta                                      7.357.000
          Vuokratulot                                                  6.793.000         13
     6320 - ulkoiset                                    3.774.000
     6370 - sisäiset                                    3.019.000
     6700 Muut tulot                                                   5.224.000         10
     6840 Valmistevarastojen muutos                                            0          0
     6850 Valmistus omaan käyttöön                                       469.000          1
          Ap/ip-toiminnan muut tulot                                  -1.452.000         -3
                                                  ----------------------------------------------------------------------
     6900 Yhteensä                                                   216.603.000        424
 
 
 
 
 
     130 KOTIKUNNAN MAKSUOSUUDET                      259.232.000
 
 
 
                                       Varsinainen toiminta              Muu
                                         euroa    e/oppilas         toiminta       Yhteensä
     POISTOT
 
       90 Poistot                   69.049.000          135                0     69.049.000
 
 
     INVESTOINNIT
 
     4900 Menot (ilman alv:a)      374.575.000                             0    374.575.000
     4965 Arvonlisävero             66.744.000                             0     66.744.000
     9900 Tulot (sis. alv:n)        62.879.000                             0     62.879.000
 
 
     KUSTANNUSSOVELLUS 2011  ***  PERUSOPETUS  ***  LOPULLINEN RAPORTOINTI  ***  PVM: 14.12.2012  ***
     ***  RAPORTTI: K05K7YO  ***
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 1/     4
 
@                                               4 Kuntayhtymä
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                             20.9.2010 (6 kk)          20.9.2011 (6 kk)             Vuosiarvo
 
          Kokonaisoppilasmäärä                     467                       438                        452,5
          josta vaik. keh.vamm. oppilaita          154                       124                 -      139,0
           -"-  muita vammaisoppilaita              19                        26                 -       22,5
                                                                                                 ------------
                                                                                                        291,0
     VARSINAISEN TOIMINNAN MENOT
                                            01            02             03             04                Menot yhteensä *)
                                       Palkkaukset     Muut menot  Arvonlisävero       Alv%            euroa   e/oppilas
 
     010  Opetus                           919.000        106.000                                  1.025.000       3.522
     020  Majoitus ja kuljetus                   0         97.000                                     97.000         333
     031  Ruokailu                          18.000         68.000                                     86.000         296
     039  Muu oppilashuolto                215.000         20.000                                    235.000         808
     061  Sisäinen hallinto                 79.000         85.000                                    164.000         564
          Kiinteistöjen ylläpito
     120  Sis. vuokriin sisältyvät
          pääomakustannukset                              123.000                                    123.000         423
     062  Muut kiinteistökustann.           22.000        109.000                                    131.000         450
     090  Pienet hankkeet                                  12.000                                     12.000          41
                                     -----------------------------------------------------------------------------------
          Yhteensä **)                   1.253.000        620.000         57.679          9        1.930.679       6.635
 
     070  Vaik. keh.vamm. opetus **)     3.804.000      1.373.000        126.913          9        5.303.913      38.158
     050  Muu vammaisopetus **)            442.000        159.000          6.408          4          607.408      26.996
                                     -----------------------------------------------------------------------------------
     100  Yhteensä **)                   5.499.000      2.152.000        191.000        8,9        7.842.000      17.330
 
 
 
          Varsinaisen toiminnan opetustuntien lukumäärä           93.677     Menot yhteensä euroa/tunti **)           84
          - josta tukiopetustuntien lukumäärä (kunnallinen)          305
          Muun toiminnan opetustuntien lukumäärä                       0
 
 
 
                                        20.9.2010  20.9.2011   Vuosiarvo
          Kuljetettavia oppilaita             269        217       243,0
          Majoitettavia oppilaita              15         10        12,5     Kulj. ja maj. euroa/kulj&maj.opp.       380
          Yli 17 vuotiaita oppilaita           92         94        93,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     *)  Jakajana käytetty kunkin rivin kustannuksia vastaavaa oppilasmäärän vuosiarvoa.
     **) Vain näiden rivien tiedot sisältävät arvonlisäveron. Kunnallisten arvonlisävero on jaettu oppilastyypeittäin
         muiden menojen suhteessa.
 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 2/     4
 
                                                4 Kuntayhtymä
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
     VARSINAISEN TOIMINNAN TULOT (sis. alv:n)
                                                            euroa        yhteensä e/oppilas
          Myyntitulot                                                  7.963.000     17.598
     5210 - valtiolta                                   6.408.000
     5220 - kunnilta                                    1.346.000
     5230 - kuntayhtymiltä                                  3.000
     5240 - muilta                                        197.000
     5250 - sisäiset                                        9.000
     5500 Maksut                                                               0          0
          Tuet ja avustukset                                              11.000         24
     5805 - työllistämistuet                                    0
     5810 - muut tuet ja avustukset valtiolta                   0
     5880 - Euroopan Unionilta                                  0
     5890 - muilta                                         11.000
          Vuokratulot                                                          0          0
     6320 - ulkoiset                                            0
     6370 - sisäiset                                            0
     6700 Muut tulot                                                       3.000          7
     6840 Valmistevarastojen muutos                                            0          0
     6850 Valmistus omaan käyttöön                                             0          0
          Ap/ip-toiminnan muut tulot                                           0          0
                                                  ----------------------------------------------------------------------
     6900 Yhteensä                                                     7.977.000     17.629
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Varsinainen toiminta              Muu
                                         euroa    e/oppilas         toiminta       Yhteensä
     POISTOT
 
       90 Poistot                       12.000           27                0         12.000
 
 
     INVESTOINNIT
 
     4900 Menot (ilman alv:a)           12.000                             0         12.000
     4965 Arvonlisävero                  3.000                             0          3.000
     9900 Tulot (sis. alv:n)                 0                             0              0
 
 
     KUSTANNUSSOVELLUS 2011  ***  PERUSOPETUS  ***  LOPULLINEN RAPORTOINTI  ***  PVM: 14.12.2012  ***
     ***  RAPORTTI: K05K7YO  ***
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 1/     5
 
@                                               7 Yliopistot
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                             20.9.2010 (6 kk)          20.9.2011 (6 kk)             Vuosiarvo
 
          Kokonaisoppilasmäärä                   5.682                     5.660                      5.671,0
          josta vaik. keh.vamm. oppilaita            0                         1                 -        0,5
           -"-  muita vammaisoppilaita               3                         6                 -        4,5
                                                                                                 ------------
                                                                                                      5.666,0
     VARSINAISEN TOIMINNAN MENOT
                                            01            02             03             04                Menot yhteensä *)
                                       Palkkaukset     Muut menot  Arvonlisävero       Alv%            euroa   e/oppilas
 
     010  Opetus                        28.914.648      3.062.971                                 31.977.619       5.644
     020  Majoitus ja kuljetus                   0        213.699                                    213.699          38
     031  Ruokailu                         244.832      1.981.329                                  2.226.161         393
     039  Muu oppilashuolto                532.647          6.724                                    539.371          95
     061  Sisäinen hallinto              2.758.441      1.151.256                                  3.909.697         690
          Kiinteistöjen ylläpito
     120  Sis. vuokriin sisältyvät
          pääomakustannukset                                    0                                          0           0
     062  Muut kiinteistökustann.           30.307     13.386.615                                 13.416.922       2.368
     090  Pienet hankkeet                                 240.674                                    240.674          42
                                     -----------------------------------------------------------------------------------
          Yhteensä **)                  32.480.875     20.043.268      3.649.406         18       56.173.549       9.914
 
     070  Vaik. keh.vamm. opetus **)         5.563              0              0          0            5.563      11.126
     050  Muu vammaisopetus **)             57.946          9.794          3.169         32           70.909      15.758
                                     -----------------------------------------------------------------------------------
     100  Yhteensä **)                  32.544.384     20.053.062      3.652.575       18,2       56.250.021       9.919
 
 
 
          Varsinaisen toiminnan opetustuntien lukumäärä          564.601     Menot yhteensä euroa/tunti **)          100
          Muun toiminnan opetustuntien lukumäärä                   2.812
 
 
 
                                        20.9.2010  20.9.2011   Vuosiarvo
          Kuljetettavia oppilaita             455        420       437,5
          Majoitettavia oppilaita               0          0         0,0     Kulj. ja maj. euroa/kulj&maj.opp.       525
          Yli 17 vuotiaita oppilaita            8          3         5,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     *)  Jakajana käytetty kunkin rivin kustannuksia vastaavaa oppilasmäärän vuosiarvoa.
     **) Vain näiden rivien tiedot sisältävät arvonlisäveron. Kunnallisten arvonlisävero on jaettu oppilastyypeittäin
         muiden menojen suhteessa.
 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 2/     5
 
                                                7 Yliopistot
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
     VARSINAISEN TOIMINNAN TULOT (sis. alv:n)
                                                            euroa        yhteensä e/oppilas
          Myyntitulot                                                        973          0
     5210 - valtiolta                                           0
     5220 - kunnilta                                            0
     5230 - kuntayhtymiltä                                      0
     5240 - muilta                                            973
     5500 Maksut                                                               0          0
          Tuet ja avustukset                                             257.990         45
     5805 - työllistämistuet                                8.972
     5810 - muut tuet ja avustukset valtiolta             213.428
     5880 - Euroopan Unionilta                              2.147
     5890 - muilta                                         33.443
          Vuokratulot                                                     11.636          2
     6320 - ulkoiset                                       11.636
     6370 - sisäiset                                            0
     6700 Muut tulot                                                       6.562          1
                                                  ----------------------------------------------------------------------
     6900 Yhteensä                                                       277.161         49
 
 
 
     MUU TOIMINTA (ei kunnalliset)                          Menot          Tulot    Tulojen
                                                                                    osuus %
      199 Menot / 6990 Tulot                              373.730        138.733       37,1
 
 
 
 
 
                                       Varsinainen toiminta              Muu
                                         euroa    e/oppilas         toiminta       Yhteensä
     POISTOT
 
       90 Poistot                      161.522           28                0        161.522
 
 
     INVESTOINNIT
 
     4900 Menot (ilman alv:a)          214.786                             0        214.786
     4965 Arvonlisävero                 49.391                             0         49.391
     9900 Tulot (sis. alv:n)           300.000                             0        300.000
 
 
     KUSTANNUSSOVELLUS 2011  ***  PERUSOPETUS  ***  LOPULLINEN RAPORTOINTI  ***  PVM: 14.12.2012  ***
     ***  RAPORTTI: K05K7YO  ***
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 1/     6
     Raportti yhteensä
@
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                             20.9.2010 (6 kk)          20.9.2011 (6 kk)             Vuosiarvo
 
          Kokonaisoppilasmäärä                 535.282                   531.522                    533.402,0
          josta vaik. keh.vamm. oppilaita        1.201                     1.232                 -    1.216,5
           -"-  muita vammaisoppilaita           9.002                     8.976                 -    8.989,0
                                                                                                 ------------
                                                                                                    523.196,5
     VARSINAISEN TOIMINNAN MENOT
                                            01            02             03             04                Menot yhteensä *)
                                       Palkkaukset     Muut menot  Arvonlisävero       Alv%            euroa   e/oppilas
 
     010  Opetus                     2.245.707.774    232.860.014                              2.478.567.788       4.737
     020  Majoitus ja kuljetus           1.423.436    162.110.419                                163.533.855         313
     031  Ruokailu                      16.291.691    242.601.608                                258.893.299         495
     039  Muu oppilashuolto            151.812.459     13.224.473                                165.036.932         315
     061  Sisäinen hallinto            129.200.219     84.649.048                                213.849.267         409
          Kiinteistöjen ylläpito
     120  Sis. vuokriin sisältyvät
          pääomakustannukset                          328.659.656                                328.659.656         628
     062  Muut kiinteistökustann.       22.766.843    499.460.011                                522.226.854         998
     090  Pienet hankkeet                              70.352.850                                 70.352.850         134
                                     -----------------------------------------------------------------------------------
          Yhteensä **)               2.567.202.422  1.633.918.079     85.697.956          5    4.286.818.457       8.194
 
     040  Sairaalaopetus **)            12.130.000      3.830.000        287.162          7       16.247.162
     070  Vaik. keh.vamm. opetus **)    31.323.164     12.591.064      1.035.247          8       44.949.475      36.950
     050  Muu vammaisopetus **)        123.620.179     50.003.520      4.437.575          9      178.061.274      19.809
                                     -----------------------------------------------------------------------------------
     100  Yhteensä **)               2.734.275.765  1.700.342.663     91.457.941        5,4    4.526.076.369       8.485
 
 
 
          Varsinaisen toiminnan opetustuntien lukumäärä       38.469.024     Menot yhteensä euroa/tunti **)          118
          - josta tukiopetustuntien lukumäärä (kunnallinen)      434.405
          Muun toiminnan opetustuntien lukumäärä                  26.880
          Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm (kunnallinen)       116.301     Sairaalaopetus euroa/hoitopv            137
 
 
 
                                        20.9.2010  20.9.2011   Vuosiarvo
          Kuljetettavia oppilaita         123.688    120.111   121.899,5
          Majoitettavia oppilaita             870        854       862,0     Kulj. ja maj. euroa/kulj&maj.opp.     1.334
          Yli 17 vuotiaita oppilaita        1.695      1.654     1.674,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     *)  Jakajana käytetty kunkin rivin kustannuksia vastaavaa oppilasmäärän vuosiarvoa.
     **) Vain näiden rivien tiedot sisältävät arvonlisäveron. Kunnallisten arvonlisävero on jaettu oppilastyypeittäin
         muiden menojen suhteessa.
 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 2/     6
     Raportti yhteensä
 
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
     VARSINAISEN TOIMINNAN TULOT (sis. alv:n)
                                                            euroa        yhteensä e/oppilas
          Myyntitulot                                                142.684.968        267
     5210 - valtiolta                                   9.574.594
     5220 - kunnilta                                  122.242.251
     5230 - kuntayhtymiltä                              1.915.090
     5240 - muilta                                      4.570.033
     5250 - sisäiset                                    4.383.000
     5500 Maksut                                                       4.957.257          9
          Tuet ja avustukset                                          81.551.856        153
     5805 - työllistämistuet                            5.179.724
     5810 - muut tuet ja avustukset valtiolta          66.069.907
     5880 - Euroopan Unionilta                            551.930
     5890 - muilta                                      9.750.295
          Vuokratulot                                                  6.835.602         13
     6320 - ulkoiset                                    3.815.052
     6370 - sisäiset                                    3.020.550
     6700 Muut tulot                                                   5.949.308         11
     6840 Valmistevarastojen muutos                                            0          0
     6850 Valmistus omaan käyttöön                                       469.000          1
          Ap/ip-toiminnan muut tulot                                  -1.452.000         -3
                                                  ----------------------------------------------------------------------
     6900 Yhteensä                                                   240.971.991        452
 
 
 
     MUU TOIMINTA (ei kunnalliset)                          Menot          Tulot    Tulojen
                                                                                    osuus %
      199 Menot / 6990 Tulot                           17.099.157     14.080.788       82,3
 
 
     130 KOTIKUNNAN MAKSUOSUUDET                      259.232.000
 
 
 
                                       Varsinainen toiminta              Muu
                                         euroa    e/oppilas         toiminta       Yhteensä
     POISTOT
 
       90 Poistot                   71.915.858          135          346.408     72.262.266
 
 
     INVESTOINNIT
 
     4900 Menot (ilman alv:a)      376.809.631                        73.770    376.883.401
     4965 Arvonlisävero             67.249.695                        16.967     67.266.662
     9900 Tulot (sis. alv:n)        63.479.568                         2.787     63.482.355