| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLISET ERIKOISOPPILAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K03C3Y *** |
| KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET SEKÄ YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014 SEKÄ VUODEN 2015 KESKIARVOON |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /optp 2015 |
/optp 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä |
||||||||
| VALTIONOSUUDEN PIIRIIN KUULUVAT | ||||||||
| SUORITETIEDOT | ||||||||
| Opetusyksiköiden lkm | 23,0 | 28,0 | -17,9 | 23,0 | ||||
| Opiskelijatyöpäivien lukum. | 193.246,0 | 210.987,4 | -8,4 | 193.246,0 | ||||
| Etäopiskelijatyöpäivien lukum. | 38.276,9 | 45.701,7 | -16,2 | 38.276,9 | ||||
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 22.175 | 23.406 | -5,3 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 0,0 |
| Omat tilat (m2) | 10.507 | 10.290 | 2,1 | 0 | 0 | 11,5 | 0 | 0,0 |
| Vuokratut tilat (m2) | 11.668 | 13.116 | -11,0 | 0 | 0 | -2,9 | 0 | 0,0 |
| KUSTANNUKSET | Euroa | Euroa | e/optp | e/optp | e/optp | |||
| Opetus | 28.400.639 | 33.228.623 | -14,5 | 147 | 157 | -6,7 | 147 | 0,0 |
| - palkkauskustannukset | 9.648.228 | 11.623.210 | -17,0 | 50 | 55 | -9,4 | 50 | 0,0 |
| - muut kustannukset (sis. ALV) | 18.752.411 | 21.605.413 | -13,2 | 97 | 102 | -5,2 | 97 | 0,0 |
| Majoitus | 116.971 | 151.382 | -22,7 | 1 | 1 | -15,6 | 1 | 0,0 |
| - palkkauskustannukset | 23.971 | 26.797 | -10,5 | 0 | 0 | -2,3 | 0 | 0,0 |
| - muut kustannukset (sis. ALV) | 93.000 | 124.585 | -25,4 | 0 | 1 | -18,5 | 0 | 0,0 |
| Kiinteistöjen ylläpito | 2.307.003 | 2.361.795 | -2,3 | 12 | 11 | 6,6 | 12 | 0,0 |
| - palkkauskustannukset | 314.417 | 392.162 | -19,8 | 2 | 2 | -12,5 | 2 | 0,0 |
| - muut kustannukset (sis. ALV) | 1.992.586 | 1.969.633 | 1,2 | 10 | 9 | 10,5 | 10 | 0,0 |
| Hallinto ja muu sis. toiminta | 3.823.950 | 5.107.923 | -25,1 | 20 | 24 | -18,3 | 20 | 0,0 |
| - palkkauskustannukset | 2.696.324 | 3.140.008 | -14,1 | 14 | 15 | -6,2 | 14 | 0,0 |
| - muut kustannukset (sis. ALV) | 1.127.626 | 1.967.915 | -42,7 | 6 | 9 | -37,4 | 6 | 0,0 |
| Toiminnoittaiset kustannukset yht. | 34.648.563 | 40.849.723 | -15,2 | 179 | 194 | -7,4 | 179 | 0,0 |
| - palkkauskustannukset | 12.682.940 | 15.182.177 | -16,5 | 66 | 72 | -8,8 | 66 | 0,0 |
| - muut kustannukset (sis. ALV) | 21.965.623 | 25.667.546 | -14,4 | 114 | 122 | -6,6 | 114 | 0,0 |
| Opetuksen osuus kustannuksista % | 82,0 | 81,3 | 0,8 | 82,0 | 0,0 | |||
| TULOT | Euroa | Euroa | e/optp | e/optp | e/optp | |||
| Opetuksen tulot | 14.170.614 | 16.496.404 | -14,1 | 73 | 78 | -6,2 | 73 | 0,0 |
| josta saadut maksut | 10.194.534 | 8.294.993 | 22,9 | 53 | 39 | 34,2 | 53 | 0,0 |
| josta muut tulot | 3.976.080 | 8.201.411 | -51,5 | 21 | 39 | -47,1 | 21 | 0,0 |
| NETTO | 20.477.949 | 24.353.319 | -15,9 | 106 | 115 | -8,2 | 106 | 0,0 |
| VALTIONOSUUDEN PIIRIIN KUULUMATTOMAT | Euroa | Euroa | e/optp | e/optp | e/optp | |||
| SUORITTEET, KUSTANNUKSET JA TULOT | ||||||||
| Kustannukset | 5.579.768 | 10.278.508 | -45,7 | 29 | 49 | -40,7 | 29 | 0,0 |
| Tulot | 2.505.526 | 3.899.399 | -35,7 | 13 | 18 | -29,8 | 13 | 0,0 |
| Nettokustannukset | 3.074.242 | 6.379.109 | -51,8 | 16 | 30 | -47,4 | 16 | 0,0 |
| JOSTA MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | ||||||||
| Kustannukset | 895.065 | 984.650 | -9,1 | 5 | 5 | -0,8 | 5 | 0,0 |
| Tulot | 1.064.228 | 997.504 | 6,7 | 6 | 5 | 16,5 | 6 | 0,0 |
| Nettokustannukset | -169.163 | -12.854 | 1.216,0 | -1 | -0 | 1.336,9 | -1 | 0,0 |