| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YA *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ammatillinen peruskoulutus 1 Humanistinen ja kasvatusala |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 2.532,4 | 2.537,6 | -0,2 | 148.592,3 | ||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 718,7 | 797,4 | -9,9 | 10.239,6 | ||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 144.777 | 155.274 | -6,8 | 57 | 61 | -6,6 | 72 | -20,6 |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 58.377 | 57.779 | 1,0 | 23 | 23 | 1,2 | 20 | 13,4 |
| - omat tilat (m2) | 54.571 | 53.768 | 1,5 | 22 | 21 | 1,7 | 17 | 28,3 |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 3.806 | 4.011 | -5,1 | 2 | 2 | -4,9 | 4 | -57,4 |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 11.740.604 | 12.174.302 | -3,6 | 4.636 | 4.798 | -3,4 | 6.087 | -23,8 |
| - henkilöstömenot | 9.880.154 | 10.055.891 | -1,7 | 3.901 | 3.963 | -1,5 | 5.006 | -22,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 1.860.450 | 2.118.411 | -12,2 | 735 | 835 | -12,0 | 1.081 | -32,0 |
| Kiinteistöt | 3.369.911 | 3.746.024 | -10,0 | 1.331 | 1.476 | -9,9 | 1.820 | -26,9 |
| - henkilöstömenot | 869.708 | 935.930 | -7,1 | 343 | 369 | -6,9 | 198 | 73,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 2.500.203 | 2.810.094 | -11,0 | 987 | 1.107 | -10,8 | 1.622 | -39,1 |
| Majoitus | 1.291.866 | 1.256.723 | 2,8 | 510 | 495 | 3,0 | 205 | 148,9 |
| - henkilöstömenot | 522.675 | 455.758 | 14,7 | 206 | 180 | 14,9 | 95 | 116,3 |
| - muut menot (sis. ALV) | 769.191 | 800.965 | -4,0 | 304 | 316 | -3,8 | 109 | 177,4 |
| Opiskelijaruokailu | 2.343.522 | 2.637.854 | -11,2 | 925 | 1.040 | -11,0 | 517 | 79,1 |
| - henkilöstömenot | 1.101.402 | 1.260.985 | -12,7 | 435 | 497 | -12,5 | 147 | 196,3 |
| - muut menot (sis. ALV) | 1.242.120 | 1.376.869 | -9,8 | 490 | 543 | -9,6 | 370 | 32,6 |
| Hallinto ja yht. toim. | 5.675.473 | 5.517.314 | 2,9 | 2.241 | 2.174 | 3,1 | 2.120 | 5,7 |
| - henkilöstömenot | 3.675.703 | 3.644.987 | 0,8 | 1.451 | 1.436 | 1,0 | 1.438 | 0,9 |
| - muut menot (sis. ALV) | 1.999.770 | 1.872.327 | 6,8 | 790 | 738 | 7,0 | 681 | 15,9 |
| Käyttömenot yht. | 24.421.385 | 25.332.227 | -3,6 | 9.644 | 9.983 | -3,4 | 10.749 | -10,3 |
| - henkilöstömenot | 16.049.644 | 16.353.553 | -1,9 | 6.338 | 6.445 | -1,7 | 6.885 | -8,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 8.371.741 | 8.978.674 | -6,8 | 3.306 | 3.538 | -6,6 | 3.863 | -14,4 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 48,1 | 48,1 | 0,0 | 56,6 | -15,1 | |||
| Kiinteistöt | 13,8 | 14,8 | -6,7 | 16,9 | -18,5 | |||
| Majoitus | 5,3 | 5,0 | 6,6 | 1,9 | 177,5 | |||
| Opiskelijaruokailu | 9,6 | 10,4 | -7,8 | 4,8 | 99,6 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 23,2 | 21,8 | 6,7 | 19,7 | 17,8 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 81 | 78 | 3,4 | 85 | -4,1 | |||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 58 | 65 | -11,0 | 90 | -35,5 | |||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 1.798 | 1.576 | 14,1 | 2.974 | -39,6 | |||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 39 | 36 | 10,3 | 29 | 33,1 | |||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 169 | 163 | 3,4 | 149 | 12,9 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 1.036.063 | 1.010.589 | 2,5 | 409 | 398 | 2,7 | 505 | -19,0 |
| Muiden investointien poistot | 323.603 | 360.867 | -10,3 | 128 | 142 | -10,1 | 249 | -48,7 |
| Poistot yhteensä | 1.359.666 | 1.371.456 | -0,9 | 537 | 540 | -0,7 | 754 | -28,8 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YA *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ammatillinen peruskoulutus 2 Kulttuuriala |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 8.563,0 | 9.064,3 | -5,5 | 148.592,3 | ||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 464,6 | 552,0 | -15,8 | 10.239,6 | ||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 742.316 | 785.889 | -5,5 | 87 | 87 | -0,0 | 72 | 20,5 |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 219.392 | 239.395 | -8,4 | 26 | 26 | -3,0 | 20 | 26,1 |
| - omat tilat (m2) | 160.357 | 178.057 | -9,9 | 19 | 20 | -4,7 | 17 | 11,5 |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 59.035 | 61.338 | -3,8 | 7 | 7 | 1,9 | 4 | 95,6 |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 56.793.925 | 60.434.586 | -6,0 | 6.632 | 6.667 | -0,5 | 6.087 | 9,0 |
| - henkilöstömenot | 47.932.843 | 50.533.564 | -5,1 | 5.598 | 5.575 | 0,4 | 5.006 | 11,8 |
| - muut menot (sis. ALV) | 8.861.082 | 9.901.022 | -10,5 | 1.035 | 1.092 | -5,3 | 1.081 | -4,3 |
| Kiinteistöt | 20.035.901 | 22.027.172 | -9,0 | 2.340 | 2.430 | -3,7 | 1.820 | 28,5 |
| - henkilöstömenot | 2.231.122 | 2.525.543 | -11,7 | 261 | 279 | -6,5 | 198 | 31,3 |
| - muut menot (sis. ALV) | 17.804.779 | 19.501.629 | -8,7 | 2.079 | 2.151 | -3,4 | 1.622 | 28,2 |
| Majoitus | 1.312.755 | 1.816.756 | -27,7 | 153 | 200 | -23,5 | 205 | -25,2 |
| - henkilöstömenot | 660.014 | 840.077 | -21,4 | 77 | 93 | -16,8 | 95 | -19,2 |
| - muut menot (sis. ALV) | 652.741 | 976.679 | -33,2 | 76 | 108 | -29,3 | 109 | -30,4 |
| Opiskelijaruokailu | 4.563.494 | 5.051.724 | -9,7 | 533 | 557 | -4,4 | 517 | 3,1 |
| - henkilöstömenot | 1.029.050 | 1.035.652 | -0,6 | 120 | 114 | 5,2 | 147 | -18,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 3.534.444 | 4.016.072 | -12,0 | 413 | 443 | -6,8 | 370 | 11,6 |
| Hallinto ja yht. toim. | 20.313.524 | 22.758.648 | -10,7 | 2.372 | 2.511 | -5,5 | 2.120 | 11,9 |
| - henkilöstömenot | 14.025.245 | 15.471.634 | -9,3 | 1.638 | 1.707 | -4,0 | 1.438 | 13,9 |
| - muut menot (sis. ALV) | 6.288.279 | 7.287.014 | -13,7 | 734 | 804 | -8,7 | 681 | 7,8 |
| Käyttömenot yht. | 103.019.590 | 112.088.872 | -8,1 | 12.031 | 12.366 | -2,7 | 10.749 | 11,9 |
| - henkilöstömenot | 65.878.275 | 70.406.466 | -6,4 | 7.693 | 7.767 | -1,0 | 6.885 | 11,7 |
| - muut menot (sis. ALV) | 37.141.315 | 41.682.406 | -10,9 | 4.337 | 4.599 | -5,7 | 3.863 | 12,3 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 55,1 | 53,9 | 2,2 | 56,6 | -2,6 | |||
| Kiinteistöt | 19,4 | 19,7 | -1,0 | 16,9 | 14,8 | |||
| Majoitus | 1,3 | 1,6 | -21,4 | 1,9 | -33,2 | |||
| Opiskelijaruokailu | 4,4 | 4,5 | -1,7 | 4,8 | -7,9 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 19,7 | 20,3 | -2,9 | 19,7 | -0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 77 | 77 | -0,5 | 85 | -9,5 | |||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 91 | 92 | -0,7 | 90 | 2,0 | |||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 2.826 | 3.291 | -14,1 | 2.974 | -5,0 | |||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 27 | 29 | -5,5 | 29 | -7,1 | |||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 139 | 143 | -2,7 | 149 | -7,1 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 4.525.688 | 5.102.574 | -11,3 | 529 | 563 | -6,1 | 505 | 4,6 |
| Muiden investointien poistot | 2.456.670 | 2.529.292 | -2,9 | 287 | 279 | 2,8 | 249 | 15,2 |
| Poistot yhteensä | 6.982.358 | 7.631.866 | -8,5 | 815 | 842 | -3,2 | 754 | 8,1 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YA *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ammatillinen peruskoulutus 3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 17.817,3 | 17.749,3 | 0,4 | 148.592,3 | ||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 323,6 | 326,3 | -0,8 | 10.239,6 | ||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 940.921 | 940.202 | 0,1 | 53 | 53 | -0,3 | 72 | -26,6 |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 200.522 | 210.282 | -4,6 | 11 | 12 | -5,0 | 20 | -44,6 |
| - omat tilat (m2) | 156.254 | 166.244 | -6,0 | 9 | 9 | -6,4 | 17 | -47,8 |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 44.268 | 44.038 | 0,5 | 2 | 2 | 0,1 | 4 | -29,5 |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 77.795.439 | 79.682.644 | -2,4 | 4.366 | 4.489 | -2,7 | 6.087 | -28,3 |
| - henkilöstömenot | 68.621.839 | 70.313.646 | -2,4 | 3.851 | 3.961 | -2,8 | 5.006 | -23,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 9.173.600 | 9.368.998 | -2,1 | 515 | 528 | -2,5 | 1.081 | -52,4 |
| Kiinteistöt | 18.689.725 | 18.958.001 | -1,4 | 1.049 | 1.068 | -1,8 | 1.820 | -42,4 |
| - henkilöstömenot | 2.420.377 | 2.370.762 | 2,1 | 136 | 134 | 1,7 | 198 | -31,6 |
| - muut menot (sis. ALV) | 16.269.348 | 16.587.239 | -1,9 | 913 | 935 | -2,3 | 1.622 | -43,7 |
| Majoitus | 1.518.930 | 1.502.763 | 1,1 | 85 | 85 | 0,7 | 205 | -58,4 |
| - henkilöstömenot | 856.096 | 819.277 | 4,5 | 48 | 46 | 4,1 | 95 | -49,7 |
| - muut menot (sis. ALV) | 662.834 | 683.486 | -3,0 | 37 | 39 | -3,4 | 109 | -66,0 |
| Opiskelijaruokailu | 7.071.284 | 7.220.006 | -2,1 | 397 | 407 | -2,4 | 517 | -23,2 |
| - henkilöstömenot | 1.805.821 | 1.693.743 | 6,6 | 101 | 95 | 6,2 | 147 | -31,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 5.265.463 | 5.526.263 | -4,7 | 296 | 311 | -5,1 | 370 | -20,1 |
| Hallinto ja yht. toim. | 36.045.670 | 37.352.664 | -3,5 | 2.023 | 2.104 | -3,9 | 2.120 | -4,6 |
| - henkilöstömenot | 24.452.874 | 24.763.679 | -1,3 | 1.372 | 1.395 | -1,6 | 1.438 | -4,6 |
| - muut menot (sis. ALV) | 11.592.796 | 12.588.985 | -7,9 | 651 | 709 | -8,3 | 681 | -4,5 |
| Käyttömenot yht. | 141.121.060 | 144.716.085 | -2,5 | 7.920 | 8.153 | -2,9 | 10.749 | -26,3 |
| - henkilöstömenot | 98.157.011 | 99.961.106 | -1,8 | 5.509 | 5.632 | -2,2 | 6.885 | -20,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 42.964.049 | 44.754.979 | -4,0 | 2.411 | 2.522 | -4,4 | 3.863 | -37,6 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 55,1 | 55,1 | 0,1 | 56,6 | -2,7 | |||
| Kiinteistöt | 13,2 | 13,1 | 1,1 | 16,9 | -21,8 | |||
| Majoitus | 1,1 | 1,0 | 3,7 | 1,9 | -43,5 | |||
| Opiskelijaruokailu | 5,0 | 5,0 | 0,4 | 4,8 | 4,2 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 25,5 | 25,8 | -1,0 | 19,7 | 29,5 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 83 | 85 | -2,4 | 85 | -2,2 | |||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 93 | 90 | 3,4 | 90 | 4,1 | |||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 4.694 | 4.605 | 1,9 | 2.974 | 57,8 | |||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 38 | 40 | -3,6 | 29 | 30,1 | |||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 150 | 154 | -2,6 | 149 | 0,4 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 6.410.250 | 5.550.555 | 15,5 | 360 | 313 | 15,0 | 505 | -28,8 |
| Muiden investointien poistot | 2.018.414 | 1.829.653 | 10,3 | 113 | 103 | 9,9 | 249 | -54,5 |
| Poistot yhteensä | 8.428.664 | 7.380.208 | 14,2 | 473 | 416 | 13,8 | 754 | -37,3 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YA *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ammatillinen peruskoulutus 4 Luonnontieteiden ala |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 4.249,8 | 4.367,2 | -2,7 | 148.592,3 | ||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 103,8 | 122,5 | -15,2 | 10.239,6 | ||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 258.024 | 268.524 | -3,9 | 61 | 61 | -1,3 | 72 | -15,6 |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 59.268 | 61.591 | -3,8 | 14 | 14 | -1,1 | 20 | -31,4 |
| - omat tilat (m2) | 46.885 | 47.597 | -1,5 | 11 | 11 | 1,2 | 17 | -34,3 |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 12.383 | 13.994 | -11,5 | 3 | 3 | -9,1 | 4 | -17,4 |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 19.792.216 | 20.481.147 | -3,4 | 4.657 | 4.690 | -0,7 | 6.087 | -23,5 |
| - henkilöstömenot | 17.757.870 | 18.164.580 | -2,2 | 4.179 | 4.159 | 0,5 | 5.006 | -16,5 |
| - muut menot (sis. ALV) | 2.034.346 | 2.316.567 | -12,2 | 479 | 530 | -9,8 | 1.081 | -55,7 |
| Kiinteistöt | 5.036.501 | 5.290.307 | -4,8 | 1.185 | 1.211 | -2,2 | 1.820 | -34,9 |
| - henkilöstömenot | 723.095 | 731.519 | -1,2 | 170 | 168 | 1,6 | 198 | -14,3 |
| - muut menot (sis. ALV) | 4.313.406 | 4.558.788 | -5,4 | 1.015 | 1.044 | -2,8 | 1.622 | -37,4 |
| Majoitus | 508.486 | 545.917 | -6,9 | 120 | 125 | -4,3 | 205 | -41,6 |
| - henkilöstömenot | 260.374 | 280.968 | -7,3 | 61 | 64 | -4,8 | 95 | -35,8 |
| - muut menot (sis. ALV) | 248.112 | 264.949 | -6,4 | 58 | 61 | -3,8 | 109 | -46,7 |
| Opiskelijaruokailu | 1.706.220 | 1.751.100 | -2,6 | 401 | 401 | 0,1 | 517 | -22,3 |
| - henkilöstömenot | 502.584 | 480.890 | 4,5 | 118 | 110 | 7,4 | 147 | -19,4 |
| - muut menot (sis. ALV) | 1.203.636 | 1.270.210 | -5,2 | 283 | 291 | -2,6 | 370 | -23,4 |
| Hallinto ja yht. toim. | 9.292.286 | 9.779.466 | -5,0 | 2.187 | 2.239 | -2,4 | 2.120 | 3,2 |
| - henkilöstömenot | 6.301.434 | 6.467.770 | -2,6 | 1.483 | 1.481 | 0,1 | 1.438 | 3,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 2.990.852 | 3.311.696 | -9,7 | 704 | 758 | -7,2 | 681 | 3,3 |
| Käyttömenot yht. | 36.335.697 | 37.847.933 | -4,0 | 8.550 | 8.666 | -1,3 | 10.749 | -20,5 |
| - henkilöstömenot | 25.545.350 | 26.125.720 | -2,2 | 6.011 | 5.982 | 0,5 | 6.885 | -12,7 |
| - muut menot (sis. ALV) | 10.790.347 | 11.722.213 | -7,9 | 2.539 | 2.684 | -5,4 | 3.863 | -34,3 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 54,5 | 54,1 | 0,7 | 56,6 | -3,8 | |||
| Kiinteistöt | 13,9 | 14,0 | -0,8 | 16,9 | -18,2 | |||
| Majoitus | 1,4 | 1,4 | -3,0 | 1,9 | -26,6 | |||
| Opiskelijaruokailu | 4,7 | 4,6 | 1,5 | 4,8 | -2,3 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 25,6 | 25,8 | -1,0 | 19,7 | 29,7 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 77 | 76 | 0,6 | 85 | -9,3 | |||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 85 | 86 | -1,1 | 90 | -5,1 | |||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 4.897 | 4.456 | 9,9 | 2.974 | 64,7 | |||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 36 | 36 | -1,1 | 29 | 22,3 | |||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 141 | 141 | -0,1 | 149 | -5,7 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 1.293.746 | 1.327.303 | -2,5 | 304 | 304 | 0,2 | 505 | -39,8 |
| Muiden investointien poistot | 641.037 | 604.069 | 6,1 | 151 | 138 | 9,1 | 249 | -39,5 |
| Poistot yhteensä | 1.934.783 | 1.931.372 | 0,2 | 455 | 442 | 2,9 | 754 | -39,7 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YA *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ammatillinen peruskoulutus 5 Tekniikan ja liikenteen ala |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 55.529,0 | 56.475,1 | -1,7 | 148.592,3 | ||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 2.724,5 | 2.822,9 | -3,5 | 10.239,6 | ||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 4.226.145 | 4.350.002 | -2,8 | 76 | 77 | -1,2 | 72 | 5,7 |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 1.350.028 | 1.395.562 | -3,3 | 24 | 25 | -1,6 | 20 | 19,6 |
| - omat tilat (m2) | 1.128.945 | 1.168.031 | -3,3 | 20 | 21 | -1,7 | 17 | 21,0 |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 221.083 | 227.531 | -2,8 | 4 | 4 | -1,2 | 4 | 12,9 |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 355.720.716 | 364.827.868 | -2,5 | 6.406 | 6.460 | -0,8 | 6.087 | 5,2 |
| - henkilöstömenot | 278.669.565 | 286.114.773 | -2,6 | 5.018 | 5.066 | -0,9 | 5.006 | 0,2 |
| - muut menot (sis. ALV) | 77.051.151 | 78.713.095 | -2,1 | 1.388 | 1.394 | -0,4 | 1.081 | 28,4 |
| Kiinteistöt | 121.656.843 | 128.801.800 | -5,5 | 2.191 | 2.281 | -3,9 | 1.820 | 20,4 |
| - henkilöstömenot | 12.363.181 | 12.808.869 | -3,5 | 223 | 227 | -1,8 | 198 | 12,2 |
| - muut menot (sis. ALV) | 109.293.662 | 115.992.931 | -5,8 | 1.968 | 2.054 | -4,2 | 1.622 | 21,4 |
| Majoitus | 8.526.361 | 9.020.903 | -5,5 | 154 | 160 | -3,9 | 205 | -25,1 |
| - henkilöstömenot | 4.021.517 | 4.243.697 | -5,2 | 72 | 75 | -3,6 | 95 | -24,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 4.504.844 | 4.777.206 | -5,7 | 81 | 85 | -4,1 | 109 | -25,9 |
| Opiskelijaruokailu | 27.656.961 | 28.128.884 | -1,7 | 498 | 498 | -0,0 | 517 | -3,6 |
| - henkilöstömenot | 8.274.259 | 7.657.873 | 8,0 | 149 | 136 | 9,9 | 147 | 1,5 |
| - muut menot (sis. ALV) | 19.382.702 | 20.471.011 | -5,3 | 349 | 362 | -3,7 | 370 | -5,7 |
| Hallinto ja yht. toim. | 115.070.198 | 116.687.126 | -1,4 | 2.072 | 2.066 | 0,3 | 2.120 | -2,2 |
| - henkilöstömenot | 78.446.202 | 76.743.285 | 2,2 | 1.413 | 1.359 | 4,0 | 1.438 | -1,8 |
| - muut menot (sis. ALV) | 36.623.996 | 39.943.841 | -8,3 | 660 | 707 | -6,7 | 681 | -3,2 |
| Käyttömenot yht. | 628.631.059 | 647.466.595 | -2,9 | 11.321 | 11.465 | -1,3 | 10.749 | 5,3 |
| - henkilöstömenot | 381.774.700 | 387.568.486 | -1,5 | 6.875 | 6.863 | 0,2 | 6.885 | -0,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 246.856.359 | 259.898.109 | -5,0 | 4.446 | 4.602 | -3,4 | 3.863 | 15,1 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 56,6 | 56,3 | 0,4 | 56,6 | -0,1 | |||
| Kiinteistöt | 19,4 | 19,9 | -2,7 | 16,9 | 14,3 | |||
| Majoitus | 1,4 | 1,4 | -2,7 | 1,9 | -28,9 | |||
| Opiskelijaruokailu | 4,4 | 4,3 | 1,3 | 4,8 | -8,5 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 18,3 | 18,0 | 1,6 | 19,7 | -7,2 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 84 | 84 | 0,4 | 85 | -0,5 | |||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 90 | 92 | -2,4 | 90 | 0,6 | |||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 3.130 | 3.196 | -2,1 | 2.974 | 5,2 | |||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 27 | 27 | 1,5 | 29 | -7,6 | |||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 149 | 149 | -0,1 | 149 | -0,4 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 36.764.110 | 32.833.690 | 12,0 | 662 | 581 | 13,9 | 505 | 31,0 |
| Muiden investointien poistot | 19.190.585 | 19.252.407 | -0,3 | 346 | 341 | 1,4 | 249 | 38,7 |
| Poistot yhteensä | 55.954.695 | 52.086.097 | 7,4 | 1.008 | 922 | 9,3 | 754 | 33,6 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YA *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ammatillinen peruskoulutus 6 Luonnonvara- ja ympäristöala |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 8.394,5 | 8.515,5 | -1,4 | 148.592,3 | ||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 3.239,2 | 3.527,0 | -8,2 | 10.239,6 | ||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 755.383 | 807.311 | -6,4 | 90 | 95 | -5,1 | 72 | 25,0 |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 310.500 | 317.535 | -2,2 | 37 | 37 | -0,8 | 20 | 82,0 |
| - omat tilat (m2) | 285.020 | 281.047 | 1,4 | 34 | 33 | 2,9 | 17 | 102,1 |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 25.480 | 36.488 | -30,2 | 3 | 4 | -29,2 | 4 | -13,9 |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 71.263.950 | 72.695.264 | -2,0 | 8.489 | 8.537 | -0,6 | 6.087 | 39,5 |
| - henkilöstömenot | 53.433.812 | 53.731.278 | -0,6 | 6.365 | 6.310 | 0,9 | 5.006 | 27,2 |
| - muut menot (sis. ALV) | 17.830.138 | 18.963.986 | -6,0 | 2.124 | 2.227 | -4,6 | 1.081 | 96,5 |
| Kiinteistöt | 20.135.038 | 21.427.470 | -6,0 | 2.399 | 2.516 | -4,7 | 1.820 | 31,8 |
| - henkilöstömenot | 3.270.413 | 3.660.839 | -10,7 | 390 | 430 | -9,4 | 198 | 96,3 |
| - muut menot (sis. ALV) | 16.864.625 | 17.766.631 | -5,1 | 2.009 | 2.086 | -3,7 | 1.622 | 23,9 |
| Majoitus | 7.016.294 | 7.659.254 | -8,4 | 836 | 899 | -7,1 | 205 | 307,9 |
| - henkilöstömenot | 2.626.189 | 2.761.106 | -4,9 | 313 | 324 | -3,5 | 95 | 227,8 |
| - muut menot (sis. ALV) | 4.390.105 | 4.898.148 | -10,4 | 523 | 575 | -9,1 | 109 | 377,6 |
| Opiskelijaruokailu | 7.944.749 | 8.524.066 | -6,8 | 946 | 1.001 | -5,5 | 517 | 83,1 |
| - henkilöstömenot | 2.975.397 | 3.190.380 | -6,7 | 354 | 375 | -5,4 | 147 | 141,5 |
| - muut menot (sis. ALV) | 4.969.352 | 5.333.686 | -6,8 | 592 | 626 | -5,5 | 370 | 60,0 |
| Hallinto ja yht. toim. | 20.898.280 | 22.694.110 | -7,9 | 2.490 | 2.665 | -6,6 | 2.120 | 17,4 |
| - henkilöstömenot | 13.504.238 | 14.070.643 | -4,0 | 1.609 | 1.652 | -2,6 | 1.438 | 11,8 |
| - muut menot (sis. ALV) | 7.394.042 | 8.623.467 | -14,3 | 881 | 1.013 | -13,0 | 681 | 29,3 |
| Käyttömenot yht. | 127.258.294 | 133.000.111 | -4,3 | 15.160 | 15.619 | -2,9 | 10.749 | 41,0 |
| - henkilöstömenot | 75.810.031 | 77.414.242 | -2,1 | 9.031 | 9.091 | -0,7 | 6.885 | 31,2 |
| - muut menot (sis. ALV) | 51.448.263 | 55.585.869 | -7,4 | 6.129 | 6.528 | -6,1 | 3.863 | 58,6 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 56,0 | 54,7 | 2,5 | 56,6 | -1,1 | |||
| Kiinteistöt | 15,8 | 16,1 | -1,8 | 16,9 | -6,6 | |||
| Majoitus | 5,5 | 5,8 | -4,3 | 1,9 | 189,2 | |||
| Opiskelijaruokailu | 6,2 | 6,4 | -2,6 | 4,8 | 29,9 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 16,4 | 17,1 | -3,8 | 19,7 | -16,7 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 94 | 90 | 4,8 | 85 | 11,5 | |||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 65 | 67 | -3,9 | 90 | -27,6 | |||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 2.166 | 2.172 | -0,3 | 2.974 | -27,2 | |||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 28 | 28 | -1,6 | 29 | -6,1 | |||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 168 | 165 | 2,3 | 149 | 12,8 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 5.484.730 | 4.638.013 | 18,3 | 653 | 545 | 20,0 | 505 | 29,3 |
| Muiden investointien poistot | 4.256.974 | 4.034.467 | 5,5 | 507 | 474 | 7,0 | 249 | 103,6 |
| Poistot yhteensä | 9.741.704 | 8.672.480 | 12,3 | 1.160 | 1.018 | 13,9 | 754 | 53,8 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YA *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ammatillinen peruskoulutus 7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 30.554,3 | 29.005,2 | 5,3 | 148.592,3 | ||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 1.339,1 | 1.355,9 | -1,2 | 10.239,6 | ||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 1.816.538 | 1.769.031 | 2,7 | 59 | 61 | -2,5 | 72 | -17,4 |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 393.680 | 384.577 | 2,4 | 13 | 13 | -2,8 | 20 | -36,6 |
| - omat tilat (m2) | 326.272 | 321.082 | 1,6 | 11 | 11 | -3,5 | 17 | -36,4 |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 67.408 | 63.495 | 6,2 | 2 | 2 | 0,8 | 4 | -37,4 |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 157.884.868 | 151.541.399 | 4,2 | 5.167 | 5.225 | -1,1 | 6.087 | -15,1 |
| - henkilöstömenot | 134.234.348 | 129.337.182 | 3,8 | 4.393 | 4.459 | -1,5 | 5.006 | -12,2 |
| - muut menot (sis. ALV) | 23.650.520 | 22.204.217 | 6,5 | 774 | 766 | 1,1 | 1.081 | -28,4 |
| Kiinteistöt | 40.499.753 | 39.719.295 | 2,0 | 1.325 | 1.369 | -3,2 | 1.820 | -27,2 |
| - henkilöstömenot | 3.591.584 | 3.779.987 | -5,0 | 118 | 130 | -9,8 | 198 | -40,8 |
| - muut menot (sis. ALV) | 36.908.169 | 35.939.308 | 2,7 | 1.208 | 1.239 | -2,5 | 1.622 | -25,5 |
| Majoitus | 2.827.192 | 3.035.175 | -6,9 | 93 | 105 | -11,6 | 205 | -54,8 |
| - henkilöstömenot | 954.069 | 1.002.706 | -4,9 | 31 | 35 | -9,7 | 95 | -67,3 |
| - muut menot (sis. ALV) | 1.873.123 | 2.032.469 | -7,8 | 61 | 70 | -12,5 | 109 | -44,0 |
| Opiskelijaruokailu | 14.438.327 | 13.844.389 | 4,3 | 473 | 477 | -1,0 | 517 | -8,6 |
| - henkilöstömenot | 2.684.833 | 2.417.029 | 11,1 | 88 | 83 | 5,4 | 147 | -40,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 11.753.494 | 11.427.360 | 2,9 | 385 | 394 | -2,4 | 370 | 4,0 |
| Hallinto ja yht. toim. | 57.267.582 | 56.415.787 | 1,5 | 1.874 | 1.945 | -3,6 | 2.120 | -11,6 |
| - henkilöstömenot | 38.943.721 | 37.577.465 | 3,6 | 1.275 | 1.296 | -1,6 | 1.438 | -11,4 |
| - muut menot (sis. ALV) | 18.323.861 | 18.838.322 | -2,7 | 600 | 649 | -7,7 | 681 | -12,0 |
| Käyttömenot yht. | 272.917.696 | 264.556.045 | 3,2 | 8.932 | 9.121 | -2,1 | 10.749 | -16,9 |
| - henkilöstömenot | 180.408.549 | 174.114.370 | 3,6 | 5.905 | 6.003 | -1,6 | 6.885 | -14,2 |
| - muut menot (sis. ALV) | 92.509.147 | 90.441.675 | 2,3 | 3.028 | 3.118 | -2,9 | 3.863 | -21,6 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 57,9 | 57,3 | 1,0 | 56,6 | 2,2 | |||
| Kiinteistöt | 14,8 | 15,0 | -1,2 | 16,9 | -12,4 | |||
| Majoitus | 1,0 | 1,1 | -9,7 | 1,9 | -45,7 | |||
| Opiskelijaruokailu | 5,3 | 5,2 | 1,1 | 4,8 | 10,0 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 21,0 | 21,3 | -1,6 | 19,7 | 6,4 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 87 | 86 | 1,5 | 85 | 2,8 | |||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 103 | 103 | -0,4 | 90 | 14,9 | |||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 2.111 | 2.238 | -5,7 | 2.974 | -29,0 | |||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 32 | 32 | -1,1 | 29 | 7,0 | |||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 150 | 150 | 0,5 | 149 | 0,6 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 9.674.434 | 8.389.921 | 15,3 | 317 | 289 | 9,5 | 505 | -37,3 |
| Muiden investointien poistot | 3.989.350 | 3.542.741 | 12,6 | 131 | 122 | 6,9 | 249 | -47,6 |
| Poistot yhteensä | 13.663.784 | 11.932.662 | 14,5 | 447 | 411 | 8,7 | 754 | -40,7 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YA *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ammatillinen peruskoulutus 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 15.362,7 | 16.236,6 | -5,4 | 148.592,3 | ||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 811,4 | 913,3 | -11,2 | 10.239,6 | ||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 1.219.172 | 1.333.675 | -8,6 | 79 | 82 | -3,4 | 72 | 10,3 |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 302.861 | 308.318 | -1,8 | 20 | 19 | 3,8 | 20 | -3,0 |
| - omat tilat (m2) | 251.800 | 255.675 | -1,5 | 16 | 16 | 4,1 | 17 | -2,4 |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 51.061 | 52.643 | -3,0 | 3 | 3 | 2,5 | 4 | -5,7 |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 95.843.070 | 100.896.531 | -5,0 | 6.239 | 6.214 | 0,4 | 6.087 | 2,5 |
| - henkilöstömenot | 80.837.210 | 84.685.304 | -4,5 | 5.262 | 5.216 | 0,9 | 5.006 | 5,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 15.005.860 | 16.211.227 | -7,4 | 977 | 998 | -2,2 | 1.081 | -9,6 |
| Kiinteistöt | 29.138.841 | 30.267.606 | -3,7 | 1.897 | 1.864 | 1,7 | 1.820 | 4,2 |
| - henkilöstömenot | 3.011.379 | 3.162.299 | -4,8 | 196 | 195 | 0,6 | 198 | -1,2 |
| - muut menot (sis. ALV) | 26.127.462 | 27.105.307 | -3,6 | 1.701 | 1.669 | 1,9 | 1.622 | 4,9 |
| Majoitus | 3.679.934 | 4.045.891 | -9,0 | 240 | 249 | -3,9 | 205 | 16,9 |
| - henkilöstömenot | 1.925.661 | 2.124.732 | -9,4 | 125 | 131 | -4,2 | 95 | 31,3 |
| - muut menot (sis. ALV) | 1.754.273 | 1.921.159 | -8,7 | 114 | 118 | -3,5 | 109 | 4,3 |
| Opiskelijaruokailu | 7.720.877 | 8.421.045 | -8,3 | 503 | 519 | -3,1 | 517 | -2,7 |
| - henkilöstömenot | 2.548.515 | 2.574.189 | -1,0 | 166 | 159 | 4,6 | 147 | 13,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 5.172.362 | 5.846.856 | -11,5 | 337 | 360 | -6,5 | 370 | -9,0 |
| Hallinto ja yht. toim. | 33.420.563 | 36.520.043 | -8,5 | 2.175 | 2.249 | -3,3 | 2.120 | 2,6 |
| - henkilöstömenot | 22.594.309 | 24.234.394 | -6,8 | 1.471 | 1.493 | -1,5 | 1.438 | 2,2 |
| - muut menot (sis. ALV) | 10.826.254 | 12.285.649 | -11,9 | 705 | 757 | -6,9 | 681 | 3,4 |
| Käyttömenot yht. | 169.803.258 | 180.151.162 | -5,7 | 11.053 | 11.095 | -0,4 | 10.749 | 2,8 |
| - henkilöstömenot | 110.917.065 | 116.780.954 | -5,0 | 7.220 | 7.192 | 0,4 | 6.885 | 4,9 |
| - muut menot (sis. ALV) | 58.886.193 | 63.370.208 | -7,1 | 3.833 | 3.903 | -1,8 | 3.863 | -0,8 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 56,4 | 56,0 | 0,8 | 56,6 | -0,3 | |||
| Kiinteistöt | 17,2 | 16,8 | 2,1 | 16,9 | 1,3 | |||
| Majoitus | 2,2 | 2,2 | -3,5 | 1,9 | 13,7 | |||
| Opiskelijaruokailu | 4,5 | 4,7 | -2,7 | 4,8 | -5,4 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 19,7 | 20,3 | -2,9 | 19,7 | -0,2 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 79 | 76 | 3,9 | 85 | -7,1 | |||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 96 | 98 | -2,0 | 90 | 7,4 | |||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 4.535 | 4.430 | 2,4 | 2.974 | 52,5 | |||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 27 | 27 | 0,1 | 29 | -6,9 | |||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 139 | 135 | 3,1 | 149 | -6,7 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 7.852.653 | 7.357.184 | 6,7 | 511 | 453 | 12,8 | 505 | 1,1 |
| Muiden investointien poistot | 3.151.833 | 3.646.598 | -13,6 | 205 | 225 | -8,7 | 249 | -17,6 |
| Poistot yhteensä | 11.004.486 | 11.003.782 | 0,0 | 716 | 678 | 5,7 | 754 | -5,1 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YA *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ammatillinen peruskoulutus 14 Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 1.054,5 | 1.801,7 | -41,5 | 148.592,3 | ||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 220,8 | 377,7 | -41,5 | 10.239,6 | ||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 126.955 | 271.899 | -53,3 | 120 | 151 | -20,2 | 72 | 67,3 |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 30.251 | 49.595 | -39,0 | 29 | 28 | 4,2 | 20 | 41,1 |
| - omat tilat (m2) | 13.224 | 21.322 | -38,0 | 13 | 12 | 6,0 | 17 | -25,4 |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 17.027 | 28.273 | -39,8 | 16 | 16 | 2,9 | 4 | 358,0 |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 20.321.238 | 35.544.945 | -42,8 | 19.271 | 19.729 | -2,3 | 6.087 | 216,6 |
| - henkilöstömenot | 18.640.225 | 32.234.861 | -42,2 | 17.677 | 17.892 | -1,2 | 5.006 | 253,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 1.681.013 | 3.310.084 | -49,2 | 1.594 | 1.837 | -13,2 | 1.081 | 47,5 |
| Kiinteistöt | 3.805.937 | 6.448.069 | -41,0 | 3.609 | 3.579 | 0,8 | 1.820 | 98,3 |
| - henkilöstömenot | 335.835 | 557.246 | -39,7 | 318 | 309 | 3,0 | 198 | 60,4 |
| - muut menot (sis. ALV) | 3.470.102 | 5.890.823 | -41,1 | 3.291 | 3.270 | 0,6 | 1.622 | 102,9 |
| Majoitus | 1.905.455 | 3.554.459 | -46,4 | 1.807 | 1.973 | -8,4 | 205 | 781,8 |
| - henkilöstömenot | 1.169.126 | 2.087.990 | -44,0 | 1.109 | 1.159 | -4,3 | 95 | 1.061,7 |
| - muut menot (sis. ALV) | 736.329 | 1.466.469 | -49,8 | 698 | 814 | -14,2 | 109 | 537,8 |
| Opiskelijaruokailu | 1.019.972 | 2.010.460 | -49,3 | 967 | 1.116 | -13,3 | 517 | 87,2 |
| - henkilöstömenot | 258.216 | 528.195 | -51,1 | 245 | 293 | -16,5 | 147 | 66,8 |
| - muut menot (sis. ALV) | 761.756 | 1.482.265 | -48,6 | 722 | 823 | -12,2 | 370 | 95,3 |
| Hallinto ja yht. toim. | 5.581.268 | 10.461.628 | -46,7 | 5.293 | 5.807 | -8,8 | 2.120 | 149,7 |
| - henkilöstömenot | 3.944.902 | 7.286.137 | -45,9 | 3.741 | 4.044 | -7,5 | 1.438 | 160,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 1.636.366 | 3.175.491 | -48,5 | 1.552 | 1.763 | -12,0 | 681 | 127,8 |
| Käyttömenot yht. | 32.633.878 | 58.019.562 | -43,8 | 30.947 | 32.203 | -3,9 | 10.749 | 187,9 |
| - henkilöstömenot | 24.348.307 | 42.694.429 | -43,0 | 23.090 | 23.697 | -2,6 | 6.885 | 235,4 |
| - muut menot (sis. ALV) | 8.285.571 | 15.325.133 | -45,9 | 7.857 | 8.506 | -7,6 | 3.863 | 103,4 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 62,3 | 61,3 | 1,6 | 56,6 | 10,0 | |||
| Kiinteistöt | 11,7 | 11,1 | 4,9 | 16,9 | -31,1 | |||
| Majoitus | 5,8 | 6,1 | -4,7 | 1,9 | 206,3 | |||
| Opiskelijaruokailu | 3,1 | 3,5 | -9,8 | 4,8 | -35,0 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 17,1 | 18,0 | -5,1 | 19,7 | -13,3 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 160 | 131 | 22,4 | 85 | 89,3 | |||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 126 | 130 | -3,2 | 90 | 40,5 | |||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 8.628 | 9.412 | -8,3 | 2.974 | 190,2 | |||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 44 | 38 | 14,3 | 29 | 49,3 | |||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 257 | 213 | 20,5 | 149 | 72,1 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 493.097 | 933.932 | -47,2 | 468 | 518 | -9,8 | 505 | -7,5 |
| Muiden investointien poistot | 377.825 | 711.691 | -46,9 | 358 | 395 | -9,3 | 249 | 43,8 |
| Poistot yhteensä | 870.922 | 1.645.623 | -47,1 | 826 | 913 | -9,6 | 754 | 9,5 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YA *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ammatillinen peruskoulutus 14 Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 564,8 | 910,8 | -38,0 | 148.592,3 | ||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 77,2 | 108,4 | -28,8 | 10.239,6 | ||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 69.541 | 105.560 | -34,1 | 123 | 116 | 6,2 | 72 | 71,1 |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 10.634 | 12.101 | -12,1 | 19 | 13 | 41,7 | 20 | -7,4 |
| - omat tilat (m2) | 9.337 | 10.297 | -9,3 | 17 | 11 | 46,2 | 17 | -1,6 |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 1.297 | 1.804 | -28,1 | 2 | 2 | 16,0 | 4 | -34,9 |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 5.407.087 | 8.621.552 | -37,3 | 9.574 | 9.466 | 1,1 | 6.087 | 57,3 |
| - henkilöstömenot | 4.925.890 | 7.875.983 | -37,5 | 8.722 | 8.647 | 0,9 | 5.006 | 74,2 |
| - muut menot (sis. ALV) | 481.197 | 745.569 | -35,5 | 852 | 819 | 4,1 | 1.081 | -21,2 |
| Kiinteistöt | 698.338 | 1.220.188 | -42,8 | 1.237 | 1.340 | -7,7 | 1.820 | -32,1 |
| - henkilöstömenot | 83.916 | 142.216 | -41,0 | 149 | 156 | -4,8 | 198 | -25,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 614.422 | 1.077.972 | -43,0 | 1.088 | 1.184 | -8,1 | 1.622 | -32,9 |
| Majoitus | 196.506 | 226.135 | -13,1 | 348 | 248 | 40,1 | 205 | 69,8 |
| - henkilöstömenot | 131.633 | 124.476 | 5,7 | 233 | 137 | 70,6 | 95 | 144,2 |
| - muut menot (sis. ALV) | 64.873 | 101.659 | -36,2 | 115 | 112 | 2,9 | 109 | 4,9 |
| Opiskelijaruokailu | 323.592 | 478.627 | -32,4 | 573 | 525 | 9,0 | 517 | 10,9 |
| - henkilöstömenot | 116.381 | 133.368 | -12,7 | 206 | 146 | 40,7 | 147 | 40,4 |
| - muut menot (sis. ALV) | 207.211 | 345.259 | -40,0 | 367 | 379 | -3,2 | 370 | -0,8 |
| Hallinto ja yht. toim. | 1.175.619 | 1.945.209 | -39,6 | 2.082 | 2.136 | -2,5 | 2.120 | -1,8 |
| - henkilöstömenot | 808.257 | 1.278.723 | -36,8 | 1.431 | 1.404 | 1,9 | 1.438 | -0,5 |
| - muut menot (sis. ALV) | 367.362 | 666.486 | -44,9 | 650 | 732 | -11,1 | 681 | -4,5 |
| Käyttömenot yht. | 7.801.139 | 12.491.713 | -37,5 | 13.813 | 13.715 | 0,7 | 10.749 | 28,5 |
| - henkilöstömenot | 6.066.074 | 9.554.766 | -36,5 | 10.741 | 10.490 | 2,4 | 6.885 | 56,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 1.735.065 | 2.936.947 | -40,9 | 3.072 | 3.224 | -4,7 | 3.863 | -20,5 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 69,3 | 69,0 | 0,4 | 56,6 | 22,4 | |||
| Kiinteistöt | 9,0 | 9,8 | -8,4 | 16,9 | -47,1 | |||
| Majoitus | 2,5 | 1,8 | 39,1 | 1,9 | 32,1 | |||
| Opiskelijaruokailu | 4,1 | 3,8 | 8,3 | 4,8 | -13,7 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 15,1 | 15,6 | -3,2 | 19,7 | -23,6 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 78 | 82 | -4,8 | 85 | -8,1 | |||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 66 | 101 | -34,9 | 90 | -26,7 | |||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 2.547 | 2.086 | 22,1 | 2.974 | -14,4 | |||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 17 | 18 | -8,3 | 29 | -42,6 | |||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 112 | 118 | -5,2 | 149 | -24,9 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 157.191 | 260.114 | -39,6 | 278 | 286 | -2,5 | 505 | -44,9 |
| Muiden investointien poistot | 47.466 | 73.114 | -35,1 | 84 | 80 | 4,7 | 249 | -66,3 |
| Poistot yhteensä | 204.657 | 333.228 | -38,6 | 362 | 366 | -0,9 | 754 | -52,0 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YA *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ammatillinen peruskoulutus 15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 1.194,3 | 1.752,0 | -31,8 | 148.592,3 | ||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 24,5 | 43,8 | -44,0 | 10.239,6 | ||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 92.688 | 137.306 | -32,5 | 78 | 78 | -1,0 | 72 | 7,8 |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 23.591 | 30.624 | -23,0 | 20 | 17 | 13,0 | 20 | -2,8 |
| - omat tilat (m2) | 20.918 | 25.363 | -17,5 | 18 | 14 | 21,0 | 17 | 4,3 |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 2.673 | 5.261 | -49,2 | 2 | 3 | -25,5 | 4 | -36,5 |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 5.883.858 | 9.141.434 | -35,6 | 4.926 | 5.218 | -5,6 | 6.087 | -19,1 |
| - henkilöstömenot | 5.405.844 | 8.249.174 | -34,5 | 4.526 | 4.708 | -3,9 | 5.006 | -9,6 |
| - muut menot (sis. ALV) | 478.014 | 892.260 | -46,4 | 400 | 509 | -21,4 | 1.081 | -63,0 |
| Kiinteistöt | 1.707.936 | 2.392.257 | -28,6 | 1.430 | 1.365 | 4,7 | 1.820 | -21,4 |
| - henkilöstömenot | 130.767 | 191.290 | -31,6 | 109 | 109 | 0,3 | 198 | -44,8 |
| - muut menot (sis. ALV) | 1.577.169 | 2.200.967 | -28,3 | 1.321 | 1.256 | 5,1 | 1.622 | -18,6 |
| Majoitus | 31.094 | 85.996 | -63,8 | 26 | 49 | -47,0 | 205 | -87,3 |
| - henkilöstömenot | 16.811 | 43.103 | -61,0 | 14 | 25 | -42,8 | 95 | -85,3 |
| - muut menot (sis. ALV) | 14.283 | 42.893 | -66,7 | 12 | 24 | -51,2 | 109 | -89,1 |
| Opiskelijaruokailu | 323.949 | 548.229 | -40,9 | 271 | 313 | -13,3 | 517 | -47,5 |
| - henkilöstömenot | 77.123 | 125.420 | -38,5 | 65 | 72 | -9,8 | 147 | -56,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 246.826 | 422.809 | -41,6 | 207 | 241 | -14,4 | 370 | -44,1 |
| Hallinto ja yht. toim. | 2.243.217 | 3.359.029 | -33,2 | 1.878 | 1.917 | -2,0 | 2.120 | -11,4 |
| - henkilöstömenot | 1.477.448 | 2.146.503 | -31,2 | 1.237 | 1.225 | 1,0 | 1.438 | -14,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 765.769 | 1.212.526 | -36,8 | 641 | 692 | -7,4 | 681 | -5,9 |
| Käyttömenot yht. | 10.190.060 | 15.526.948 | -34,4 | 8.532 | 8.862 | -3,7 | 10.749 | -20,6 |
| - henkilöstömenot | 7.107.999 | 10.755.486 | -33,9 | 5.951 | 6.139 | -3,1 | 6.885 | -13,6 |
| - muut menot (sis. ALV) | 3.082.061 | 4.771.462 | -35,4 | 2.581 | 2.723 | -5,2 | 3.863 | -33,2 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 57,7 | 58,9 | -1,9 | 56,6 | 2,0 | |||
| Kiinteistöt | 16,8 | 15,4 | 8,8 | 16,9 | -1,0 | |||
| Majoitus | 0,3 | 0,6 | -44,9 | 1,9 | -84,0 | |||
| Opiskelijaruokailu | 3,2 | 3,5 | -10,0 | 4,8 | -33,9 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 22,0 | 21,6 | 1,8 | 19,7 | 11,6 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 63 | 67 | -4,7 | 85 | -24,9 | |||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 72 | 78 | -7,3 | 90 | -19,2 | |||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 1.269 | 1.966 | -35,4 | 2.974 | -57,3 | |||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 24 | 24 | -1,1 | 29 | -17,8 | |||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 110 | 113 | -2,8 | 149 | -26,4 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 267.421 | 322.875 | -17,2 | 224 | 184 | 21,5 | 505 | -55,7 |
| Muiden investointien poistot | 116.755 | 226.055 | -48,4 | 98 | 129 | -24,2 | 249 | -60,8 |
| Poistot yhteensä | 384.176 | 548.930 | -30,0 | 322 | 313 | 2,7 | 754 | -57,4 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YA *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ammatillinen peruskoulutus 16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 883,3 | 1.346,1 | -34,4 | 148.592,3 | ||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 23,9 | 36,3 | -34,0 | 10.239,6 | ||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 60.270 | 103.009 | -41,5 | 68 | 77 | -10,8 | 72 | -5,2 |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 13.068 | 19.273 | -32,2 | 15 | 14 | 3,3 | 20 | -27,2 |
| - omat tilat (m2) | 11.749 | 16.627 | -29,3 | 13 | 12 | 7,7 | 17 | -20,8 |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 1.319 | 2.646 | -50,2 | 1 | 2 | -24,0 | 4 | -57,6 |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 4.334.975 | 7.531.221 | -42,4 | 4.908 | 5.595 | -12,3 | 6.087 | -19,4 |
| - henkilöstömenot | 3.929.639 | 6.807.835 | -42,3 | 4.449 | 5.058 | -12,0 | 5.006 | -11,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 405.336 | 723.386 | -44,0 | 459 | 537 | -14,6 | 1.081 | -57,5 |
| Kiinteistöt | 1.260.425 | 2.025.543 | -37,8 | 1.427 | 1.505 | -5,2 | 1.820 | -21,6 |
| - henkilöstömenot | 109.093 | 207.522 | -47,4 | 124 | 154 | -19,9 | 198 | -37,8 |
| - muut menot (sis. ALV) | 1.151.332 | 1.818.021 | -36,7 | 1.303 | 1.351 | -3,5 | 1.622 | -19,6 |
| Majoitus | 73.627 | 123.045 | -40,2 | 83 | 91 | -8,8 | 205 | -59,3 |
| - henkilöstömenot | 37.111 | 48.437 | -23,4 | 42 | 36 | 16,8 | 95 | -56,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 36.516 | 74.608 | -51,1 | 41 | 55 | -25,4 | 109 | -62,2 |
| Opiskelijaruokailu | 340.178 | 604.659 | -43,7 | 385 | 449 | -14,3 | 517 | -25,5 |
| - henkilöstömenot | 110.518 | 159.628 | -30,8 | 125 | 119 | 5,5 | 147 | -14,8 |
| - muut menot (sis. ALV) | 229.660 | 445.031 | -48,4 | 260 | 331 | -21,4 | 370 | -29,7 |
| Hallinto ja yht. toim. | 1.713.144 | 2.475.193 | -30,8 | 1.939 | 1.839 | 5,5 | 2.120 | -8,5 |
| - henkilöstömenot | 1.169.885 | 1.617.861 | -27,7 | 1.324 | 1.202 | 10,2 | 1.438 | -7,9 |
| - muut menot (sis. ALV) | 543.259 | 857.332 | -36,6 | 615 | 637 | -3,4 | 681 | -9,7 |
| Käyttömenot yht. | 7.722.342 | 12.759.631 | -39,5 | 8.742 | 9.479 | -7,8 | 10.749 | -18,7 |
| - henkilöstömenot | 5.356.243 | 8.841.281 | -39,4 | 6.064 | 6.568 | -7,7 | 6.885 | -11,9 |
| - muut menot (sis. ALV) | 2.366.099 | 3.918.350 | -39,6 | 2.679 | 2.911 | -8,0 | 3.863 | -30,7 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 56,1 | 59,0 | -4,9 | 56,6 | -0,9 | |||
| Kiinteistöt | 16,3 | 15,9 | 2,8 | 16,9 | -3,6 | |||
| Majoitus | 1,0 | 1,0 | -1,1 | 1,9 | -50,0 | |||
| Opiskelijaruokailu | 4,4 | 4,7 | -7,0 | 4,8 | -8,4 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 22,2 | 19,4 | 14,4 | 19,7 | 12,5 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 72 | 73 | -1,6 | 85 | -15,0 | |||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 96 | 105 | -8,2 | 90 | 7,7 | |||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 3.078 | 3.394 | -9,3 | 2.974 | 3,5 | |||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 28 | 24 | 18,3 | 29 | -3,5 | |||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 128 | 124 | 3,4 | 149 | -14,2 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 371.005 | 473.496 | -21,6 | 420 | 352 | 19,4 | 505 | -16,9 |
| Muiden investointien poistot | 94.398 | 130.148 | -27,5 | 107 | 97 | 10,5 | 249 | -57,1 |
| Poistot yhteensä | 465.403 | 603.644 | -22,9 | 527 | 448 | 17,5 | 754 | -30,2 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YA *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ammatillinen peruskoulutus 17 Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 297,9 | 0,0 | 148.592,3 | |||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 84,6 | 0,0 | 10.239,6 | |||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 46.018 | 0,0 | 154 | 0 | 0,0 | 72 | 114,6 | |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 9.207 | 0,0 | 31 | 0 | 0,0 | 20 | 52,0 | |
| - omat tilat (m2) | 5.020 | 0,0 | 17 | 0 | 0,0 | 17 | 0,3 | |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 4.187 | 0,0 | 14 | 0 | 0,0 | 4 | 298,6 | |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 4.904.248 | 0,0 | 16.462 | 0 | 0,0 | 6.087 | 170,4 | |
| - henkilöstömenot | 4.343.597 | 0,0 | 14.580 | 0 | 0,0 | 5.006 | 191,2 | |
| - muut menot (sis. ALV) | 560.651 | 0,0 | 1.882 | 0 | 0,0 | 1.081 | 74,1 | |
| Kiinteistöt | 1.043.057 | 0,0 | 3.501 | 0 | 0,0 | 1.820 | 92,3 | |
| - henkilöstömenot | 113.546 | 0,0 | 381 | 0 | 0,0 | 198 | 92,0 | |
| - muut menot (sis. ALV) | 929.511 | 0,0 | 3.120 | 0 | 0,0 | 1.622 | 92,4 | |
| Majoitus | 804.062 | 0,0 | 2.699 | 0 | 0,0 | 205 | 1.217,0 | |
| - henkilöstömenot | 492.838 | 0,0 | 1.654 | 0 | 0,0 | 95 | 1.633,4 | |
| - muut menot (sis. ALV) | 311.224 | 0,0 | 1.045 | 0 | 0,0 | 109 | 854,1 | |
| Opiskelijaruokailu | 356.864 | 0,0 | 1.198 | 0 | 0,0 | 517 | 131,8 | |
| - henkilöstömenot | 100.971 | 0,0 | 339 | 0 | 0,0 | 147 | 130,9 | |
| - muut menot (sis. ALV) | 255.893 | 0,0 | 859 | 0 | 0,0 | 370 | 132,2 | |
| Hallinto ja yht. toim. | 1.728.985 | 0,0 | 5.804 | 0 | 0,0 | 2.120 | 173,8 | |
| - henkilöstömenot | 1.248.904 | 0,0 | 4.192 | 0 | 0,0 | 1.438 | 191,4 | |
| - muut menot (sis. ALV) | 480.081 | 0,0 | 1.611 | 0 | 0,0 | 681 | 136,6 | |
| Käyttömenot yht. | 8.837.214 | 0,0 | 29.663 | 0 | 0,0 | 10.749 | 176,0 | |
| - henkilöstömenot | 6.299.857 | 0,0 | 21.146 | 0 | 0,0 | 6.885 | 207,1 | |
| - muut menot (sis. ALV) | 2.537.357 | 0,0 | 8.517 | 0 | 0,0 | 3.863 | 120,5 | |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 55,5 | 0,0 | 56,6 | -2,0 | ||||
| Kiinteistöt | 11,8 | 0,0 | 16,9 | -30,3 | ||||
| Majoitus | 9,1 | 0,0 | 1,9 | 377,2 | ||||
| Opiskelijaruokailu | 4,0 | 0,0 | 4,8 | -16,0 | ||||
| Hallinto ja yht. toim. | 19,6 | 0,0 | 19,7 | -0,8 | ||||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 107 | 0,0 | 85 | 26,0 | ||||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 113 | 0,0 | 90 | 26,5 | ||||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 9.506 | 0,0 | 2.974 | 219,7 | ||||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 38 | 0,0 | 29 | 27,6 | ||||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 192 | 0,0 | 149 | 28,6 | ||||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 212.864 | 0,0 | 715 | 0 | 0,0 | 505 | 41,4 | |
| Muiden investointien poistot | 124.610 | 0,0 | 418 | 0 | 0,0 | 249 | 67,9 | |
| Poistot yhteensä | 337.474 | 0,0 | 1.133 | 0 | 0,0 | 754 | 50,1 | |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YA *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ammatillinen peruskoulutus 17 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 1.188,3 | 0,0 | 148.592,3 | |||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 25,8 | 0,0 | 10.239,6 | |||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 119.143 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 72 | 39,3 | |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 25.206 | 0,0 | 21 | 0 | 0,0 | 20 | 4,4 | |
| - omat tilat (m2) | 22.107 | 0,0 | 19 | 0 | 0,0 | 17 | 10,7 | |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 3.099 | 0,0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | -26,0 | |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 7.151.971 | 0,0 | 6.018 | 0 | 0,0 | 6.087 | -1,1 | |
| - henkilöstömenot | 6.472.372 | 0,0 | 5.447 | 0 | 0,0 | 5.006 | 8,8 | |
| - muut menot (sis. ALV) | 679.599 | 0,0 | 572 | 0 | 0,0 | 1.081 | -47,1 | |
| Kiinteistöt | 1.857.444 | 0,0 | 1.563 | 0 | 0,0 | 1.820 | -14,1 | |
| - henkilöstömenot | 153.879 | 0,0 | 129 | 0 | 0,0 | 198 | -34,8 | |
| - muut menot (sis. ALV) | 1.703.565 | 0,0 | 1.434 | 0 | 0,0 | 1.622 | -11,6 | |
| Majoitus | 77.768 | 0,0 | 65 | 0 | 0,0 | 205 | -68,1 | |
| - henkilöstömenot | 49.346 | 0,0 | 42 | 0 | 0,0 | 95 | -56,5 | |
| - muut menot (sis. ALV) | 28.422 | 0,0 | 24 | 0 | 0,0 | 109 | -78,2 | |
| Opiskelijaruokailu | 479.314 | 0,0 | 403 | 0 | 0,0 | 517 | -21,9 | |
| - henkilöstömenot | 136.052 | 0,0 | 114 | 0 | 0,0 | 147 | -22,0 | |
| - muut menot (sis. ALV) | 343.262 | 0,0 | 289 | 0 | 0,0 | 370 | -21,9 | |
| Hallinto ja yht. toim. | 2.381.256 | 0,0 | 2.004 | 0 | 0,0 | 2.120 | -5,5 | |
| - henkilöstömenot | 1.617.177 | 0,0 | 1.361 | 0 | 0,0 | 1.438 | -5,4 | |
| - muut menot (sis. ALV) | 764.079 | 0,0 | 643 | 0 | 0,0 | 681 | -5,6 | |
| Käyttömenot yht. | 11.947.737 | 0,0 | 10.054 | 0 | 0,0 | 10.749 | -6,5 | |
| - henkilöstömenot | 8.428.800 | 0,0 | 7.093 | 0 | 0,0 | 6.885 | 3,0 | |
| - muut menot (sis. ALV) | 3.518.937 | 0,0 | 2.961 | 0 | 0,0 | 3.863 | -23,4 | |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 59,9 | 0,0 | 56,6 | 5,7 | ||||
| Kiinteistöt | 15,5 | 0,0 | 16,9 | -8,2 | ||||
| Majoitus | 0,7 | 0,0 | 1,9 | -65,9 | ||||
| Opiskelijaruokailu | 4,0 | 0,0 | 4,8 | -16,6 | ||||
| Hallinto ja yht. toim. | 19,9 | 0,0 | 19,7 | 1,1 | ||||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 60 | 0,0 | 85 | -29,0 | ||||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 74 | 0,0 | 90 | -17,7 | ||||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 3.010 | 0,0 | 2.974 | 1,2 | ||||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 20 | 0,0 | 29 | -32,1 | ||||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 100 | 0,0 | 149 | -32,9 | ||||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 421.553 | 0,0 | 355 | 0 | 0,0 | 505 | -29,8 | |
| Muiden investointien poistot | 113.729 | 0,0 | 96 | 0 | 0,0 | 249 | -61,6 | |
| Poistot yhteensä | 535.282 | 0,0 | 450 | 0 | 0,0 | 754 | -40,3 | |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YA *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ammatillinen peruskoulutus 18 Työhön ja its. elämään valmentava koulutus |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 406,3 | 0,0 | 148.592,3 | |||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 57,9 | 0,0 | 10.239,6 | |||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 76.125 | 0,0 | 187 | 0 | 0,0 | 72 | 160,4 | |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 13.637 | 0,0 | 34 | 0 | 0,0 | 20 | 65,2 | |
| - omat tilat (m2) | 3.895 | 0,0 | 10 | 0 | 0,0 | 17 | -42,9 | |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 9.742 | 0,0 | 24 | 0 | 0,0 | 4 | 580,2 | |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 9.638.073 | 0,0 | 23.724 | 0 | 0,0 | 6.087 | 289,8 | |
| - henkilöstömenot | 8.785.636 | 0,0 | 21.626 | 0 | 0,0 | 5.006 | 332,0 | |
| - muut menot (sis. ALV) | 852.437 | 0,0 | 2.098 | 0 | 0,0 | 1.081 | 94,1 | |
| Kiinteistöt | 1.561.653 | 0,0 | 3.844 | 0 | 0,0 | 1.820 | 111,2 | |
| - henkilöstömenot | 86.482 | 0,0 | 213 | 0 | 0,0 | 198 | 7,2 | |
| - muut menot (sis. ALV) | 1.475.171 | 0,0 | 3.631 | 0 | 0,0 | 1.622 | 123,9 | |
| Majoitus | 680.047 | 0,0 | 1.674 | 0 | 0,0 | 205 | 716,9 | |
| - henkilöstömenot | 457.550 | 0,0 | 1.126 | 0 | 0,0 | 95 | 1.080,1 | |
| - muut menot (sis. ALV) | 222.497 | 0,0 | 548 | 0 | 0,0 | 109 | 400,2 | |
| Opiskelijaruokailu | 496.718 | 0,0 | 1.223 | 0 | 0,0 | 517 | 136,6 | |
| - henkilöstömenot | 91.110 | 0,0 | 224 | 0 | 0,0 | 147 | 52,8 | |
| - muut menot (sis. ALV) | 405.608 | 0,0 | 998 | 0 | 0,0 | 370 | 169,9 | |
| Hallinto ja yht. toim. | 2.163.397 | 0,0 | 5.325 | 0 | 0,0 | 2.120 | 151,2 | |
| - henkilöstömenot | 1.536.456 | 0,0 | 3.782 | 0 | 0,0 | 1.438 | 162,9 | |
| - muut menot (sis. ALV) | 626.941 | 0,0 | 1.543 | 0 | 0,0 | 681 | 126,5 | |
| Käyttömenot yht. | 14.539.865 | 0,0 | 35.790 | 0 | 0,0 | 10.749 | 233,0 | |
| - henkilöstömenot | 10.957.231 | 0,0 | 26.972 | 0 | 0,0 | 6.885 | 291,7 | |
| - muut menot (sis. ALV) | 3.582.634 | 0,0 | 8.819 | 0 | 0,0 | 3.863 | 128,3 | |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 66,3 | 0,0 | 56,6 | 17,1 | ||||
| Kiinteistöt | 10,7 | 0,0 | 16,9 | -36,6 | ||||
| Majoitus | 4,7 | 0,0 | 1,9 | 145,3 | ||||
| Opiskelijaruokailu | 3,4 | 0,0 | 4,8 | -28,9 | ||||
| Hallinto ja yht. toim. | 14,9 | 0,0 | 19,7 | -24,5 | ||||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 127 | 0,0 | 85 | 49,7 | ||||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 115 | 0,0 | 90 | 27,9 | ||||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 11.742 | 0,0 | 2.974 | 294,8 | ||||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 28 | 0,0 | 29 | -3,5 | ||||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 191 | 0,0 | 149 | 27,9 | ||||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 126.290 | 0,0 | 311 | 0 | 0,0 | 505 | -38,5 | |
| Muiden investointien poistot | 115.295 | 0,0 | 284 | 0 | 0,0 | 249 | 13,9 | |
| Poistot yhteensä | 241.585 | 0,0 | 595 | 0 | 0,0 | 754 | -21,2 | |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YA *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 148.592,3 | 149.761,3 | -0,8 | 148.592,3 | ||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 10.239,6 | 10.983,4 | -6,8 | 10.239,6 | ||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 10.694.016 | 11.027.682 | -3,0 | 72 | 74 | -2,3 | 72 | 0,0 |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 3.020.222 | 3.086.632 | -2,2 | 20 | 21 | -1,4 | 20 | 0,0 |
| - omat tilat (m2) | 2.496.354 | 2.545.110 | -1,9 | 17 | 17 | -1,1 | 17 | 0,0 |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 523.868 | 541.522 | -3,3 | 4 | 4 | -2,5 | 4 | 0,0 |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 904.476.238 | 923.572.893 | -2,1 | 6.087 | 6.167 | -1,3 | 6.087 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 743.870.844 | 758.104.071 | -1,9 | 5.006 | 5.062 | -1,1 | 5.006 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 160.605.394 | 165.468.822 | -2,9 | 1.081 | 1.105 | -2,2 | 1.081 | 0,0 |
| Kiinteistöt | 270.497.303 | 282.323.732 | -4,2 | 1.820 | 1.885 | -3,4 | 1.820 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 29.494.377 | 31.074.022 | -5,1 | 198 | 207 | -4,3 | 198 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 241.002.926 | 251.249.710 | -4,1 | 1.622 | 1.678 | -3,3 | 1.622 | 0,0 |
| Majoitus | 30.450.377 | 32.873.017 | -7,4 | 205 | 220 | -6,6 | 205 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 14.181.010 | 14.832.327 | -4,4 | 95 | 99 | -3,6 | 95 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 16.269.367 | 18.040.690 | -9,8 | 109 | 120 | -9,1 | 109 | 0,0 |
| Opiskelijaruokailu | 76.786.021 | 79.221.043 | -3,1 | 517 | 529 | -2,3 | 517 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 21.812.232 | 21.257.352 | 2,6 | 147 | 142 | 3,4 | 147 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 54.973.789 | 57.963.691 | -5,2 | 370 | 387 | -4,4 | 370 | 0,0 |
| Hallinto ja yht. toim. | 314.970.462 | 325.966.217 | -3,4 | 2.120 | 2.177 | -2,6 | 2.120 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 213.746.755 | 215.303.081 | -0,7 | 1.438 | 1.438 | 0,1 | 1.438 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 101.223.707 | 110.663.136 | -8,5 | 681 | 739 | -7,8 | 681 | 0,0 |
| Käyttömenot yht. | 1.597.180.274 | 1.643.956.884 | -2,8 | 10.749 | 10.977 | -2,1 | 10.749 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 1.023.105.136 | 1.040.570.859 | -1,7 | 6.885 | 6.948 | -0,9 | 6.885 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 574.075.138 | 603.386.025 | -4,9 | 3.863 | 4.029 | -4,1 | 3.863 | 0,0 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 56,6 | 56,2 | 0,8 | 56,6 | 0,0 | |||
| Kiinteistöt | 16,9 | 17,2 | -1,4 | 16,9 | 0,0 | |||
| Majoitus | 1,9 | 2,0 | -4,7 | 1,9 | 0,0 | |||
| Opiskelijaruokailu | 4,8 | 4,8 | -0,2 | 4,8 | 0,0 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 19,7 | 19,8 | -0,5 | 19,7 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 85 | 84 | 1,0 | 85 | 0,0 | |||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 90 | 91 | -2,1 | 90 | 0,0 | |||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 2.974 | 2.993 | -0,6 | 2.974 | 0,0 | |||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 29 | 30 | -0,4 | 29 | 0,0 | |||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 149 | 149 | 0,2 | 149 | 0,0 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 75.091.095 | 68.200.246 | 10,1 | 505 | 455 | 11,0 | 505 | 0,0 |
| Muiden investointien poistot | 37.018.544 | 36.941.102 | 0,2 | 249 | 247 | 1,0 | 249 | 0,0 |
| Poistot yhteensä | 112.109.639 | 105.141.348 | 6,6 | 754 | 702 | 7,5 | 754 | 0,0 |