| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YO *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET OMISTAJITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 1 Yksityinen |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 30.761,7 | 30.945,7 | -0,6 | 148.592,3 | ||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 3.958,2 | 4.179,5 | -5,3 | 10.239,6 | ||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 2.524.352 | 2.564.620 | -1,6 | 82 | 83 | -1,0 | 72 | 14,0 |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 732.562 | 725.755 | 0,9 | 24 | 23 | 1,5 | 20 | 17,2 |
| - omat tilat (m2) | 425.093 | 413.370 | 2,8 | 14 | 13 | 3,5 | 17 | -17,7 |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 307.469 | 312.385 | -1,6 | 10 | 10 | -1,0 | 4 | 183,5 |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 215.056.971 | 215.999.156 | -0,4 | 6.991 | 6.980 | 0,2 | 6.087 | 14,9 |
| - henkilöstömenot | 181.967.406 | 184.024.740 | -1,1 | 5.915 | 5.947 | -0,5 | 5.006 | 18,2 |
| - muut menot (sis. ALV) | 33.089.565 | 31.974.416 | 3,5 | 1.076 | 1.033 | 4,1 | 1.081 | -0,5 |
| Kiinteistöt | 62.527.136 | 61.797.056 | 1,2 | 2.033 | 1.997 | 1,8 | 1.820 | 11,7 |
| - henkilöstömenot | 7.230.524 | 7.414.456 | -2,5 | 235 | 240 | -1,9 | 198 | 18,4 |
| - muut menot (sis. ALV) | 55.296.612 | 54.382.600 | 1,7 | 1.798 | 1.757 | 2,3 | 1.622 | 10,8 |
| Majoitus | 16.652.117 | 17.399.725 | -4,3 | 541 | 562 | -3,7 | 205 | 164,2 |
| - henkilöstömenot | 9.061.084 | 9.226.323 | -1,8 | 295 | 298 | -1,2 | 95 | 208,6 |
| - muut menot (sis. ALV) | 7.591.033 | 8.173.402 | -7,1 | 247 | 264 | -6,6 | 109 | 125,4 |
| Opiskelijaruokailu | 18.792.354 | 20.372.504 | -7,8 | 611 | 658 | -7,2 | 517 | 18,2 |
| - henkilöstömenot | 5.345.050 | 6.190.664 | -13,7 | 174 | 200 | -13,1 | 147 | 18,4 |
| - muut menot (sis. ALV) | 13.447.304 | 14.181.840 | -5,2 | 437 | 458 | -4,6 | 370 | 18,2 |
| Hallinto ja yht. toim. | 85.783.834 | 90.242.731 | -4,9 | 2.789 | 2.916 | -4,4 | 2.120 | 31,6 |
| - henkilöstömenot | 56.168.470 | 57.471.929 | -2,3 | 1.826 | 1.857 | -1,7 | 1.438 | 26,9 |
| - muut menot (sis. ALV) | 29.615.364 | 32.770.802 | -9,6 | 963 | 1.059 | -9,1 | 681 | 41,3 |
| Käyttömenot yht. | 398.812.403 | 405.811.197 | -1,7 | 12.965 | 13.114 | -1,1 | 10.749 | 20,6 |
| - henkilöstömenot | 259.772.504 | 264.328.102 | -1,7 | 8.445 | 8.542 | -1,1 | 6.885 | 22,6 |
| - muut menot (sis. ALV) | 139.039.899 | 141.483.095 | -1,7 | 4.520 | 4.572 | -1,1 | 3.863 | 17,0 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 53,9 | 53,2 | 1,3 | 56,6 | -4,8 | |||
| Kiinteistöt | 15,7 | 15,2 | 3,0 | 16,9 | -7,4 | |||
| Majoitus | 4,2 | 4,3 | -2,6 | 1,9 | 119,0 | |||
| Opiskelijaruokailu | 4,7 | 5,0 | -6,1 | 4,8 | -2,0 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 21,5 | 22,2 | -3,3 | 19,7 | 9,1 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 85 | 84 | 1,2 | 85 | 0,7 | |||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 85 | 85 | 0,2 | 90 | -4,7 | |||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 4.207 | 4.163 | 1,1 | 2.974 | 41,5 | |||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 34 | 35 | -3,4 | 29 | 15,4 | |||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 158 | 158 | -0,2 | 149 | 5,8 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 8.235.726 | 7.403.282 | 11,2 | 268 | 239 | 11,9 | 505 | -47,0 |
| Muiden investointien poistot | 7.312.053 | 7.382.116 | -0,9 | 238 | 239 | -0,4 | 249 | -4,6 |
| Poistot yhteensä | 15.547.779 | 14.785.398 | 5,2 | 505 | 478 | 5,8 | 754 | -33,0 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YO *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET OMISTAJITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 2 Valtio |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 145,0 | 141,3 | 2,6 | 148.592,3 | ||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 53,5 | 56,4 | -5,2 | 10.239,6 | ||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 21.095 | 18.968 | 11,2 | 145 | 134 | 8,4 | 72 | 102,1 |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 5.050 | 5.921 | -14,7 | 35 | 42 | -16,9 | 20 | 71,3 |
| - omat tilat (m2) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 17 | 0,0 |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 5.050 | 5.921 | -14,7 | 35 | 42 | -16,9 | 4 | 887,9 |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 1.570.547 | 1.856.851 | -15,4 | 10.831 | 13.138 | -17,6 | 6.087 | 77,9 |
| - henkilöstömenot | 1.041.861 | 1.294.226 | -19,5 | 7.185 | 9.157 | -21,5 | 5.006 | 43,5 |
| - muut menot (sis. ALV) | 528.686 | 562.625 | -6,0 | 3.646 | 3.981 | -8,4 | 1.081 | 237,3 |
| Kiinteistöt | 389.807 | 387.036 | 0,7 | 2.688 | 2.738 | -1,8 | 1.820 | 47,7 |
| - henkilöstömenot | 72.369 | 77.488 | -6,6 | 499 | 548 | -9,0 | 198 | 151,4 |
| - muut menot (sis. ALV) | 317.438 | 309.548 | 2,5 | 2.189 | 2.190 | -0,0 | 1.622 | 35,0 |
| Majoitus | 314.316 | 319.458 | -1,6 | 2.168 | 2.260 | -4,1 | 205 | 957,8 |
| - henkilöstömenot | 43.036 | 57.950 | -25,7 | 297 | 410 | -27,6 | 95 | 211,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 271.280 | 261.508 | 3,7 | 1.871 | 1.850 | 1,1 | 109 | 1.608,7 |
| Opiskelijaruokailu | 168.563 | 297.779 | -43,4 | 1.163 | 2.107 | -44,8 | 517 | 125,0 |
| - henkilöstömenot | 57.180 | 141.916 | -59,7 | 394 | 1.004 | -60,7 | 147 | 168,6 |
| - muut menot (sis. ALV) | 111.383 | 155.863 | -28,5 | 768 | 1.103 | -30,3 | 370 | 107,6 |
| Hallinto ja yht. toim. | 382.330 | 713.344 | -46,4 | 2.637 | 5.047 | -47,8 | 2.120 | 24,4 |
| - henkilöstömenot | 232.698 | 349.906 | -33,5 | 1.605 | 2.476 | -35,2 | 1.438 | 11,6 |
| - muut menot (sis. ALV) | 149.632 | 363.438 | -58,8 | 1.032 | 2.571 | -59,9 | 681 | 51,5 |
| Käyttömenot yht. | 2.825.563 | 3.574.468 | -21,0 | 19.487 | 25.291 | -23,0 | 10.749 | 81,3 |
| - henkilöstömenot | 1.447.144 | 1.921.486 | -24,7 | 9.980 | 13.595 | -26,6 | 6.885 | 45,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 1.378.419 | 1.652.982 | -16,6 | 9.506 | 11.696 | -18,7 | 3.863 | 146,1 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 55,6 | 51,9 | 7,0 | 56,6 | -1,8 | |||
| Kiinteistöt | 13,8 | 10,8 | 27,4 | 16,9 | -18,5 | |||
| Majoitus | 11,1 | 8,9 | 24,5 | 1,9 | 483,5 | |||
| Opiskelijaruokailu | 6,0 | 8,3 | -28,4 | 4,8 | 24,1 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 13,5 | 20,0 | -32,2 | 19,7 | -31,4 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 74 | 98 | -23,9 | 85 | -12,0 | |||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 77 | 65 | 18,1 | 90 | -13,8 | |||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 5.875 | 5.662 | 3,8 | 2.974 | 97,6 | |||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 18 | 38 | -51,8 | 29 | -38,5 | |||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 134 | 188 | -28,9 | 149 | -10,3 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 27.665 | 0 | 0,0 | 191 | 0 | 0,0 | 505 | -62,2 |
| Muiden investointien poistot | 29.959 | 27.876 | 7,5 | 207 | 197 | 4,8 | 249 | -17,1 |
| Poistot yhteensä | 57.624 | 27.876 | 106,7 | 397 | 197 | 101,5 | 754 | -47,3 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YO *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET OMISTAJITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 3 Kunta |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 31.007,4 | 30.517,1 | 1,6 | 148.592,3 | ||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 621,7 | 629,5 | -1,2 | 10.239,6 | ||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 2.081.247 | 2.093.819 | -0,6 | 67 | 69 | -2,2 | 72 | -6,7 |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 568.875 | 583.534 | -2,5 | 18 | 19 | -4,1 | 20 | -9,7 |
| - omat tilat (m2) | 465.016 | 482.501 | -3,6 | 15 | 16 | -5,1 | 17 | -10,7 |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 103.859 | 101.033 | 2,8 | 3 | 3 | 1,2 | 4 | -5,0 |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 187.715.346 | 189.813.693 | -1,1 | 6.054 | 6.220 | -2,7 | 6.087 | -0,5 |
| - henkilöstömenot | 155.084.236 | 158.965.139 | -2,4 | 5.002 | 5.209 | -4,0 | 5.006 | -0,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 32.631.110 | 30.848.554 | 5,8 | 1.052 | 1.011 | 4,1 | 1.081 | -2,6 |
| Kiinteistöt | 78.507.042 | 74.958.526 | 4,7 | 2.532 | 2.456 | 3,1 | 1.820 | 39,1 |
| - henkilöstömenot | 554.276 | 459.460 | 20,6 | 18 | 15 | 18,7 | 198 | -91,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 77.952.766 | 74.499.066 | 4,6 | 2.514 | 2.441 | 3,0 | 1.622 | 55,0 |
| Majoitus | 1.476.710 | 1.575.727 | -6,3 | 48 | 52 | -7,8 | 205 | -76,8 |
| - henkilöstömenot | 381.365 | 442.247 | -13,8 | 12 | 14 | -15,1 | 95 | -87,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 1.095.345 | 1.133.480 | -3,4 | 35 | 37 | -4,9 | 109 | -67,7 |
| Opiskelijaruokailu | 11.889.676 | 12.071.155 | -1,5 | 383 | 396 | -3,1 | 517 | -25,8 |
| - henkilöstömenot | 714.149 | 729.428 | -2,1 | 23 | 24 | -3,6 | 147 | -84,3 |
| - muut menot (sis. ALV) | 11.175.527 | 11.341.727 | -1,5 | 360 | 372 | -3,0 | 370 | -2,6 |
| Hallinto ja yht. toim. | 50.857.595 | 50.772.646 | 0,2 | 1.640 | 1.664 | -1,4 | 2.120 | -22,6 |
| - henkilöstömenot | 34.820.585 | 34.734.306 | 0,2 | 1.123 | 1.138 | -1,3 | 1.438 | -21,9 |
| - muut menot (sis. ALV) | 16.037.010 | 16.038.340 | -0,0 | 517 | 526 | -1,6 | 681 | -24,1 |
| Käyttömenot yht. | 330.446.347 | 329.191.692 | 0,4 | 10.657 | 10.787 | -1,2 | 10.749 | -0,9 |
| - henkilöstömenot | 191.554.600 | 195.330.579 | -1,9 | 6.178 | 6.401 | -3,5 | 6.885 | -10,3 |
| - muut menot (sis. ALV) | 138.891.747 | 133.861.113 | 3,8 | 4.479 | 4.386 | 2,1 | 3.863 | 15,9 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 56,8 | 57,7 | -1,5 | 56,6 | 0,3 | |||
| Kiinteistöt | 23,8 | 22,8 | 4,3 | 16,9 | 40,3 | |||
| Majoitus | 0,4 | 0,5 | -6,6 | 1,9 | -76,6 | |||
| Opiskelijaruokailu | 3,6 | 3,7 | -1,9 | 4,8 | -25,2 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 15,4 | 15,4 | -0,2 | 19,7 | -22,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 90 | 91 | -0,5 | 85 | 6,6 | |||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 138 | 128 | 7,4 | 90 | 54,1 | |||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 2.375 | 2.503 | -5,1 | 2.974 | -20,1 | |||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 24 | 24 | 0,8 | 29 | -17,0 | |||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 159 | 157 | 1,0 | 149 | 6,3 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 12.484.363 | 11.344.293 | 10,0 | 403 | 372 | 8,3 | 505 | -20,3 |
| Muiden investointien poistot | 7.459.713 | 6.724.123 | 10,9 | 241 | 220 | 9,2 | 249 | -3,4 |
| Poistot yhteensä | 19.944.076 | 18.068.416 | 10,4 | 643 | 592 | 8,6 | 754 | -14,7 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YO *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET OMISTAJITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 4 Kuntayhtymä |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 86.678,3 | 88.157,1 | -1,7 | 148.592,3 | ||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 5.606,3 | 6.118,0 | -8,4 | 10.239,6 | ||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 6.067.322 | 6.350.275 | -4,5 | 70 | 72 | -2,8 | 72 | -2,7 |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 1.713.735 | 1.771.422 | -3,3 | 20 | 20 | -1,6 | 20 | -2,7 |
| - omat tilat (m2) | 1.606.245 | 1.649.239 | -2,6 | 19 | 19 | -0,9 | 17 | 10,3 |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 107.490 | 122.183 | -12,0 | 1 | 1 | -10,5 | 4 | -64,8 |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 500.133.374 | 515.903.193 | -3,1 | 5.770 | 5.852 | -1,4 | 6.087 | -5,2 |
| - henkilöstömenot | 405.777.341 | 413.819.966 | -1,9 | 4.681 | 4.694 | -0,3 | 5.006 | -6,5 |
| - muut menot (sis. ALV) | 94.356.033 | 102.083.227 | -7,6 | 1.089 | 1.158 | -6,0 | 1.081 | 0,7 |
| Kiinteistöt | 129.073.318 | 145.181.114 | -11,1 | 1.489 | 1.647 | -9,6 | 1.820 | -18,2 |
| - henkilöstömenot | 21.637.208 | 23.122.618 | -6,4 | 250 | 262 | -4,8 | 198 | 25,8 |
| - muut menot (sis. ALV) | 107.436.110 | 122.058.496 | -12,0 | 1.239 | 1.385 | -10,5 | 1.622 | -23,6 |
| Majoitus | 12.007.234 | 13.578.107 | -11,6 | 139 | 154 | -10,1 | 205 | -32,4 |
| - henkilöstömenot | 4.695.525 | 5.105.807 | -8,0 | 54 | 58 | -6,5 | 95 | -43,2 |
| - muut menot (sis. ALV) | 7.311.709 | 8.472.300 | -13,7 | 84 | 96 | -12,2 | 109 | -23,0 |
| Opiskelijaruokailu | 45.935.428 | 46.479.605 | -1,2 | 530 | 527 | 0,5 | 517 | 2,6 |
| - henkilöstömenot | 15.695.853 | 14.195.344 | 10,6 | 181 | 161 | 12,5 | 147 | 23,4 |
| - muut menot (sis. ALV) | 30.239.575 | 32.284.261 | -6,3 | 349 | 366 | -4,7 | 370 | -5,7 |
| Hallinto ja yht. toim. | 177.946.703 | 184.237.496 | -3,4 | 2.053 | 2.090 | -1,8 | 2.120 | -3,1 |
| - henkilöstömenot | 122.525.002 | 122.746.940 | -0,2 | 1.414 | 1.392 | 1,5 | 1.438 | -1,7 |
| - muut menot (sis. ALV) | 55.421.701 | 61.490.556 | -9,9 | 639 | 698 | -8,3 | 681 | -6,1 |
| Käyttömenot yht. | 865.095.961 | 905.379.527 | -4,4 | 9.981 | 10.270 | -2,8 | 10.749 | -7,1 |
| - henkilöstömenot | 570.330.888 | 578.990.692 | -1,5 | 6.580 | 6.568 | 0,2 | 6.885 | -4,4 |
| - muut menot (sis. ALV) | 294.765.073 | 326.388.835 | -9,7 | 3.401 | 3.702 | -8,1 | 3.863 | -12,0 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 57,8 | 57,0 | 1,5 | 56,6 | 2,1 | |||
| Kiinteistöt | 14,9 | 16,0 | -7,0 | 16,9 | -11,9 | |||
| Majoitus | 1,4 | 1,5 | -7,5 | 1,9 | -27,2 | |||
| Opiskelijaruokailu | 5,3 | 5,1 | 3,4 | 4,8 | 10,4 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 20,6 | 20,3 | 1,1 | 19,7 | 4,3 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 82 | 81 | 1,5 | 85 | -2,5 | |||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 75 | 82 | -8,1 | 90 | -15,9 | |||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 2.142 | 2.219 | -3,5 | 2.974 | -28,0 | |||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 29 | 29 | 1,1 | 29 | -0,4 | |||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 143 | 143 | 0,0 | 149 | -4,5 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 54.343.341 | 49.452.671 | 9,9 | 627 | 561 | 11,8 | 505 | 24,1 |
| Muiden investointien poistot | 22.216.819 | 22.806.987 | -2,6 | 256 | 259 | -0,9 | 249 | 2,9 |
| Poistot yhteensä | 76.560.160 | 72.259.658 | 6,0 | 883 | 820 | 7,8 | 754 | 17,1 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K02C3YO *** |
| VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET OMISTAJITTAIN |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu | 148.592,3 | 149.761,2 | -0,8 | 148.592,3 | ||||
| Majoitettavien opiskelijoiden lkm | 10.239,6 | 10.983,4 | -6,8 | 10.239,6 | ||||
| /opisk | /opisk | /opisk | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) | 10.694.016 | 11.027.682 | -3,0 | 72 | 74 | -2,3 | 72 | 0,0 |
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 3.020.222 | 3.086.632 | -2,2 | 20 | 21 | -1,4 | 20 | 0,0 |
| - omat tilat (m2) | 2.496.354 | 2.545.110 | -1,9 | 17 | 17 | -1,1 | 17 | 0,0 |
| - vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) | 523.868 | 541.522 | -3,3 | 4 | 4 | -2,5 | 4 | 0,0 |
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 904.476.238 | 923.572.893 | -2,1 | 6.087 | 6.167 | -1,3 | 6.087 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 743.870.844 | 758.104.071 | -1,9 | 5.006 | 5.062 | -1,1 | 5.006 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 160.605.394 | 165.468.822 | -2,9 | 1.081 | 1.105 | -2,2 | 1.081 | 0,0 |
| Kiinteistöt | 270.497.303 | 282.323.732 | -4,2 | 1.820 | 1.885 | -3,4 | 1.820 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 29.494.377 | 31.074.022 | -5,1 | 198 | 207 | -4,3 | 198 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 241.002.926 | 251.249.710 | -4,1 | 1.622 | 1.678 | -3,3 | 1.622 | 0,0 |
| Majoitus | 30.450.377 | 32.873.017 | -7,4 | 205 | 220 | -6,6 | 205 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 14.181.010 | 14.832.327 | -4,4 | 95 | 99 | -3,6 | 95 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 16.269.367 | 18.040.690 | -9,8 | 109 | 120 | -9,1 | 109 | 0,0 |
| Opiskelijaruokailu | 76.786.021 | 79.221.043 | -3,1 | 517 | 529 | -2,3 | 517 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 21.812.232 | 21.257.352 | 2,6 | 147 | 142 | 3,4 | 147 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 54.973.789 | 57.963.691 | -5,2 | 370 | 387 | -4,4 | 370 | 0,0 |
| Hallinto ja yht. toim. | 314.970.462 | 325.966.217 | -3,4 | 2.120 | 2.177 | -2,6 | 2.120 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 213.746.755 | 215.303.081 | -0,7 | 1.438 | 1.438 | 0,1 | 1.438 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 101.223.707 | 110.663.136 | -8,5 | 681 | 739 | -7,8 | 681 | 0,0 |
| Käyttömenot yht. | 1.597.180.274 | 1.643.956.884 | -2,8 | 10.749 | 10.977 | -2,1 | 10.749 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 1.023.105.136 | 1.040.570.859 | -1,7 | 6.885 | 6.948 | -0,9 | 6.885 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 574.075.138 | 603.386.025 | -4,9 | 3.863 | 4.029 | -4,1 | 3.863 | 0,0 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 56,6 | 56,2 | 0,8 | 56,6 | 0,0 | |||
| Kiinteistöt | 16,9 | 17,2 | -1,4 | 16,9 | 0,0 | |||
| Majoitus | 1,9 | 2,0 | -4,7 | 1,9 | 0,0 | |||
| Opiskelijaruokailu | 4,8 | 4,8 | -0,2 | 4,8 | 0,0 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 19,7 | 19,8 | -0,5 | 19,7 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetusmenot euroa/opetustunti | 85 | 84 | 1,0 | 85 | 0,0 | |||
| Kiinteistöt e/huon.pinta-ala | 90 | 91 | -2,1 | 90 | 0,0 | |||
| Majoitusmenot e/maj. opisk. | 2.974 | 2.993 | -0,6 | 2.974 | 0,0 | |||
| Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti | 29 | 30 | -0,4 | 29 | 0,0 | |||
| Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti | 149 | 149 | 0,2 | 149 | 0,0 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 75.091.095 | 68.200.246 | 10,1 | 505 | 455 | 11,0 | 505 | 0,0 |
| Muiden investointien poistot | 37.018.544 | 36.941.102 | 0,2 | 249 | 247 | 1,0 | 249 | 0,0 |
| Poistot yhteensä | 112.109.639 | 105.141.348 | 6,6 | 754 | 702 | 7,5 | 754 | 0,0 |