OPETUSTOIMEN KUSTANNUSSOVELLUS 2015 PERUSOPETUS raportti K05C3VM

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 1 Uusimaa

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	26,0	26,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	144.927,0	142.644,0	1,6				503.335,5
Kokonaisoppilasmäärä, josta	146.717,5	144.400,0	1,6				512.493,5
- majoitus- ja kulj. oppilaita	22.138,5	22.396,0	-1,1				114.564,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	236,5	220,5	7,3				1.069,0
- muita vammaisoppilaita	1.554,0	1.535,5	1,2				8.089,0
- muita erityisoppilaita	10.410,5	10.284,0	1,2				28.170,5
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	54.343	51.863	4,8				124.887
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	10.340.946	10.339.601	0,0	71	72	-1,6	72	-0,2

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	706.220.000	699.073.000	1,0	4.873	4.901	-0,6	5.011	-2,8
- palkkaukset	638.079.000	628.912.000	1,5	4.403	4.409	-0,1	4.520	-2,6
- muut menot *)	68.141.000	70.161.000	-2,9	470	492	-4,4	491	-4,3

Majoitus ja kuljetus	29.107.000	29.219.000	-0,4	201	205	-2,0	359	-44,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0,0
- muut menot *)	29.107.000	29.219.000	-0,4	201	205	-2,0	358	-43,8

Ruokailu	63.980.000	64.532.000	-0,9	441	452	-2,4	521	-15,2
- palkkaukset	247.000	250.000	-1,2	2	2	-2,8	13	-87,2
- muut menot *)	63.733.000	64.282.000	-0,9	440	451	-2,4	507	-13,3

Muu oppilashuolto	46.727.000	47.451.000	-1,5	322	333	-3,1	359	-10,1
- palkkaukset	34.844.000	35.946.000	-3,1	240	252	-4,6	325	-26,1
- muut menot *)	11.883.000	11.505.000	3,3	82	81	1,7	34	144,4

Sisäinen hallinto	85.010.000	76.060.000	11,8	587	533	10,0	508	15,4
- palkkaukset	54.241.000	49.550.000	9,5	374	347	7,7	321	16,6
- muut menot *)	30.769.000	26.510.000	16,1	212	186	14,2	187	13,3

Kiinteistöjen ylläpito	341.123.000	331.105.000	3,0	2.354	2.321	1,4	1.899	24,0
- palkkaukset	2.093.000	2.210.000	-5,3	14	15	-6,8	25	-42,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	163.815.000	172.439.000	-5,0	1.130	1.209	-6,5	753	50,1
- muut menot *)	175.215.000	156.456.000	12,0	1.209	1.097	10,2	1.121	7,9

Pienet hankkeet	9.764.000	23.190.000	-57,9	67	163	-58,6	100	-32,3

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	1.281.931.000	1.270.630.000	0,9	8.845	8.908	-0,7	8.755	1,0
- palkkaukset	729.504.000	716.868.000	1,8	5.034	5.026	0,2	5.205	-3,3
- muut menot *)	552.427.000	553.762.000	-0,2	3.812	3.882	-1,8	3.550	7,4

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	6.903.000	6.971.000	-1,0	127	134	-5,5	139	-8,6
- palkkaukset	4.757.000	4.936.000	-3,6	88	95	-8,0	100	-12,4
- muut menot *)	2.146.000	2.035.000	5,5	39	39	0,6	39	1,1

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	12.000		0,0				907.000
- palkkaukset	11.000		0,0				712.000
- muut menot *)	1.000		0,0				195.000

				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	7.458.000	6.818.000	9,4	31.535	30.921	2,0	34.485	-8,6
- palkkaukset	4.734.000	4.531.000	4,5	20.017	20.549	-2,6	24.593	-18,6
- muut menot *)	2.724.000	2.287.000	19,1	11.518	10.372	11,0	9.891	16,4

				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	29.627.000	29.827.000	-0,7	19.065	19.425	-1,9	18.369	3,8
- palkkaukset	19.680.000	19.773.000	-0,5	12.664	12.877	-1,7	13.290	-4,7
- muut menot *)	9.947.000	10.054.000	-1,1	6.401	6.548	-2,2	5.080	26,0

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	1.358.529.000	1.345.286.000	1,0	9.259	9.316	-0,6	9.170	1,0
- palkkaukset	758.686.000	746.108.000	1,7	5.171	5.167	0,1	5.399	-4,2
- muut menot (ei sis. alv)	567.245.000	568.138.000	-0,2	3.866	3.934	-1,7	3.598	7,5
- arvonlisävero	32.598.000	31.040.000	5,0	222	215	3,4	173	28,2

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	52,0	52,0	0,0				53,7	-3,1
Majoitus ja kuljetus	2,1	2,2	-1,4				3,8	-44,2
Oppilasruokailu	4,7	4,8	-1,8				5,6	-15,5
Muu oppilashuolto	3,4	3,5	-2,5				3,8	-10,5
Sisäinen hallinto	6,3	5,7	10,7				5,4	14,9
Kiinteistöjen ylläpito	25,1	24,6	2,0				20,3	23,5
Pienet hankkeet	0,7	1,7	-58,3				1,1	-32,6
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,5	0,5	-1,9				0,4	37,6
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-95,4
Vaik. keh.vamm. opetus	0,5	0,5	8,3				0,8	-30,0
Muu vammaisopetus	2,2	2,2	-1,6				3,2	-31,0

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	15,1	15,5	-2,7				22,3	-32,5

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp	1.315	1.305	0,8				1.576	-16,6
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.)	2	2	-2,4				3	-15,2

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	121.893.000	120.929.000	0,8	831	837	-0,8	586	41,8
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K05C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 2 Varsinais-Suomi

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	27,0	28,0	-3,6				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	42.257,5	42.224,0	0,1				503.335,5
Kokonaisoppilasmäärä, josta	43.438,0	43.423,0	0,0				512.493,5
- majoitus- ja kulj. oppilaita	10.406,5	10.722,0	-2,9				114.564,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	73,5	76,5	-3,9				1.069,0
- muita vammaisoppilaita	1.107,0	1.122,5	-1,4				8.089,0
- muita erityisoppilaita	2.752,0	2.617,0	5,2				28.170,5
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	7.857	9.576	-18,0				124.887
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	3.134.990	3.166.642	-1,0	74	75	-1,1	72	3,7

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	212.650.000	210.996.000	0,8	5.032	4.997	0,7	5.011	0,4
- palkkaukset	190.335.000	189.691.000	0,3	4.504	4.492	0,3	4.520	-0,3
- muut menot *)	22.315.000	21.305.000	4,7	528	505	4,7	491	7,5

Majoitus ja kuljetus	13.791.000	14.574.000	-5,4	326	345	-5,4	359	-9,0
- palkkaukset	0	74.000	-100,0	0	2	-100,0	1	0,0
- muut menot *)	13.791.000	14.500.000	-4,9	326	343	-5,0	358	-8,7

Ruokailu	24.770.000	25.385.000	-2,4	586	601	-2,5	521	12,6
- palkkaukset	761.000	914.000	-16,7	18	22	-16,8	13	35,8
- muut menot *)	24.009.000	24.471.000	-1,9	568	580	-2,0	507	12,0

Muu oppilashuolto	11.453.000	12.523.000	-8,5	271	297	-8,6	359	-24,4
- palkkaukset	10.932.000	12.059.000	-9,3	259	286	-9,4	325	-20,4
- muut menot *)	521.000	464.000	12,3	12	11	12,2	34	-63,3

Sisäinen hallinto	17.853.000	14.912.000	19,7	422	353	19,6	508	-16,9
- palkkaukset	10.987.000	9.652.000	13,8	260	229	13,7	321	-19,0
- muut menot *)	6.866.000	5.260.000	30,5	162	125	30,4	187	-13,3

Kiinteistöjen ylläpito	69.443.000	69.763.000	-0,5	1.643	1.652	-0,5	1.899	-13,4
- palkkaukset	415.000	668.000	-37,9	10	16	-37,9	25	-60,5
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	24.541.000	25.352.000	-3,2	581	600	-3,3	753	-22,9
- muut menot *)	44.487.000	43.743.000	1,7	1.053	1.036	1,6	1.121	-6,1

Pienet hankkeet	5.334.000	5.414.000	-1,5	126	128	-1,6	100	26,8

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	355.294.000	353.567.000	0,5	8.408	8.374	0,4	8.755	-4,0
- palkkaukset	213.430.000	213.058.000	0,2	5.051	5.046	0,1	5.205	-3,0
- muut menot *)	141.864.000	140.509.000	1,0	3.357	3.328	0,9	3.550	-5,4

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	872.000	1.349.000	-35,4	111	141	-21,2	139	-20,1
- palkkaukset	728.000	962.000	-24,3	93	100	-7,8	100	-7,3
- muut menot *)	144.000	387.000	-62,8	18	40	-54,6	39	-53,1

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	509.000		0,0				907.000
- palkkaukset	321.000		0,0				712.000
- muut menot *)	188.000		0,0				195.000

				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	2.563.000	2.705.000	-5,2	34.871	35.359	-1,4	34.485	1,1
- palkkaukset	1.885.000	1.908.000	-1,2	25.646	24.941	2,8	24.593	4,3
- muut menot *)	678.000	797.000	-14,9	9.224	10.418	-11,5	9.891	-6,7

				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	21.734.000	22.084.000	-1,6	19.633	19.674	-0,2	18.369	6,9
- palkkaukset	15.824.000	15.607.000	1,4	14.294	13.904	2,8	13.290	7,6
- muut menot *)	5.910.000	6.477.000	-8,8	5.339	5.770	-7,5	5.080	5,1

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	388.138.000	387.071.000	0,3	8.935	8.914	0,2	9.170	-2,6
- palkkaukset	232.188.000	231.535.000	0,3	5.345	5.332	0,2	5.399	-1,0
- muut menot (ei sis. alv)	148.784.000	148.170.000	0,4	3.425	3.412	0,4	3.598	-4,8
- arvonlisävero	7.166.000	7.366.000	-2,7	165	170	-2,7	173	-4,8

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	54,8	54,5	0,5				53,7	2,1
Majoitus ja kuljetus	3,6	3,8	-5,6				3,8	-7,5
Oppilasruokailu	6,4	6,6	-2,7				5,6	14,5
Muu oppilashuolto	3,0	3,2	-8,8				3,8	-23,2
Sisäinen hallinto	4,6	3,9	19,4				5,4	-15,5
Kiinteistöjen ylläpito	17,9	18,0	-0,7				20,3	-12,0
Pienet hankkeet	1,4	1,4	-1,7				1,1	28,9
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,2	0,3	-35,5				0,4	-39,2
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,1		0,0				0,0	579,5
Vaik. keh.vamm. opetus	0,7	0,7	-5,5				0,8	-15,8
Muu vammaisopetus	5,6	5,7	-1,9				3,2	77,1

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	0,0	0,0	-50,0				0,0	-75,9
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	24,0	24,7	-3,0				22,3	7,2

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp	1.325	1.359	-2,5				1.576	-15,9
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.)	3	3	-2,5				3	12,6

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	23.953.000	22.790.000	5,1	551	525	5,1	586	-5,9
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K05C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 4 Satakunta

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	19,0	20,0	-5,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	19.695,5	19.883,0	-0,9				503.335,5
Kokonaisoppilasmäärä, josta	20.128,5	20.335,5	-1,0				512.493,5
- majoitus- ja kulj. oppilaita	5.016,0	5.243,5	-4,3				114.564,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	71,0	75,0	-5,3				1.069,0
- muita vammaisoppilaita	362,0	377,5	-4,1				8.089,0
- muita erityisoppilaita	1.281,0	1.247,5	2,7				28.170,5
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	3.839	3.785	1,4				124.887
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	1.467.708	1.492.176	-1,6	75	75	-0,7	72	4,2

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	100.430.000	99.191.000	1,2	5.099	4.989	2,2	5.011	1,8
- palkkaukset	91.522.000	90.787.000	0,8	4.647	4.566	1,8	4.520	2,8
- muut menot *)	8.908.000	8.404.000	6,0	452	423	7,0	491	-7,9

Majoitus ja kuljetus	7.493.000	7.681.000	-2,4	380	386	-1,5	359	6,1
- palkkaukset	123.000	122.000	0,8	6	6	1,8	1	473,6
- muut menot *)	7.370.000	7.559.000	-2,5	374	380	-1,6	358	4,7

Ruokailu	11.849.000	12.147.000	-2,5	602	611	-1,5	521	15,6
- palkkaukset	371.000	478.000	-22,4	19	24	-21,6	13	42,0
- muut menot *)	11.478.000	11.669.000	-1,6	583	587	-0,7	507	14,9

Muu oppilashuolto	7.858.000	7.880.000	-0,3	399	396	0,7	359	11,2
- palkkaukset	7.424.000	7.391.000	0,4	377	372	1,4	325	15,9
- muut menot *)	434.000	489.000	-11,2	22	25	-10,4	34	-34,3

Sisäinen hallinto	10.932.000	10.158.000	7,6	555	511	8,6	508	9,2
- palkkaukset	6.554.000	6.024.000	8,8	333	303	9,8	321	3,7
- muut menot *)	4.378.000	4.134.000	5,9	222	208	6,9	187	18,6

Kiinteistöjen ylläpito	31.710.000	31.393.000	1,0	1.610	1.579	2,0	1.899	-15,2
- palkkaukset	1.125.000	1.345.000	-16,4	57	68	-15,6	25	129,5
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	6.263.000	5.733.000	9,2	318	288	10,3	753	-57,8
- muut menot *)	24.322.000	24.315.000	0,0	1.235	1.223	1,0	1.121	10,2

Pienet hankkeet	1.543.000	1.848.000	-16,5	78	93	-15,7	100	-21,3

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	171.815.000	170.298.000	0,9	8.724	8.565	1,9	8.755	-0,4
- palkkaukset	107.119.000	106.147.000	0,9	5.439	5.339	1,9	5.205	4,5
- muut menot *)	64.696.000	64.151.000	0,8	3.285	3.226	1,8	3.550	-7,5

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	393.000	402.000	-2,2	102	106	-3,6	139	-26,3
- palkkaukset	320.000	334.000	-4,2	83	88	-5,5	100	-16,6
- muut menot *)	73.000	68.000	7,4	19	18	5,8	39	-51,3

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	44.000		0,0				907.000
- palkkaukset	41.000		0,0				712.000
- muut menot *)	3.000		0,0				195.000

				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	2.355.000	2.181.000	8,0	33.169	29.080	14,1	34.485	-3,8
- palkkaukset	1.757.000	1.675.000	4,9	24.746	22.333	10,8	24.593	0,6
- muut menot *)	598.000	506.000	18,2	8.423	6.747	24,8	9.891	-14,9

				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	6.811.000	7.763.000	-12,3	18.815	20.564	-8,5	18.369	2,4
- palkkaukset	4.913.000	5.660.000	-13,2	13.572	14.993	-9,5	13.290	2,1
- muut menot *)	1.898.000	2.103.000	-9,7	5.243	5.571	-5,9	5.080	3,2

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	185.252.000	183.903.000	0,7	9.203	9.043	1,8	9.170	0,4
- palkkaukset	114.150.000	113.816.000	0,3	5.671	5.597	1,3	5.399	5,0
- muut menot (ei sis. alv)	67.268.000	66.828.000	0,7	3.342	3.286	1,7	3.598	-7,1
- arvonlisävero	3.834.000	3.259.000	17,6	190	160	18,9	173	9,9

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	54,2	53,9	0,5				53,7	1,0
Majoitus ja kuljetus	4,0	4,2	-3,2				3,8	5,3
Oppilasruokailu	6,4	6,6	-3,2				5,6	14,7
Muu oppilashuolto	4,2	4,3	-1,0				3,8	10,4
Sisäinen hallinto	5,9	5,5	6,8				5,4	8,4
Kiinteistöjen ylläpito	17,1	17,1	0,3				20,3	-15,8
Pienet hankkeet	0,8	1,0	-17,1				1,1	-21,9
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,2	0,2	-3,0				0,4	-42,6
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	23,1
Vaik. keh.vamm. opetus	1,3	1,2	7,2				0,8	62,1
Muu vammaisopetus	3,7	4,2	-12,9				3,2	16,3

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	24,9	25,8	-3,4				22,3	11,5

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp	1.494	1.465	2,0				1.576	-5,2
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.)	3	3	-1,5				3	15,6

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	11.555.000	11.208.000	3,1	574	551	4,2	586	-2,0
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K05C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 5 Kanta-Häme

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	11,0	11,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	17.499,5	17.525,5	-0,1				503.335,5
Kokonaisoppilasmäärä, josta	17.760,5	17.775,5	-0,1				512.493,5
- majoitus- ja kulj. oppilaita	3.461,5	3.503,0	-1,2				114.564,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	34,5	34,0	1,5				1.069,0
- muita vammaisoppilaita	226,5	216,0	4,9				8.089,0
- muita erityisoppilaita	807,5	806,5	0,1				28.170,5
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	2.165	2.199	-1,5				124.887
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	1.188.945	1.198.665	-0,8	68	68	-0,7	72	-5,0

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	84.493.000	82.359.000	2,6	4.828	4.699	2,7	5.011	-3,6
- palkkaukset	76.729.000	75.223.000	2,0	4.385	4.292	2,2	4.520	-3,0
- muut menot *)	7.764.000	7.136.000	8,8	444	407	9,0	491	-9,7

Majoitus ja kuljetus	6.388.000	6.375.000	0,2	365	364	0,4	359	1,8
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0,0
- muut menot *)	6.388.000	6.375.000	0,2	365	364	0,4	358	2,1

Ruokailu	9.195.000	9.787.000	-6,0	525	558	-5,9	521	0,9
- palkkaukset	37.000	47.000	-21,3	2	3	-21,2	13	-84,1
- muut menot *)	9.158.000	9.740.000	-6,0	523	556	-5,8	507	3,2

Muu oppilashuolto	5.222.000	5.153.000	1,3	298	294	1,5	359	-16,8
- palkkaukset	4.926.000	4.866.000	1,2	281	278	1,4	325	-13,4
- muut menot *)	296.000	287.000	3,1	17	16	3,3	34	-49,6

Sisäinen hallinto	9.553.000	8.890.000	7,5	546	507	7,6	508	7,4
- palkkaukset	4.531.000	3.580.000	26,6	259	204	26,8	321	-19,3
- muut menot *)	5.022.000	5.310.000	-5,4	287	303	-5,3	187	53,1

Kiinteistöjen ylläpito	27.004.000	27.368.000	-1,3	1.543	1.562	-1,2	1.899	-18,7
- palkkaukset	173.000	173.000	0,0	10	10	0,1	25	-60,3
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	9.038.000	9.343.000	-3,3	516	533	-3,1	753	-31,4
- muut menot *)	17.793.000	17.852.000	-0,3	1.017	1.019	-0,2	1.121	-9,3

Pienet hankkeet	2.664.000	2.356.000	13,1	152	134	13,2	100	52,9

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	144.519.000	142.288.000	1,6	8.258	8.119	1,7	8.755	-5,7
- palkkaukset	86.396.000	83.889.000	3,0	4.937	4.787	3,1	5.205	-5,2
- muut menot *)	58.123.000	58.399.000	-0,5	3.321	3.332	-0,3	3.550	-6,4

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	270.000	271.000	-0,4	125	123	1,2	139	-10,3
- palkkaukset	207.000	203.000	2,0	96	92	3,6	100	-4,3
- muut menot *)	63.000	68.000	-7,4	29	31	-5,9	39	-25,5

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	15.000		0,0				907.000
- palkkaukset	15.000		0,0				712.000
- muut menot *)	0		0,0				195.000

				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	1.228.000	1.067.000	15,1	35.594	31.382	13,4	34.485	3,2
- palkkaukset	871.000	810.000	7,5	25.246	23.824	6,0	24.593	2,7
- muut menot *)	357.000	257.000	38,9	10.348	7.559	36,9	9.891	4,6

				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	3.446.000	3.449.000	-0,1	15.214	15.968	-4,7	18.369	-17,2
- palkkaukset	2.566.000	2.615.000	-1,9	11.329	12.106	-6,4	13.290	-14,8
- muut menot *)	880.000	834.000	5,5	3.885	3.861	0,6	5.080	-23,5

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	152.187.000	149.735.000	1,6	8.569	8.424	1,7	9.170	-6,6
- palkkaukset	90.055.000	87.517.000	2,9	5.071	4.923	3,0	5.399	-6,1
- muut menot (ei sis. alv)	59.423.000	59.558.000	-0,2	3.346	3.351	-0,1	3.598	-7,0
- arvonlisävero	2.709.000	2.660.000	1,8	153	150	1,9	173	-12,0

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	55,5	55,0	0,9				53,7	3,4
Majoitus ja kuljetus	4,2	4,3	-1,4				3,8	9,3
Oppilasruokailu	6,0	6,5	-7,6				5,6	8,4
Muu oppilashuolto	3,4	3,4	-0,3				3,8	-10,7
Sisäinen hallinto	6,3	5,9	5,7				5,4	15,3
Kiinteistöjen ylläpito	17,7	18,3	-2,9				20,3	-12,7
Pienet hankkeet	1,8	1,6	11,3				1,1	64,2
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,2	0,2	-2,0				0,4	-52,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-48,9
Vaik. keh.vamm. opetus	0,8	0,7	13,2				0,8	2,9
Muu vammaisopetus	2,3	2,3	-1,7				3,2	-28,4

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	19,5	19,7	-1,1				22,3	-12,8

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp	1.845	1.820	1,4				1.576	17,1
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.)	3	3	-5,9				3	0,9

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	4.799.000	4.429.000	8,4	270	249	8,4	586	-53,9
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K05C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 6 Pirkanmaa

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	22,0	22,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	45.939,0	45.257,0	1,5				503.335,5
Kokonaisoppilasmäärä, josta	46.784,0	46.121,0	1,4				512.493,5
- majoitus- ja kulj. oppilaita	9.230,5	9.362,5	-1,4				114.564,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	89,0	97,0	-8,2				1.069,0
- muita vammaisoppilaita	756,0	767,0	-1,4				8.089,0
- muita erityisoppilaita	1.829,0	1.797,0	1,8				28.170,5
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	6.196	5.230	18,5				124.887
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	3.114.636	3.108.353	0,2	68	69	-1,3	72	-5,2

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	225.619.000	221.060.000	2,1	4.911	4.885	0,5	5.011	-2,0
- palkkaukset	201.625.000	199.133.000	1,3	4.389	4.400	-0,3	4.520	-2,9
- muut menot *)	23.994.000	21.927.000	9,4	522	484	7,8	491	6,4

Majoitus ja kuljetus	13.950.000	13.819.000	0,9	304	305	-0,6	359	-15,3
- palkkaukset	1.000	0	0,0	0	0	0,0	1	-98,0
- muut menot *)	13.949.000	13.819.000	0,9	304	305	-0,6	358	-15,1

Ruokailu	23.777.000	23.691.000	0,4	518	523	-1,1	521	-0,6
- palkkaukset	394.000	475.000	-17,1	9	10	-18,3	13	-35,3
- muut menot *)	23.383.000	23.216.000	0,7	509	513	-0,8	507	0,3

Muu oppilashuolto	15.555.000	15.064.000	3,3	339	333	1,7	359	-5,6
- palkkaukset	14.923.000	14.436.000	3,4	325	319	1,8	325	-0,1
- muut menot *)	632.000	628.000	0,6	14	14	-0,9	34	-59,0

Sisäinen hallinto	21.372.000	19.714.000	8,4	465	436	6,8	508	-8,5
- palkkaukset	13.058.000	10.634.000	22,8	284	235	21,0	321	-11,5
- muut menot *)	8.314.000	9.080.000	-8,4	181	201	-9,8	187	-3,4

Kiinteistöjen ylläpito	80.810.000	75.282.000	7,3	1.759	1.663	5,7	1.899	-7,4
- palkkaukset	2.106.000	2.066.000	1,9	46	46	0,4	25	84,2
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	35.658.000	33.033.000	7,9	776	730	6,3	753	3,1
- muut menot *)	43.046.000	40.183.000	7,1	937	888	5,5	1.121	-16,4

Pienet hankkeet	6.258.000	5.166.000	21,1	136	114	19,3	100	36,9

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	387.341.000	373.796.000	3,6	8.432	8.259	2,1	8.755	-3,7
- palkkaukset	232.107.000	226.744.000	2,4	5.053	5.010	0,8	5.205	-2,9
- muut menot *)	155.234.000	147.052.000	5,6	3.379	3.249	4,0	3.550	-4,8

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	1.021.000	1.014.000	0,7	165	194	-15,0	139	18,6
- palkkaukset	639.000	703.000	-9,1	103	134	-23,3	100	3,2
- muut menot *)	382.000	311.000	22,8	62	59	3,7	39	57,9

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				907.000
- palkkaukset	0		0,0				712.000
- muut menot *)	0		0,0				195.000

				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	2.872.000	3.024.000	-5,0	32.270	31.175	3,5	34.485	-6,4
- palkkaukset	2.154.000	2.297.000	-6,2	24.202	23.680	2,2	24.593	-1,6
- muut menot *)	718.000	727.000	-1,2	8.067	7.495	7,6	9.891	-18,4

				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	14.455.000	14.283.000	1,2	19.120	18.622	2,7	18.369	4,1
- palkkaukset	10.387.000	10.198.000	1,9	13.739	13.296	3,3	13.290	3,4
- muut menot *)	4.068.000	4.085.000	-0,4	5.381	5.326	1,0	5.080	5,9

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	411.441.000	397.670.000	3,5	8.794	8.622	2,0	9.170	-4,1
- palkkaukset	245.287.000	239.942.000	2,2	5.243	5.202	0,8	5.399	-2,9
- muut menot (ei sis. alv)	160.402.000	152.175.000	5,4	3.429	3.299	3,9	3.598	-4,7
- arvonlisävero	5.752.000	5.553.000	3,6	123	120	2,1	173	-29,1

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	54,8	55,6	-1,4				53,7	2,2
Majoitus ja kuljetus	3,4	3,5	-2,4				3,8	-11,7
Oppilasruokailu	5,8	6,0	-3,0				5,6	3,7
Muu oppilashuolto	3,8	3,8	-0,2				3,8	-1,6
Sisäinen hallinto	5,2	5,0	4,8				5,4	-4,6
Kiinteistöjen ylläpito	19,6	18,9	3,8				20,3	-3,4
Pienet hankkeet	1,5	1,3	17,1				1,1	42,7
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,2	0,3	-2,7				0,4	-32,8
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	0,7	0,8	-8,2				0,8	-11,0
Muu vammaisopetus	3,5	3,6	-2,2				3,2	11,1

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	19,7	20,3	-2,8				22,3	-11,7

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp	1.511	1.476	2,4				1.576	-4,1
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.)	3	3	-1,1				3	-0,6

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	22.589.000	21.349.000	5,8	483	463	4,3	586	-17,6
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K05C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 7 Päijät-Häme

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	10,0	10,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	17.738,5	17.684,0	0,3				503.335,5
Kokonaisoppilasmäärä, josta	18.197,0	18.201,0	-0,0				512.493,5
- majoitus- ja kulj. oppilaita	4.057,0	4.073,0	-0,4				114.564,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	36,5	34,5	5,8				1.069,0
- muita vammaisoppilaita	422,0	482,5	-12,5				8.089,0
- muita erityisoppilaita	1.373,0	1.275,5	7,6				28.170,5
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	4.867	5.139	-5,3				124.887
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	1.232.732	1.271.906	-3,1	69	72	-3,4	72	-2,8

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	84.478.000	85.095.000	-0,7	4.762	4.812	-1,0	5.011	-5,0
- palkkaukset	76.624.000	77.876.000	-1,6	4.320	4.404	-1,9	4.520	-4,4
- muut menot *)	7.854.000	7.219.000	8,8	443	408	8,5	491	-9,8

Majoitus ja kuljetus	5.962.000	5.863.000	1,7	336	332	1,4	359	-6,3
- palkkaukset	38.000	43.000	-11,6	2	2	-11,9	1	96,8
- muut menot *)	5.924.000	5.820.000	1,8	334	329	1,5	358	-6,6

Ruokailu	9.210.000	9.187.000	0,3	519	520	-0,1	521	-0,3
- palkkaukset	207.000	218.000	-5,0	12	12	-5,3	13	-12,0
- muut menot *)	9.003.000	8.969.000	0,4	508	507	0,1	507	0,0

Muu oppilashuolto	5.963.000	6.745.000	-11,6	336	381	-11,9	359	-6,3
- palkkaukset	5.796.000	6.593.000	-12,1	327	373	-12,4	325	0,5
- muut menot *)	167.000	152.000	9,9	9	9	9,5	34	-71,9

Sisäinen hallinto	8.282.000	6.302.000	31,4	467	356	31,0	508	-8,2
- palkkaukset	5.652.000	4.549.000	24,2	319	257	23,9	321	-0,7
- muut menot *)	2.630.000	1.753.000	50,0	148	99	49,6	187	-20,9

Kiinteistöjen ylläpito	32.273.000	31.343.000	3,0	1.819	1.772	2,7	1.899	-4,2
- palkkaukset	0	11.000	-100,0	0	1	-100,0	25	0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	11.925.000	11.780.000	1,2	672	666	0,9	753	-10,7
- muut menot *)	20.348.000	19.552.000	4,1	1.147	1.106	3,8	1.121	2,4

Pienet hankkeet	1.194.000	220.000	442,7	67	12	441,1	100	-32,4

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	147.362.000	144.755.000	1,8	8.307	8.186	1,5	8.755	-5,1
- palkkaukset	88.317.000	89.290.000	-1,1	4.979	5.049	-1,4	5.205	-4,3
- muut menot *)	59.045.000	55.465.000	6,5	3.329	3.136	6,1	3.550	-6,2

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	633.000	621.000	1,9	130	121	7,6	139	-6,4
- palkkaukset	523.000	529.000	-1,1	107	103	4,4	100	7,5
- muut menot *)	110.000	92.000	19,6	23	18	26,2	39	-42,1

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				907.000
- palkkaukset	0		0,0				712.000
- muut menot *)	0		0,0				195.000

				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	1.818.000	1.733.000	4,9	49.808	50.232	-0,8	34.485	44,4
- palkkaukset	1.326.000	1.200.000	10,5	36.329	34.783	4,4	24.593	47,7
- muut menot *)	492.000	533.000	-7,7	13.479	15.449	-12,8	9.891	36,3

				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	7.834.000	7.738.000	1,2	18.564	16.037	15,8	18.369	1,1
- palkkaukset	5.759.000	5.553.000	3,7	13.647	11.509	18,6	13.290	2,7
- muut menot *)	2.075.000	2.185.000	-5,0	4.917	4.528	8,6	5.080	-3,2

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	160.472.000	157.459.000	1,9	8.819	8.651	1,9	9.170	-3,8
- palkkaukset	95.925.000	96.572.000	-0,7	5.271	5.306	-0,6	5.399	-2,4
- muut menot (ei sis. alv)	61.722.000	58.275.000	5,9	3.392	3.202	5,9	3.598	-5,7
- arvonlisävero	2.825.000	2.612.000	8,2	155	144	8,2	173	-10,4

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	52,6	54,0	-2,6				53,7	-1,9
Majoitus ja kuljetus	3,7	3,7	-0,2				3,8	-3,3
Oppilasruokailu	5,7	5,8	-1,6				5,6	2,9
Muu oppilashuolto	3,7	4,3	-13,3				3,8	-3,3
Sisäinen hallinto	5,2	4,0	29,0				5,4	-5,2
Kiinteistöjen ylläpito	20,1	19,9	1,0				20,3	-1,1
Pienet hankkeet	0,7	0,1	432,5				1,1	-30,2
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,4	0,4	0,0				0,4	6,8
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	1,1	1,1	2,9				0,8	44,4
Muu vammaisopetus	4,9	4,9	-0,7				3,2	54,4

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	0,0	0,0	0,0				0,0	72,4
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	22,3	22,4	-0,4				22,3	-0,3

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp	1.470	1.439	2,1				1.576	-6,7
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.)	3	3	-0,1				3	-0,3

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	18.677.000	17.980.000	3,9	1.026	988	3,9	586	75,2
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K05C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 8 Kymenlaakso

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	6,0	6,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	15.732,0	15.925,0	-1,2				503.335,5
Kokonaisoppilasmäärä, josta	16.125,0	16.329,0	-1,2				512.493,5
- majoitus- ja kulj. oppilaita	3.295,0	3.328,0	-1,0				114.564,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	10,5	10,5	0,0				1.069,0
- muita vammaisoppilaita	382,5	393,5	-2,8				8.089,0
- muita erityisoppilaita	1.290,0	1.228,0	5,0				28.170,5
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	3.951	3.768	4,9				124.887
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	1.149.533	1.177.859	-2,4	73	74	-1,2	72	2,2

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	77.581.000	79.323.000	-2,2	4.931	4.981	-1,0	5.011	-1,6
- palkkaukset	69.974.000	71.590.000	-2,3	4.448	4.495	-1,1	4.520	-1,6
- muut menot *)	7.607.000	7.733.000	-1,6	484	486	-0,4	491	-1,5

Majoitus ja kuljetus	6.938.000	6.941.000	-0,0	441	436	1,2	359	23,0
- palkkaukset	156.000	152.000	2,6	10	10	3,9	1	810,8
- muut menot *)	6.782.000	6.789.000	-0,1	431	426	1,1	358	20,6

Ruokailu	8.513.000	8.722.000	-2,4	541	548	-1,2	521	4,0
- palkkaukset	122.000	154.000	-20,8	8	10	-19,8	13	-41,5
- muut menot *)	8.391.000	8.568.000	-2,1	533	538	-0,9	507	5,1

Muu oppilashuolto	9.293.000	7.786.000	19,4	591	489	20,8	359	64,7
- palkkaukset	8.677.000	7.380.000	17,6	552	463	19,0	325	69,6
- muut menot *)	616.000	406.000	51,7	39	25	53,6	34	16,7

Sisäinen hallinto	7.703.000	5.478.000	40,6	490	344	42,3	508	-3,7
- palkkaukset	5.382.000	3.449.000	56,0	342	217	58,0	321	6,6
- muut menot *)	2.321.000	2.029.000	14,4	148	127	15,8	187	-21,3

Kiinteistöjen ylläpito	31.462.000	32.477.000	-3,1	2.000	2.039	-1,9	1.899	5,3
- palkkaukset	77.000	51.000	51,0	5	3	52,8	25	-80,3
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	9.339.000	9.001.000	3,8	594	565	5,0	753	-21,2
- muut menot *)	22.046.000	23.425.000	-5,9	1.401	1.471	-4,7	1.121	25,1

Pienet hankkeet	1.743.000	2.050.000	-15,0	111	129	-13,9	100	11,3

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	143.233.000	142.777.000	0,3	9.105	8.966	1,6	8.755	4,0
- palkkaukset	84.388.000	82.776.000	1,9	5.364	5.198	3,2	5.205	3,1
- muut menot *)	58.845.000	60.001.000	-1,9	3.740	3.768	-0,7	3.550	5,4

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	389.000	554.000	-29,8	98	147	-33,0	139	-29,2
- palkkaukset	228.000	430.000	-47,0	58	114	-49,4	100	-42,2
- muut menot *)	161.000	124.000	29,8	41	33	23,8	39	4,4

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	174.000		0,0				907.000
- palkkaukset	174.000		0,0				712.000
- muut menot *)	0		0,0				195.000

				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	516.000	566.000	-8,8	49.143	53.905	-8,8	34.485	42,5
- palkkaukset	322.000	362.000	-11,0	30.667	34.476	-11,0	24.593	24,7
- muut menot *)	194.000	204.000	-4,9	18.476	19.429	-4,9	9.891	86,8

				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	6.732.000	6.329.000	6,4	17.600	16.084	9,4	18.369	-4,2
- palkkaukset	4.464.000	4.239.000	5,3	11.671	10.773	8,3	13.290	-12,2
- muut menot *)	2.268.000	2.090.000	8,5	5.929	5.311	11,6	5.080	16,7

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	153.363.000	152.590.000	0,5	9.511	9.345	1,8	9.170	3,7
- palkkaukset	89.576.000	87.807.000	2,0	5.555	5.377	3,3	5.399	2,9
- muut menot (ei sis. alv)	61.468.000	62.419.000	-1,5	3.812	3.823	-0,3	3.598	6,0
- arvonlisävero	2.319.000	2.364.000	-1,9	144	145	-0,7	173	-17,0

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	50,6	52,0	-2,7				53,7	-5,7
Majoitus ja kuljetus	4,5	4,5	-0,5				3,8	17,8
Oppilasruokailu	5,6	5,7	-2,9				5,6	-0,4
Muu oppilashuolto	6,1	5,1	18,8				3,8	57,7
Sisäinen hallinto	5,0	3,6	39,9				5,4	-7,8
Kiinteistöjen ylläpito	20,5	21,3	-3,6				20,3	0,9
Pienet hankkeet	1,1	1,3	-15,4				1,1	6,6
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,3	0,4	-30,1				0,4	-31,3
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,1		0,0				0,0	487,9
Vaik. keh.vamm. opetus	0,3	0,4	-9,3				0,8	-57,1
Muu vammaisopetus	4,4	4,1	5,8				3,2	38,8

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	20,4	20,4	0,3				22,3	-8,6

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp	2.106	2.086	1,0				1.576	33,6
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.)	3	3	-1,2				3	4,0

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	5.769.000	6.199.000	-6,9	358	380	-5,8	586	-38,9
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K05C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 9 Etelä-Karjala

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	9,0	9,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	10.765,5	10.754,5	0,1				503.335,5
Kokonaisoppilasmäärä, josta	11.011,0	11.011,0	0,0				512.493,5
- majoitus- ja kulj. oppilaita	2.636,0	2.647,5	-0,4				114.564,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	23,0	23,5	-2,1				1.069,0
- muita vammaisoppilaita	222,5	233,0	-4,5				8.089,0
- muita erityisoppilaita	730,5	716,0	2,0				28.170,5
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	3.742	3.399	10,1				124.887
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	798.536	802.410	-0,5	74	75	-0,6	72	3,7

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	56.107.000	54.276.000	3,4	5.212	5.047	3,3	5.011	4,0
- palkkaukset	49.772.000	49.208.000	1,1	4.623	4.576	1,0	4.520	2,3
- muut menot *)	6.335.000	5.068.000	25,0	588	471	24,9	491	19,8

Majoitus ja kuljetus	4.980.000	4.874.000	2,2	463	453	2,1	359	29,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0,0
- muut menot *)	4.980.000	4.874.000	2,2	463	453	2,1	358	29,4

Ruokailu	6.928.000	6.887.000	0,6	644	640	0,5	521	23,6
- palkkaukset	417.000	410.000	1,7	39	38	1,6	13	192,0
- muut menot *)	6.511.000	6.477.000	0,5	605	602	0,4	507	19,2

Muu oppilashuolto	4.266.000	3.929.000	8,6	396	365	8,5	359	10,5
- palkkaukset	4.175.000	3.883.000	7,5	388	361	7,4	325	19,3
- muut menot *)	91.000	46.000	97,8	8	4	97,6	34	-74,8

Sisäinen hallinto	4.376.000	5.411.000	-19,1	406	503	-19,2	508	-20,1
- palkkaukset	2.648.000	3.732.000	-29,0	246	347	-29,1	321	-23,4
- muut menot *)	1.728.000	1.679.000	2,9	161	156	2,8	187	-14,4

Kiinteistöjen ylläpito	20.746.000	19.689.000	5,4	1.927	1.831	5,3	1.899	1,5
- palkkaukset	738.000	755.000	-2,3	69	70	-2,4	25	175,5
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	7.439.000	6.811.000	9,2	691	633	9,1	753	-8,3
- muut menot *)	12.569.000	12.123.000	3,7	1.168	1.127	3,6	1.121	4,2

Pienet hankkeet	928.000	1.140.000	-18,6	86	106	-18,7	100	-13,4

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	98.331.000	96.206.000	2,2	9.134	8.946	2,1	8.755	4,3
- palkkaukset	57.750.000	57.988.000	-0,4	5.364	5.392	-0,5	5.205	3,1
- muut menot *)	40.581.000	38.218.000	6,2	3.770	3.554	6,1	3.550	6,2

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	445.000	401.000	11,0	119	118	0,8	139	-14,4
- palkkaukset	355.000	348.000	2,0	95	102	-7,3	100	-5,1
- muut menot *)	90.000	53.000	69,8	24	16	54,2	39	-38,4

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	14.000		0,0				907.000
- palkkaukset	14.000		0,0				712.000
- muut menot *)	0		0,0				195.000

				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	721.000	712.000	1,3	31.348	30.298	3,5	34.485	-9,1
- palkkaukset	536.000	492.000	8,9	23.304	20.936	11,3	24.593	-5,2
- muut menot *)	185.000	220.000	-15,9	8.043	9.362	-14,1	9.891	-18,7

				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	3.934.000	4.392.000	-10,4	17.681	18.850	-6,2	18.369	-3,7
- palkkaukset	3.016.000	3.352.000	-10,0	13.555	14.386	-5,8	13.290	2,0
- muut menot *)	918.000	1.040.000	-11,7	4.126	4.464	-7,6	5.080	-18,8

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	106.468.000	104.556.000	1,8	9.669	9.496	1,8	9.170	5,4
- palkkaukset	61.671.000	62.180.000	-0,8	5.601	5.647	-0,8	5.399	3,7
- muut menot (ei sis. alv)	41.774.000	39.531.000	5,7	3.794	3.590	5,7	3.598	5,5
- arvonlisävero	3.023.000	2.845.000	6,3	275	258	6,3	173	58,4

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	52,7	51,9	1,5				53,7	-1,8
Majoitus ja kuljetus	4,7	4,7	0,3				3,8	21,8
Oppilasruokailu	6,5	6,6	-1,2				5,6	16,7
Muu oppilashuolto	4,0	3,8	6,6				3,8	4,3
Sisäinen hallinto	4,1	5,2	-20,6				5,4	-24,5
Kiinteistöjen ylläpito	19,5	18,8	3,5				20,3	-4,2
Pienet hankkeet	0,9	1,1	-20,1				1,1	-18,2
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,4	0,4	9,0				0,4	13,2
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-31,9
Vaik. keh.vamm. opetus	0,7	0,7	-0,6				0,8	-13,7
Muu vammaisopetus	3,7	4,2	-12,0				3,2	16,9

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	23,9	24,0	-0,4				22,3	7,1

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp	1.889	1.841	2,6				1.576	19,9
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.)	3	3	0,5				3	23,6

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	6.184.000	6.072.000	1,8	562	551	1,8	586	-4,1
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K05C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 10 Etelä-Savo

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	14,0	14,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	12.422,5	12.626,0	-1,6				503.335,5
Kokonaisoppilasmäärä, josta	12.696,0	12.901,5	-1,6				512.493,5
- majoitus- ja kulj. oppilaita	4.429,0	4.549,5	-2,6				114.564,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	19,0	20,0	-5,0				1.069,0
- muita vammaisoppilaita	254,5	255,5	-0,4				8.089,0
- muita erityisoppilaita	644,0	650,0	-0,9				28.170,5
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	1.829	1.476	23,9				124.887
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	919.560	943.224	-2,5	74	75	-0,9	72	3,5

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	65.384.000	65.850.000	-0,7	5.263	5.215	0,9	5.011	5,0
- palkkaukset	58.702.000	59.226.000	-0,9	4.725	4.691	0,7	4.520	4,6
- muut menot *)	6.682.000	6.624.000	0,9	538	525	2,5	491	9,5

Majoitus ja kuljetus	8.119.000	8.048.000	0,9	654	637	2,5	359	82,2
- palkkaukset	104.000	24.000	333,3	8	2	340,4	1	669,0
- muut menot *)	8.015.000	8.024.000	-0,1	645	636	1,5	358	80,5

Ruokailu	6.774.000	7.115.000	-4,8	545	564	-3,2	521	4,8
- palkkaukset	347.000	393.000	-11,7	28	31	-10,3	13	110,6
- muut menot *)	6.427.000	6.722.000	-4,4	517	532	-2,8	507	2,0

Muu oppilashuolto	6.271.000	6.247.000	0,4	505	495	2,0	359	40,7
- palkkaukset	6.125.000	6.069.000	0,9	493	481	2,6	325	51,6
- muut menot *)	146.000	178.000	-18,0	12	14	-16,6	34	-65,0

Sisäinen hallinto	7.776.000	6.358.000	22,3	626	504	24,3	508	23,1
- palkkaukset	4.825.000	3.654.000	32,0	388	289	34,2	321	21,0
- muut menot *)	2.951.000	2.704.000	9,1	238	214	10,9	187	26,7

Kiinteistöjen ylläpito	22.426.000	21.560.000	4,0	1.805	1.708	5,7	1.899	-4,9
- palkkaukset	446.000	498.000	-10,4	36	39	-9,0	25	44,3
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	12.464.000	8.510.000	46,5	1.003	674	48,9	753	33,2
- muut menot *)	9.516.000	12.552.000	-24,2	766	994	-22,9	1.121	-31,6

Pienet hankkeet	1.049.000	1.065.000	-1,5	84	84	0,1	100	-15,2

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	117.799.000	116.243.000	1,3	9.483	9.207	3,0	8.755	8,3
- palkkaukset	70.549.000	69.864.000	1,0	5.679	5.533	2,6	5.205	9,1
- muut menot *)	47.250.000	46.379.000	1,9	3.804	3.673	3,5	3.550	7,1

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	417.000	424.000	-1,7	228	287	-20,6	139	64,1
- palkkaukset	265.000	328.000	-19,2	145	222	-34,8	100	45,0
- muut menot *)	152.000	96.000	58,3	83	65	27,8	39	112,9

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	129.000		0,0				907.000
- palkkaukset	129.000		0,0				712.000
- muut menot *)	0		0,0				195.000

				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	643.000	590.000	9,0	33.842	29.500	14,7	34.485	-1,9
- palkkaukset	487.000	405.000	20,2	25.632	20.250	26,6	24.593	4,2
- muut menot *)	156.000	185.000	-15,7	8.211	9.250	-11,2	9.891	-17,0

				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	4.498.000	3.914.000	14,9	17.674	15.319	15,4	18.369	-3,8
- palkkaukset	3.243.000	2.723.000	19,1	12.743	10.658	19,6	13.290	-4,1
- muut menot *)	1.255.000	1.191.000	5,4	4.931	4.661	5,8	5.080	-2,9

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	127.102.000	124.652.000	2,0	10.011	9.662	3,6	9.170	9,2
- palkkaukset	74.673.000	73.320.000	1,8	5.882	5.683	3,5	5.399	8,9
- muut menot (ei sis. alv)	48.813.000	47.851.000	2,0	3.845	3.709	3,7	3.598	6,9
- arvonlisävero	3.616.000	3.481.000	3,9	285	270	5,6	173	64,3

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	51,4	52,8	-2,6				53,7	-4,1
Majoitus ja kuljetus	6,4	6,5	-1,1				3,8	66,3
Oppilasruokailu	5,3	5,7	-6,6				5,6	-4,4
Muu oppilashuolto	4,9	5,0	-1,6				3,8	28,4
Sisäinen hallinto	6,1	5,1	19,9				5,4	12,3
Kiinteistöjen ylläpito	17,6	17,3	2,0				20,3	-13,2
Pienet hankkeet	0,8	0,9	-3,4				1,1	-22,6
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,3	0,3	-3,5				0,4	-11,2
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,1		0,0				0,0	425,9
Vaik. keh.vamm. opetus	0,5	0,5	6,9				0,8	-35,5
Muu vammaisopetus	3,5	3,1	12,7				3,2	11,9

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	0,2	0,1	90,0				0,0	3.442,4
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	34,7	35,2	-1,3				22,3	55,3

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp	1.833	1.769	3,6				1.576	16,3
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.)	3	3	-3,2				3	4,8

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	6.105.000	6.437.000	-5,2	481	499	-3,6	586	-17,9
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K05C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 11 Pohjois-Savo

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	19,0	20,0	-5,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	22.443,5	22.574,0	-0,6				503.335,5
Kokonaisoppilasmäärä, josta	22.942,5	23.099,0	-0,7				512.493,5
- majoitus- ja kulj. oppilaita	7.076,5	7.160,0	-1,2				114.564,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	89,5	87,0	2,9				1.069,0
- muita vammaisoppilaita	409,5	438,0	-6,5				8.089,0
- muita erityisoppilaita	996,0	1.044,5	-4,6				28.170,5
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	9.987	9.839	1,5				124.887
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	1.627.709	1.645.077	-1,1	73	73	-0,5	72	1,4

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	111.674.000	111.296.000	0,3	4.976	4.930	0,9	5.011	-0,7
- palkkaukset	100.232.000	100.264.000	-0,0	4.466	4.442	0,5	4.520	-1,2
- muut menot *)	11.442.000	11.032.000	3,7	510	489	4,3	491	3,8

Majoitus ja kuljetus	10.696.000	10.736.000	-0,4	477	476	0,2	359	32,9
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0,0
- muut menot *)	10.696.000	10.736.000	-0,4	477	476	0,2	358	33,3

Ruokailu	13.301.000	13.052.000	1,9	593	578	2,5	521	13,8
- palkkaukset	139.000	327.000	-57,5	6	14	-57,2	13	-53,3
- muut menot *)	13.162.000	12.725.000	3,4	586	564	4,0	507	15,6

Muu oppilashuolto	9.132.000	8.472.000	7,8	407	375	8,4	359	13,4
- palkkaukset	8.868.000	8.112.000	9,3	395	359	10,0	325	21,5
- muut menot *)	264.000	360.000	-26,7	12	16	-26,2	34	-64,9

Sisäinen hallinto	11.224.000	9.843.000	14,0	500	436	14,7	508	-1,6
- palkkaukset	7.457.000	6.729.000	10,8	332	298	11,5	321	3,5
- muut menot *)	3.767.000	3.114.000	21,0	168	138	21,7	187	-10,5

Kiinteistöjen ylläpito	39.811.000	38.737.000	2,8	1.774	1.716	3,4	1.899	-6,6
- palkkaukset	535.000	488.000	9,6	24	22	10,3	25	-4,2
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	15.060.000	14.457.000	4,2	671	640	4,8	753	-10,9
- muut menot *)	24.216.000	23.792.000	1,8	1.079	1.054	2,4	1.121	-3,7

Pienet hankkeet	3.663.000	3.384.000	8,2	163	150	8,9	100	64,0

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	199.501.000	195.520.000	2,0	8.889	8.661	2,6	8.755	1,5
- palkkaukset	117.231.000	115.920.000	1,1	5.223	5.135	1,7	5.205	0,3
- muut menot *)	82.270.000	79.600.000	3,4	3.666	3.526	4,0	3.550	3,3

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	1.525.000	1.520.000	0,3	153	154	-1,2	139	9,9
- palkkaukset	1.163.000	1.202.000	-3,2	116	122	-4,7	100	16,5
- muut menot *)	362.000	318.000	13,8	36	32	12,1	39	-7,2

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				907.000
- palkkaukset	0		0,0				712.000
- muut menot *)	0		0,0				195.000

				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	3.108.000	3.404.000	-8,7	34.726	39.126	-11,2	34.485	0,7
- palkkaukset	2.153.000	2.336.000	-7,8	24.056	26.851	-10,4	24.593	-2,2
- muut menot *)	955.000	1.068.000	-10,6	10.670	12.276	-13,1	9.891	7,9

				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	5.948.000	6.529.000	-8,9	14.525	14.906	-2,6	18.369	-20,9
- palkkaukset	4.491.000	4.952.000	-9,3	10.967	11.306	-3,0	13.290	-17,5
- muut menot *)	1.457.000	1.577.000	-7,6	3.558	3.600	-1,2	5.080	-30,0

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	212.884.000	209.679.000	1,5	9.279	9.077	2,2	9.170	1,2
- palkkaukset	125.038.000	124.410.000	0,5	5.450	5.386	1,2	5.399	0,9
- muut menot (ei sis. alv)	85.044.000	82.563.000	3,0	3.707	3.574	3,7	3.598	3,0
- arvonlisävero	2.802.000	2.706.000	3,5	122	117	4,3	173	-29,5

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	52,5	53,1	-1,2				53,7	-2,3
Majoitus ja kuljetus	5,0	5,1	-1,9				3,8	30,8
Oppilasruokailu	6,2	6,2	0,4				5,6	12,1
Muu oppilashuolto	4,3	4,0	6,2				3,8	11,6
Sisäinen hallinto	5,3	4,7	12,3				5,4	-3,2
Kiinteistöjen ylläpito	18,7	18,5	1,2				20,3	-8,0
Pienet hankkeet	1,7	1,6	6,6				1,1	61,4
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,7	0,7	-1,2				0,4	94,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	1,5	1,6	-10,1				0,8	86,1
Muu vammaisopetus	2,8	3,1	-10,3				3,2	-11,6

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	30,8	31,0	-0,5				22,3	38,0

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp	1.511	1.499	0,8				1.576	-4,1
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.)	3	3	2,5				3	13,8

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	7.658.000	7.465.000	2,6	334	323	3,3	586	-43,0
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K05C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 12 Pohjois-Karjala

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	13,0	13,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	13.538,5	13.727,5	-1,4				503.335,5
Kokonaisoppilasmäärä, josta	13.830,5	14.043,5	-1,5				512.493,5
- majoitus- ja kulj. oppilaita	5.245,0	5.233,0	0,2				114.564,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	8,0	9,0	-11,1				1.069,0
- muita vammaisoppilaita	284,0	307,0	-7,5				8.089,0
- muita erityisoppilaita	715,0	762,5	-6,2				28.170,5
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	2.981	2.979	0,1				124.887
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	941.802	990.018	-4,9	70	72	-3,5	72	-2,7

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	71.723.000	72.772.000	-1,4	5.298	5.301	-0,1	5.011	5,7
- palkkaukset	64.544.000	65.218.000	-1,0	4.767	4.751	0,3	4.520	5,5
- muut menot *)	7.179.000	7.554.000	-5,0	530	550	-3,6	491	8,0

Majoitus ja kuljetus	9.618.000	10.024.000	-4,1	710	730	-2,7	359	98,1
- palkkaukset	12.000	3.000	300,0	1	0	305,6	1	-18,6
- muut menot *)	9.606.000	10.021.000	-4,1	710	730	-2,8	358	98,5

Ruokailu	8.377.000	8.710.000	-3,8	619	634	-2,5	521	18,9
- palkkaukset	223.000	262.000	-14,9	16	19	-13,7	13	24,2
- muut menot *)	8.154.000	8.448.000	-3,5	602	615	-2,1	507	18,7

Muu oppilashuolto	7.402.000	7.547.000	-1,9	547	550	-0,6	359	52,4
- palkkaukset	7.165.000	7.349.000	-2,5	529	535	-1,1	325	62,8
- muut menot *)	237.000	198.000	19,7	18	14	21,4	34	-47,8

Sisäinen hallinto	6.876.000	5.684.000	21,0	508	414	22,7	508	-0,1
- palkkaukset	4.997.000	4.129.000	21,0	369	301	22,7	321	15,0
- muut menot *)	1.879.000	1.555.000	20,8	139	113	22,5	187	-26,0

Kiinteistöjen ylläpito	22.107.000	21.813.000	1,3	1.633	1.589	2,8	1.899	-14,0
- palkkaukset	193.000	231.000	-16,5	14	17	-15,3	25	-42,7
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	7.600.000	7.722.000	-1,6	561	563	-0,2	753	-25,5
- muut menot *)	14.314.000	13.860.000	3,3	1.057	1.010	4,7	1.121	-5,6

Pienet hankkeet	846.000	1.197.000	-29,3	62	87	-28,3	100	-37,2

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	126.949.000	127.747.000	-0,6	9.377	9.306	0,8	8.755	7,1
- palkkaukset	77.134.000	77.192.000	-0,1	5.697	5.623	1,3	5.205	9,5
- muut menot *)	49.815.000	50.555.000	-1,5	3.680	3.683	-0,1	3.550	3,6

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	693.000	640.000	8,3	232	215	8,2	139	67,3
- palkkaukset	481.000	435.000	10,6	161	146	10,5	100	61,5
- muut menot *)	212.000	205.000	3,4	71	69	3,3	39	82,1

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				907.000
- palkkaukset	0		0,0				712.000
- muut menot *)	0		0,0				195.000

				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	186.000	121.000	53,7	23.250	13.444	72,9	34.485	-32,6
- palkkaukset	140.000	94.000	48,9	17.500	10.444	67,6	24.593	-28,8
- muut menot *)	46.000	27.000	70,4	5.750	3.000	91,7	9.891	-41,9

				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	3.823.000	3.780.000	1,1	13.461	12.313	9,3	18.369	-26,7
- palkkaukset	2.809.000	2.888.000	-2,7	9.891	9.407	5,1	13.290	-25,6
- muut menot *)	1.014.000	892.000	13,7	3.570	2.906	22,9	5.080	-29,7

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	134.703.000	135.193.000	-0,4	9.740	9.627	1,2	9.170	6,2
- palkkaukset	80.564.000	80.609.000	-0,1	5.825	5.740	1,5	5.399	7,9
- muut menot (ei sis. alv)	51.087.000	51.679.000	-1,1	3.694	3.680	0,4	3.598	2,7
- arvonlisävero	3.052.000	2.905.000	5,1	221	207	6,7	173	27,3

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	53,2	53,8	-1,1				53,7	-0,8
Majoitus ja kuljetus	7,1	7,4	-3,7				3,8	85,9
Oppilasruokailu	6,2	6,4	-3,5				5,6	11,5
Muu oppilashuolto	5,5	5,6	-1,6				3,8	43,0
Sisäinen hallinto	5,1	4,2	21,4				5,4	-6,3
Kiinteistöjen ylläpito	16,4	16,1	1,7				20,3	-19,3
Pienet hankkeet	0,6	0,9	-29,1				1,1	-41,1
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,5	0,5	8,7				0,4	39,3
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	0,1	0,1	54,3				0,8	-82,4
Muu vammaisopetus	2,8	2,8	1,5				3,2	-10,2

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	37,9	37,3	1,8				22,3	69,7

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp	1.834	1.916	-4,3				1.576	16,4
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.)	3	3	-2,5				3	18,9

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	9.824.000	9.669.000	1,6	710	689	3,2	586	21,3
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K05C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 13 Keski-Suomi

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	22,0	22,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	25.475,0	25.219,0	1,0				503.335,5
Kokonaisoppilasmäärä, josta	25.856,0	25.595,5	1,0				512.493,5
- majoitus- ja kulj. oppilaita	7.163,5	7.408,5	-3,3				114.564,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	60,0	54,0	11,1				1.069,0
- muita vammaisoppilaita	321,0	322,5	-0,5				8.089,0
- muita erityisoppilaita	1.053,5	1.098,5	-4,1				28.170,5
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	4.111	4.830	-14,9				124.887
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	1.673.452	1.719.067	-2,7	66	68	-3,6	72	-8,1

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	130.314.000	126.556.000	3,0	5.115	5.018	1,9	5.011	2,1
- palkkaukset	118.844.000	114.167.000	4,1	4.665	4.527	3,1	4.520	3,2
- muut menot *)	11.470.000	12.389.000	-7,4	450	491	-8,3	491	-8,3

Majoitus ja kuljetus	12.480.000	12.791.000	-2,4	490	507	-3,4	359	36,6
- palkkaukset	66.000	48.000	37,5	3	2	36,1	1	138,0
- muut menot *)	12.414.000	12.743.000	-2,6	487	505	-3,6	358	36,3

Ruokailu	12.911.000	13.017.000	-0,8	507	516	-1,8	521	-2,6
- palkkaukset	174.000	177.000	-1,7	7	7	-2,7	13	-48,5
- muut menot *)	12.737.000	12.840.000	-0,8	500	509	-1,8	507	-1,4

Muu oppilashuolto	7.741.000	8.096.000	-4,4	304	321	-5,3	359	-15,3
- palkkaukset	7.504.000	7.723.000	-2,8	295	306	-3,8	325	-9,4
- muut menot *)	237.000	373.000	-36,5	9	15	-37,1	34	-72,3

Sisäinen hallinto	11.577.000	10.703.000	8,2	454	424	7,1	508	-10,6
- palkkaukset	7.308.000	6.374.000	14,7	287	253	13,5	321	-10,6
- muut menot *)	4.269.000	4.329.000	-1,4	168	172	-2,4	187	-10,6

Kiinteistöjen ylläpito	54.096.000	51.028.000	6,0	2.123	2.023	4,9	1.899	11,8
- palkkaukset	498.000	610.000	-18,4	20	24	-19,2	25	-21,4
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	21.534.000	21.708.000	-0,8	845	861	-1,8	753	12,2
- muut menot *)	32.064.000	28.710.000	11,7	1.259	1.138	10,6	1.121	12,3

Pienet hankkeet	1.605.000	1.787.000	-10,2	63	71	-11,1	100	-36,7

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	230.724.000	223.978.000	3,0	9.057	8.881	2,0	8.755	3,4
- palkkaukset	134.394.000	129.099.000	4,1	5.276	5.119	3,1	5.205	1,4
- muut menot *)	96.330.000	94.879.000	1,5	3.781	3.762	0,5	3.550	6,5

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	861.000	1.055.000	-18,4	209	218	-4,1	139	50,7
- palkkaukset	506.000	655.000	-22,7	123	136	-9,2	100	23,2
- muut menot *)	355.000	400.000	-11,3	86	83	4,3	39	121,2

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	4.000		0,0				907.000
- palkkaukset	1.000		0,0				712.000
- muut menot *)	3.000		0,0				195.000

				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	2.034.000	2.065.000	-1,5	33.900	38.241	-11,4	34.485	-1,7
- palkkaukset	1.478.000	1.474.000	0,3	24.633	27.296	-9,8	24.593	0,2
- muut menot *)	556.000	591.000	-5,9	9.267	10.944	-15,3	9.891	-6,3

				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	7.808.000	7.698.000	1,4	24.324	23.870	1,9	18.369	32,4
- palkkaukset	5.558.000	5.370.000	3,5	17.315	16.651	4,0	13.290	30,3
- muut menot *)	2.250.000	2.328.000	-3,4	7.009	7.219	-2,9	5.080	38,0

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	244.632.000	237.383.000	3,1	9.461	9.274	2,0	9.170	3,2
- palkkaukset	141.937.000	136.598.000	3,9	5.490	5.337	2,9	5.399	1,7
- muut menot (ei sis. alv)	99.494.000	98.198.000	1,3	3.848	3.837	0,3	3.598	7,0
- arvonlisävero	3.201.000	2.587.000	23,7	124	101	22,5	173	-28,6

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	53,3	53,3	-0,1				53,7	-0,7
Majoitus ja kuljetus	5,1	5,4	-5,3				3,8	32,8
Oppilasruokailu	5,3	5,5	-3,8				5,6	-5,3
Muu oppilashuolto	3,2	3,4	-7,2				3,8	-17,6
Sisäinen hallinto	4,7	4,5	5,0				5,4	-13,1
Kiinteistöjen ylläpito	22,1	21,5	2,9				20,3	8,7
Pienet hankkeet	0,7	0,8	-12,8				1,1	-38,5
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,4	0,4	-20,8				0,4	-4,7
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-91,5
Vaik. keh.vamm. opetus	0,8	0,9	-4,4				0,8	6,0
Muu vammaisopetus	3,2	3,2	-1,6				3,2	0,9

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	27,7	28,9	-4,3				22,3	24,0

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp	1.742	1.727	0,9				1.576	10,6
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.)	3	3	-1,8				3	-2,6

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	19.254.000	18.719.000	2,9	745	731	1,8	586	27,1
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K05C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 14 Etelä-Pohjanmaa

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	16,0	16,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	19.692,5	19.722,0	-0,1				503.335,5
Kokonaisoppilasmäärä, josta	20.123,0	20.159,0	-0,2				512.493,5
- majoitus- ja kulj. oppilaita	6.105,5	6.338,0	-3,7				114.564,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	69,5	69,0	0,7				1.069,0
- muita vammaisoppilaita	361,0	368,0	-1,9				8.089,0
- muita erityisoppilaita	965,5	950,5	1,6				28.170,5
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	2.175	2.410	-9,8				124.887
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	1.508.053	1.537.910	-1,9	77	78	-1,8	72	7,1

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	100.968.000	99.617.000	1,4	5.127	5.051	1,5	5.011	2,3
- palkkaukset	92.853.000	91.623.000	1,3	4.715	4.646	1,5	4.520	4,3
- muut menot *)	8.115.000	7.994.000	1,5	412	405	1,7	491	-16,1

Majoitus ja kuljetus	9.394.000	9.567.000	-1,8	477	485	-1,7	359	33,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0,0
- muut menot *)	9.394.000	9.567.000	-1,8	477	485	-1,7	358	33,4

Ruokailu	11.851.000	12.352.000	-4,1	602	626	-3,9	521	15,6
- palkkaukset	319.000	342.000	-6,7	16	17	-6,6	13	22,1
- muut menot *)	11.532.000	12.010.000	-4,0	586	609	-3,8	507	15,4

Muu oppilashuolto	7.211.000	7.678.000	-6,1	366	389	-5,9	359	2,1
- palkkaukset	6.966.000	7.455.000	-6,6	354	378	-6,4	325	8,8
- muut menot *)	245.000	223.000	9,9	12	11	10,0	34	-62,9

Sisäinen hallinto	7.926.000	6.465.000	22,6	402	328	22,8	508	-20,8
- palkkaukset	4.771.000	3.430.000	39,1	242	174	39,3	321	-24,5
- muut menot *)	3.155.000	3.035.000	4,0	160	154	4,1	187	-14,5

Kiinteistöjen ylläpito	26.086.000	24.856.000	4,9	1.325	1.260	5,1	1.899	-30,2
- palkkaukset	641.000	638.000	0,5	33	32	0,6	25	30,8
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	7.255.000	7.264.000	-0,1	368	368	0,0	753	-51,1
- muut menot *)	18.190.000	16.954.000	7,3	924	860	7,5	1.121	-17,6

Pienet hankkeet	2.378.000	1.724.000	37,9	121	87	38,1	100	21,3

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	165.814.000	162.259.000	2,2	8.420	8.227	2,3	8.755	-3,8
- palkkaukset	105.550.000	103.488.000	2,0	5.360	5.247	2,1	5.205	3,0
- muut menot *)	60.264.000	58.771.000	2,5	3.060	2.980	2,7	3.550	-13,8

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	364.000	365.000	-0,3	167	151	10,5	139	20,4
- palkkaukset	304.000	308.000	-1,3	140	128	9,4	100	39,9
- muut menot *)	60.000	57.000	5,3	28	24	16,6	39	-29,3

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	4.000		0,0				907.000
- palkkaukset	4.000		0,0				712.000
- muut menot *)	0		0,0				195.000

				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	2.342.000	1.969.000	18,9	33.698	28.536	18,1	34.485	-2,3
- palkkaukset	1.809.000	1.502.000	20,4	26.029	21.768	19,6	24.593	5,8
- muut menot *)	533.000	467.000	14,1	7.669	6.768	13,3	9.891	-22,5

				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	5.901.000	5.813.000	1,5	16.346	15.796	3,5	18.369	-11,0
- palkkaukset	4.375.000	4.140.000	5,7	12.119	11.250	7,7	13.290	-8,8
- muut menot *)	1.526.000	1.673.000	-8,8	4.227	4.546	-7,0	5.080	-16,8

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	176.977.000	172.913.000	2,4	8.795	8.577	2,5	9.170	-4,1
- palkkaukset	112.042.000	109.438.000	2,4	5.568	5.429	2,6	5.399	3,1
- muut menot (ei sis. alv)	62.383.000	60.968.000	2,3	3.100	3.024	2,5	3.598	-13,8
- arvonlisävero	2.552.000	2.507.000	1,8	127	124	2,0	173	-26,8

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	57,1	57,6	-1,0				53,7	6,3
Majoitus ja kuljetus	5,3	5,5	-4,1				3,8	38,2
Oppilasruokailu	6,7	7,1	-6,3				5,6	20,1
Muu oppilashuolto	4,1	4,4	-8,2				3,8	6,1
Sisäinen hallinto	4,5	3,7	19,8				5,4	-17,8
Kiinteistöjen ylläpito	14,7	14,4	2,5				20,3	-27,5
Pienet hankkeet	1,3	1,0	34,8				1,1	26,0
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,2	0,2	-2,6				0,4	-44,3
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-88,3
Vaik. keh.vamm. opetus	1,3	1,1	16,2				0,8	68,7
Muu vammaisopetus	3,3	3,4	-0,8				3,2	5,5

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	30,3	31,4	-3,5				22,3	35,8

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp	1.539	1.509	1,9				1.576	-2,3
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.)	3	3	-3,9				3	15,6

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	8.749.000	8.744.000	0,1	435	434	0,2	586	-25,8
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K05C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 15 Pohjanmaa

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	15,0	15,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	17.649,0	17.427,5	1,3				503.335,5
Kokonaisoppilasmäärä, josta	18.014,5	17.791,0	1,3				512.493,5
- majoitus- ja kulj. oppilaita	4.936,0	5.023,0	-1,7				114.564,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	60,0	63,0	-4,8				1.069,0
- muita vammaisoppilaita	305,5	300,5	1,7				8.089,0
- muita erityisoppilaita	666,5	662,5	0,6				28.170,5
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	1.687	1.647	2,4				124.887
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	1.393.142	1.400.474	-0,5	79	80	-1,8	72	10,4

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	95.889.000	95.550.000	0,4	5.433	5.483	-0,9	5.011	8,4
- palkkaukset	86.942.000	87.092.000	-0,2	4.926	4.997	-1,4	4.520	9,0
- muut menot *)	8.947.000	8.458.000	5,8	507	485	4,5	491	3,2

Majoitus ja kuljetus	7.233.000	7.251.000	-0,2	410	416	-1,5	359	14,3
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0,0
- muut menot *)	7.233.000	7.251.000	-0,2	410	416	-1,5	358	14,6

Ruokailu	10.769.000	11.053.000	-2,6	610	634	-3,8	521	17,2
- palkkaukset	953.000	1.510.000	-36,9	54	87	-37,7	13	307,1
- muut menot *)	9.816.000	9.543.000	2,9	556	548	1,6	507	9,6

Muu oppilashuolto	5.639.000	5.394.000	4,5	320	310	3,2	359	-10,9
- palkkaukset	5.494.000	5.254.000	4,6	311	301	3,3	325	-4,3
- muut menot *)	145.000	140.000	3,6	8	8	2,3	34	-75,5

Sisäinen hallinto	8.987.000	7.247.000	24,0	509	416	22,5	508	0,1
- palkkaukset	6.142.000	4.845.000	26,8	348	278	25,2	321	8,4
- muut menot *)	2.845.000	2.402.000	18,4	161	138	17,0	187	-14,0

Kiinteistöjen ylläpito	36.282.000	30.959.000	17,2	2.056	1.776	15,7	1.899	8,3
- palkkaukset	1.146.000	1.474.000	-22,3	65	85	-23,2	25	160,9
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	9.465.000	9.004.000	5,1	536	517	3,8	753	-28,8
- muut menot *)	25.671.000	20.481.000	25,3	1.455	1.175	23,8	1.121	29,8

Pienet hankkeet	3.056.000	3.254.000	-6,1	173	187	-7,3	100	74,0

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	167.855.000	160.708.000	4,4	9.511	9.222	3,1	8.755	8,6
- palkkaukset	100.677.000	100.175.000	0,5	5.704	5.748	-0,8	5.205	9,6
- muut menot *)	67.178.000	60.533.000	11,0	3.806	3.473	9,6	3.550	7,2

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	196.000	205.000	-4,4	116	124	-6,7	139	-16,4
- palkkaukset	175.000	186.000	-5,9	104	113	-8,1	100	3,8
- muut menot *)	21.000	19.000	10,5	12	12	7,9	39	-68,1

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				907.000
- palkkaukset	0		0,0				712.000
- muut menot *)	0		0,0				195.000

				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	2.323.000	1.998.000	16,3	38.717	31.714	22,1	34.485	12,3
- palkkaukset	1.729.000	1.642.000	5,3	28.817	26.063	10,6	24.593	17,2
- muut menot *)	594.000	356.000	66,9	9.900	5.651	75,2	9.891	0,1

				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	6.090.000	5.814.000	4,7	19.935	19.348	3,0	18.369	8,5
- palkkaukset	4.997.000	4.755.000	5,1	16.357	15.824	3,4	13.290	23,1
- muut menot *)	1.093.000	1.059.000	3,2	3.578	3.524	1,5	5.080	-29,6

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	178.818.000	171.008.000	4,6	9.926	9.612	3,3	9.170	8,2
- palkkaukset	107.578.000	106.758.000	0,8	5.972	6.001	-0,5	5.399	10,6
- muut menot (ei sis. alv)	68.886.000	61.967.000	11,2	3.824	3.483	9,8	3.598	6,3
- arvonlisävero	2.354.000	2.283.000	3,1	131	128	1,8	173	-24,6

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	53,6	55,9	-4,0				53,7	-0,1
Majoitus ja kuljetus	4,0	4,2	-4,6				3,8	5,3
Oppilasruokailu	6,0	6,5	-6,8				5,6	8,0
Muu oppilashuolto	3,2	3,2	-0,0				3,8	-17,9
Sisäinen hallinto	5,0	4,2	18,6				5,4	-7,7
Kiinteistöjen ylläpito	20,3	18,1	12,1				20,3	-0,2
Pienet hankkeet	1,7	1,9	-10,2				1,1	60,3
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,1	0,1	-8,6				0,4	-70,3
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	1,3	1,2	11,2				0,8	65,6
Muu vammaisopetus	3,4	3,4	0,2				3,2	7,7

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	0,0	0,0	-1,2				0,0	16,1
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	27,4	28,2	-3,0				22,3	22,6

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp	1.465	1.444	1,5				1.576	-7,0
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.)	3	3	-3,8				3	17,2

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	9.142.000	10.002.000	-8,6	507	562	-9,7	586	-13,4
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K05C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 16 Keski-Pohjanmaa

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	8,0	8,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	7.571,0	7.495,5	1,0				503.335,5
Kokonaisoppilasmäärä, josta	7.726,0	7.654,5	0,9				512.493,5
- majoitus- ja kulj. oppilaita	1.846,5	1.802,0	2,5				114.564,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	16,0	16,5	-3,0				1.069,0
- muita vammaisoppilaita	139,0	142,5	-2,5				8.089,0
- muita erityisoppilaita	215,5	203,5	5,9				28.170,5
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	2.706	3.063	-11,7				124.887
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	558.453	559.154	-0,1	74	75	-1,1	72	3,1

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	38.020.000	38.421.000	-1,0	5.022	5.126	-2,0	5.011	0,2
- palkkaukset	34.121.000	34.210.000	-0,3	4.507	4.564	-1,3	4.520	-0,3
- muut menot *)	3.899.000	4.211.000	-7,4	515	562	-8,3	491	4,9

Majoitus ja kuljetus	2.365.000	2.250.000	5,1	312	300	4,1	359	-12,9
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0,0
- muut menot *)	2.365.000	2.250.000	5,1	312	300	4,1	358	-12,6

Ruokailu	4.013.000	4.032.000	-0,5	530	538	-1,5	521	1,8
- palkkaukset	247.000	244.000	1,2	33	33	0,2	13	146,0
- muut menot *)	3.766.000	3.788.000	-0,6	497	505	-1,6	507	-1,9

Muu oppilashuolto	2.423.000	2.174.000	11,5	320	290	10,3	359	-10,8
- palkkaukset	2.353.000	2.088.000	12,7	311	279	11,6	325	-4,4
- muut menot *)	70.000	86.000	-18,6	9	11	-19,4	34	-72,4

Sisäinen hallinto	3.829.000	2.533.000	51,2	506	338	49,7	508	-0,5
- palkkaukset	2.060.000	936.000	120,1	272	125	117,9	321	-15,2
- muut menot *)	1.769.000	1.597.000	10,8	234	213	9,7	187	24,7

Kiinteistöjen ylläpito	12.003.000	11.285.000	6,4	1.585	1.506	5,3	1.899	-16,5
- palkkaukset	101.000	106.000	-4,7	13	14	-5,7	25	-46,4
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	2.319.000	2.663.000	-12,9	306	355	-13,8	753	-59,3
- muut menot *)	9.583.000	8.516.000	12,5	1.266	1.136	11,4	1.121	13,0

Pienet hankkeet	224.000	1.088.000	-79,4	30	145	-79,6	100	-70,3

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	62.877.000	61.783.000	1,8	8.305	8.243	0,8	8.755	-5,1
- palkkaukset	38.882.000	37.584.000	3,5	5.136	5.014	2,4	5.205	-1,3
- muut menot *)	23.995.000	24.199.000	-0,8	3.169	3.228	-1,8	3.550	-10,7

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	401.000	373.000	7,5	148	122	21,7	139	6,6
- palkkaukset	323.000	295.000	9,5	119	96	23,9	100	19,5
- muut menot *)	78.000	78.000	0,0	29	25	13,2	39	-26,2

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	2.000		0,0				907.000
- palkkaukset	2.000		0,0				712.000
- muut menot *)	0		0,0				195.000

				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	567.000	633.000	-10,4	35.438	38.364	-7,6	34.485	2,8
- palkkaukset	479.000	501.000	-4,4	29.938	30.364	-1,4	24.593	21,7
- muut menot *)	88.000	132.000	-33,3	5.500	8.000	-31,3	9.891	-44,4

				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	2.132.000	2.351.000	-9,3	15.338	16.498	-7,0	18.369	-16,5
- palkkaukset	1.751.000	1.806.000	-3,0	12.597	12.674	-0,6	13.290	-5,2
- muut menot *)	381.000	545.000	-30,1	2.741	3.825	-28,3	5.080	-46,0

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	66.891.000	66.075.000	1,2	8.658	8.632	0,3	9.170	-5,6
- palkkaukset	41.437.000	40.186.000	3,1	5.363	5.250	2,2	5.399	-0,7
- muut menot (ei sis. alv)	24.542.000	24.954.000	-1,7	3.177	3.260	-2,6	3.598	-11,7
- arvonlisävero	912.000	935.000	-2,5	118	122	-3,4	173	-31,9

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	56,8	58,1	-2,3				53,7	5,9
Majoitus ja kuljetus	3,5	3,4	3,8				3,8	-8,0
Oppilasruokailu	6,0	6,1	-1,7				5,6	7,6
Muu oppilashuolto	3,6	3,3	10,1				3,8	-5,7
Sisäinen hallinto	5,7	3,8	49,3				5,4	5,1
Kiinteistöjen ylläpito	17,9	17,1	5,1				20,3	-11,8
Pienet hankkeet	0,3	1,6	-79,7				1,1	-68,6
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,6	0,6	6,2				0,4	62,3
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-84,5
Vaik. keh.vamm. opetus	0,8	1,0	-11,5				0,8	8,1
Muu vammaisopetus	3,2	3,6	-10,4				3,2	0,8

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	23,9	23,5	1,5				22,3	6,9

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp	1.281	1.249	2,6				1.576	-18,7
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.)	3	3	-1,5				3	1,8

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	849.000	1.047.000	-18,9	110	137	-19,7	586	-81,2
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K05C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 17 Pohjois-Pohjanmaa

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	29,0	29,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	46.995,5	46.388,5	1,3				503.335,5
Kokonaisoppilasmäärä, josta	47.685,5	47.043,0	1,4				512.493,5
- majoitus- ja kulj. oppilaita	10.622,0	10.540,5	0,8				114.564,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	111,0	101,0	9,9				1.069,0
- muita vammaisoppilaita	579,0	553,5	4,6				8.089,0
- muita erityisoppilaita	1.546,5	1.592,5	-2,9				28.170,5
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	7.523	6.574	14,4				124.887
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	3.269.380	3.261.288	0,2	70	70	-1,0	72	-2,7

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	227.580.000	223.538.000	1,8	4.843	4.819	0,5	5.011	-3,4
- palkkaukset	204.766.000	200.587.000	2,1	4.357	4.324	0,8	4.520	-3,6
- muut menot *)	22.814.000	22.951.000	-0,6	485	495	-1,9	491	-1,1

Majoitus ja kuljetus	16.229.000	16.546.000	-1,9	345	357	-3,2	359	-3,7
- palkkaukset	18.000	14.000	28,6	0	0	26,9	1	-64,8
- muut menot *)	16.211.000	16.532.000	-1,9	345	356	-3,2	358	-3,5

Ruokailu	21.930.000	21.884.000	0,2	467	472	-1,1	521	-10,4
- palkkaukset	547.000	592.000	-7,6	12	13	-8,8	13	-12,2
- muut menot *)	21.383.000	21.292.000	0,4	455	459	-0,9	507	-10,3

Muu oppilashuolto	18.179.000	17.317.000	5,0	387	373	3,6	359	7,8
- palkkaukset	17.737.000	16.870.000	5,1	377	364	3,8	325	16,1
- muut menot *)	442.000	447.000	-1,1	9	10	-2,4	34	-72,0

Sisäinen hallinto	21.690.000	19.532.000	11,0	462	421	9,6	508	-9,2
- palkkaukset	13.418.000	11.678.000	14,9	286	252	13,4	321	-11,1
- muut menot *)	8.272.000	7.854.000	5,3	176	169	4,0	187	-6,1

Kiinteistöjen ylläpito	70.325.000	69.295.000	1,5	1.496	1.494	0,2	1.899	-21,2
- palkkaukset	835.000	860.000	-2,9	18	19	-4,2	25	-28,6
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	23.526.000	24.670.000	-4,6	501	532	-5,9	753	-33,5
- muut menot *)	45.964.000	43.765.000	5,0	978	943	3,7	1.121	-12,7

Pienet hankkeet	4.376.000	2.892.000	51,3	93	62	49,4	100	-6,5

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	380.309.000	371.004.000	2,5	8.092	7.998	1,2	8.755	-7,6
- palkkaukset	237.321.000	230.601.000	2,9	5.050	4.971	1,6	5.205	-3,0
- muut menot *)	142.988.000	140.403.000	1,8	3.043	3.027	0,5	3.550	-14,3

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	899.000	777.000	15,7	120	118	1,1	139	-14,0
- palkkaukset	679.000	599.000	13,4	90	91	-0,9	100	-9,7
- muut menot *)	220.000	178.000	23,6	29	27	8,0	39	-25,1

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				907.000
- palkkaukset	0		0,0				712.000
- muut menot *)	0		0,0				195.000

				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	3.728.000	3.464.000	7,6	33.586	34.297	-2,1	34.485	-2,6
- palkkaukset	2.732.000	2.578.000	6,0	24.613	25.525	-3,6	24.593	0,1
- muut menot *)	996.000	886.000	12,4	8.973	8.772	2,3	9.891	-9,3

				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	10.830.000	10.406.000	4,1	18.705	18.800	-0,5	18.369	1,8
- palkkaukset	8.133.000	7.816.000	4,1	14.047	14.121	-0,5	13.290	5,7
- muut menot *)	2.697.000	2.590.000	4,1	4.658	4.679	-0,5	5.080	-8,3

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	401.432.000	391.700.000	2,5	8.418	8.326	1,1	9.170	-8,2
- palkkaukset	248.865.000	241.594.000	3,0	5.219	5.136	1,6	5.399	-3,3
- muut menot (ei sis. alv)	146.901.000	144.057.000	2,0	3.081	3.062	0,6	3.598	-14,4
- arvonlisävero	5.666.000	6.049.000	-6,3	119	129	-7,6	173	-31,5

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	56,7	57,1	-0,7				53,7	5,6
Majoitus ja kuljetus	4,0	4,2	-4,3				3,8	5,3
Oppilasruokailu	5,5	5,6	-2,2				5,6	-2,0
Muu oppilashuolto	4,5	4,4	2,4				3,8	17,9
Sisäinen hallinto	5,4	5,0	8,4				5,4	-0,8
Kiinteistöjen ylläpito	17,5	17,7	-1,0				20,3	-13,9
Pienet hankkeet	1,1	0,7	47,6				1,1	2,2
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,2	0,2	12,9				0,4	-39,4
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	0,9	0,9	5,0				0,8	18,4
Muu vammaisopetus	2,7	2,7	1,6				3,2	-14,7

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	22,3	22,4	-0,6				22,3	-0,3

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp	1.528	1.570	-2,7				1.576	-3,0
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.)	2	2	-1,1				3	-10,4

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	14.706.000	14.199.000	3,6	308	302	2,2	586	-47,4
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K05C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 18 Kainuu

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	9,0	9,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	6.995,5	7.052,5	-0,8				503.335,5
Kokonaisoppilasmäärä, josta	7.137,5	7.197,5	-0,8				512.493,5
- majoitus- ja kulj. oppilaita	2.401,0	2.442,0	-1,7				114.564,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	24,0	25,5	-5,9				1.069,0
- muita vammaisoppilaita	118,0	119,5	-1,3				8.089,0
- muita erityisoppilaita	298,5	296,0	0,8				28.170,5
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	2.413	2.234	8,0				124.887
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	539.721	546.737	-1,3	77	78	-0,5	72	7,9

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	39.903.000	38.905.000	2,6	5.704	5.516	3,4	5.011	13,8
- palkkaukset	35.792.000	35.708.000	0,2	5.116	5.063	1,1	4.520	13,2
- muut menot *)	4.111.000	3.197.000	28,6	588	453	29,6	491	19,7

Majoitus ja kuljetus	5.716.000	5.566.000	2,7	817	789	3,5	359	127,8
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0,0
- muut menot *)	5.716.000	5.566.000	2,7	817	789	3,5	358	128,5

Ruokailu	4.261.000	4.315.000	-1,3	609	612	-0,4	521	17,0
- palkkaukset	2.000	1.000	100,0	0	0	101,6	13	-97,8
- muut menot *)	4.259.000	4.314.000	-1,3	609	612	-0,5	507	20,0

Muu oppilashuolto	2.605.000	2.348.000	10,9	372	333	11,8	359	3,8
- palkkaukset	2.449.000	2.252.000	8,7	350	319	9,6	325	7,7
- muut menot *)	156.000	96.000	62,5	22	14	63,8	34	-33,5

Sisäinen hallinto	2.724.000	3.022.000	-9,9	389	429	-9,1	508	-23,4
- palkkaukset	2.117.000	2.071.000	2,2	303	294	3,1	321	-5,7
- muut menot *)	607.000	951.000	-36,2	87	135	-35,7	187	-53,7

Kiinteistöjen ylläpito	9.933.000	9.658.000	2,8	1.420	1.369	3,7	1.899	-25,2
- palkkaukset	297.000	322.000	-7,8	42	46	-7,0	25	70,6
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	2.187.000	2.006.000	9,0	313	284	9,9	753	-58,5
- muut menot *)	7.449.000	7.330.000	1,6	1.065	1.039	2,5	1.121	-5,0

Pienet hankkeet	1.190.000	493.000	141,4	170	70	143,3	100	70,9

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	66.332.000	64.307.000	3,1	9.482	9.118	4,0	8.755	8,3
- palkkaukset	40.657.000	40.354.000	0,8	5.812	5.722	1,6	5.205	11,7
- muut menot *)	25.675.000	23.953.000	7,2	3.670	3.396	8,1	3.550	3,4

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	476.000	408.000	16,7	197	183	8,0	139	42,0
- palkkaukset	343.000	292.000	17,5	142	131	8,8	100	42,3
- muut menot *)	133.000	116.000	14,7	55	52	6,1	39	41,2

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				907.000
- palkkaukset	0		0,0				712.000
- muut menot *)	0		0,0				195.000

				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	1.047.000	907.000	15,4	43.625	35.569	22,7	34.485	26,5
- palkkaukset	747.000	687.000	8,7	31.125	26.941	15,5	24.593	26,6
- muut menot *)	300.000	220.000	36,4	12.500	8.627	44,9	9.891	26,4

				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	1.720.000	1.772.000	-2,9	14.576	14.828	-1,7	18.369	-20,6
- palkkaukset	1.295.000	1.399.000	-7,4	10.975	11.707	-6,3	13.290	-17,4
- muut menot *)	425.000	373.000	13,9	3.602	3.121	15,4	5.080	-29,1

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	70.843.000	68.788.000	3,0	9.925	9.557	3,9	9.170	8,2
- palkkaukset	43.042.000	42.732.000	0,7	6.030	5.937	1,6	5.399	11,7
- muut menot (ei sis. alv)	26.533.000	24.662.000	7,6	3.717	3.426	8,5	3.598	3,3
- arvonlisävero	1.268.000	1.394.000	-9,0	178	194	-8,3	173	2,5

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	56,3	56,6	-0,4				53,7	5,0
Majoitus ja kuljetus	8,1	8,1	-0,3				3,8	110,1
Oppilasruokailu	6,0	6,3	-4,1				5,6	7,9
Muu oppilashuolto	3,7	3,4	7,7				3,8	-4,3
Sisäinen hallinto	3,8	4,4	-12,5				5,4	-29,4
Kiinteistöjen ylläpito	14,0	14,0	-0,1				20,3	-31,1
Pienet hankkeet	1,7	0,7	134,4				1,1	57,6
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,7	0,6	13,3				0,4	81,9
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	1,5	1,3	12,1				0,8	88,4
Muu vammaisopetus	2,4	2,6	-5,8				3,2	-23,2

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	33,6	33,9	-0,9				22,3	50,5

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp	2.381	2.279	4,4				1.576	51,1
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.)	3	3	-0,4				3	17,0

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	1.430.000	1.570.000	-8,9	200	218	-8,2	586	-65,8
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K05C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 19 Lappi

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	21,0	21,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	15.998,0	16.113,0	-0,7				503.335,5
Kokonaisoppilasmäärä, josta	16.320,5	16.437,5	-0,7				512.493,5
- majoitus- ja kulj. oppilaita	4.498,0	4.514,5	-0,4				114.564,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	37,5	38,0	-1,3				1.069,0
- muita vammaisoppilaita	285,0	286,5	-0,5				8.089,0
- muita erityisoppilaita	596,0	621,5	-4,1				28.170,5
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	2.515	3.124	-19,5				124.887
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	1.137.314	1.246.566	-8,8	71	77	-8,1	72	-0,6

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	93.110.000	91.041.000	2,3	5.820	5.650	3,0	5.011	16,1
- palkkaukset	83.504.000	83.620.000	-0,1	5.220	5.190	0,6	4.520	15,5
- muut menot *)	9.606.000	7.421.000	29,4	600	461	30,4	491	22,3

Majoitus ja kuljetus	10.050.000	9.919.000	1,3	628	616	2,0	359	75,2
- palkkaukset	30.000	33.000	-9,1	2	2	-8,4	1	72,2
- muut menot *)	10.020.000	9.886.000	1,4	626	614	2,1	358	75,2

Ruokailu	9.605.000	9.722.000	-1,2	600	603	-0,5	521	15,3
- palkkaukset	1.169.000	1.256.000	-6,9	73	78	-6,3	13	450,9
- muut menot *)	8.436.000	8.466.000	-0,4	527	525	0,4	507	3,9

Muu oppilashuolto	7.617.000	7.765.000	-1,9	476	482	-1,2	359	32,7
- palkkaukset	7.310.000	7.598.000	-3,8	457	472	-3,1	325	40,5
- muut menot *)	307.000	167.000	83,8	19	10	85,2	34	-42,8

Sisäinen hallinto	8.232.000	6.769.000	21,6	515	420	22,5	508	1,2
- palkkaukset	5.430.000	3.955.000	37,3	339	245	38,3	321	5,7
- muut menot *)	2.802.000	2.814.000	-0,4	175	175	0,3	187	-6,6

Kiinteistöjen ylläpito	28.040.000	27.811.000	0,8	1.753	1.726	1,5	1.899	-7,7
- palkkaukset	1.106.000	1.196.000	-7,5	69	74	-6,9	25	177,8
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	9.695.000	5.947.000	63,0	606	369	64,2	753	-19,5
- muut menot *)	17.239.000	20.668.000	-16,6	1.078	1.283	-16,0	1.121	-3,8

Pienet hankkeet	2.287.000	1.640.000	39,5	143	102	40,5	100	43,6

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	158.941.000	154.667.000	2,8	9.935	9.599	3,5	8.755	13,5
- palkkaukset	98.549.000	97.658.000	0,9	6.160	6.061	1,6	5.205	18,3
- muut menot *)	60.392.000	57.009.000	5,9	3.775	3.538	6,7	3.550	6,3

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	597.000	565.000	5,7	237	181	31,2	139	70,8
- palkkaukset	483.000	469.000	3,0	192	150	27,9	100	92,2
- muut menot *)	114.000	96.000	18,8	45	31	47,5	39	16,1

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				907.000
- palkkaukset	0		0,0				712.000
- muut menot *)	0		0,0				195.000

				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	1.355.000	1.474.000	-8,1	36.133	38.789	-6,8	34.485	4,8
- palkkaukset	951.000	1.096.000	-13,2	25.360	28.842	-12,1	24.593	3,1
- muut menot *)	404.000	378.000	6,9	10.773	9.947	8,3	9.891	8,9

				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	5.265.000	5.085.000	3,5	18.474	17.749	4,1	18.369	0,6
- palkkaukset	4.238.000	4.045.000	4,8	14.870	14.119	5,3	13.290	11,9
- muut menot *)	1.027.000	1.040.000	-1,3	3.604	3.630	-0,7	5.080	-29,1

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	169.348.000	165.134.000	2,6	10.376	10.046	3,3	9.170	13,2
- palkkaukset	104.221.000	103.268.000	0,9	6.386	6.282	1,6	5.399	18,3
- muut menot (ei sis. alv)	61.937.000	58.523.000	5,8	3.795	3.560	6,6	3.598	5,5
- arvonlisävero	3.190.000	3.343.000	-4,6	195	203	-3,9	173	12,8

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	55,0	55,1	-0,3				53,7	2,4
Majoitus ja kuljetus	5,9	6,0	-1,2				3,8	54,5
Oppilasruokailu	5,7	5,9	-3,7				5,6	1,7
Muu oppilashuolto	4,5	4,7	-4,3				3,8	17,1
Sisäinen hallinto	4,9	4,1	18,6				5,4	-10,7
Kiinteistöjen ylläpito	16,6	16,8	-1,7				20,3	-18,6
Pienet hankkeet	1,4	1,0	36,0				1,1	26,7
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,4	0,3	3,0				0,4	-4,5
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	0,8	0,9	-10,4				0,8	2,0
Muu vammaisopetus	3,1	3,1	1,0				3,2	-1,7

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	0,0	0,0	-100,0				0,0	-100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	27,6	27,5	0,4				22,3	23,3

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp	2.234	2.197	1,7				1.576	41,8
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.)	3	3	-0,5				3	15,3

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	7.080.000	7.893.000	-10,3	434	480	-9,7	586	-25,9
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K05C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
Yhteensä

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	296,0	299,0	-1,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	503.335,5	500.242,5	0,6				503.335,5
Kokonaisoppilasmäärä, josta	512.493,5	509.518,0	0,6				512.493,5
- majoitus- ja kulj. oppilaita	114.564,0	116.286,5	-1,5				114.564,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	1.069,0	1.054,5	1,4				1.069,0
- muita vammaisoppilaita	8.089,0	8.221,0	-1,6				8.089,0
- muita erityisoppilaita	28.170,5	27.853,5	1,1				28.170,5
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	124.887	123.135	1,4				124.887
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	35.996.612	36.407.127	-1,1	72	73	-1,7	72	0,0

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	2.522.143.000	2.494.919.000	1,1	5.011	4.987	0,5	5.011	0,0
- palkkaukset	2.274.960.000	2.254.135.000	0,9	4.520	4.506	0,3	4.520	0,0
- muut menot *)	247.183.000	240.784.000	2,7	491	481	2,0	491	0,0

Majoitus ja kuljetus	180.509.000	182.044.000	-0,8	359	364	-1,5	359	0,0
- palkkaukset	548.000	513.000	6,8	1	1	6,2	1	0,0
- muut menot *)	179.961.000	181.531.000	-0,9	358	363	-1,5	358	0,0

Ruokailu	262.014.000	265.590.000	-1,3	521	531	-2,0	521	0,0
- palkkaukset	6.676.000	8.050.000	-17,1	13	16	-17,6	13	0,0
- muut menot *)	255.338.000	257.540.000	-0,9	507	515	-1,5	507	0,0

Muu oppilashuolto	180.557.000	179.569.000	0,6	359	359	-0,1	359	0,0
- palkkaukset	163.668.000	163.324.000	0,2	325	326	-0,4	325	0,0
- muut menot *)	16.889.000	16.245.000	4,0	34	32	3,3	34	0,0

Sisäinen hallinto	255.922.000	225.081.000	13,7	508	450	13,0	508	0,0
- palkkaukset	161.578.000	138.971.000	16,3	321	278	15,6	321	0,0
- muut menot *)	94.344.000	86.110.000	9,6	187	172	8,9	187	0,0

Kiinteistöjen ylläpito	955.680.000	925.422.000	3,3	1.899	1.850	2,6	1.899	0,0
- palkkaukset	12.525.000	13.702.000	-8,6	25	27	-9,2	25	0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	379.123.000	377.443.000	0,4	753	755	-0,2	753	0,0
- muut menot *)	564.032.000	534.277.000	5,6	1.121	1.068	4,9	1.121	0,0

Pienet hankkeet	50.102.000	59.908.000	-16,4	100	120	-16,9	100	0,0

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	4.406.927.000	4.332.533.000	1,7	8.755	8.661	1,1	8.755	0,0
- palkkaukset	2.619.955.000	2.578.695.000	1,6	5.205	5.155	1,0	5.205	0,0
- muut menot *)	1.786.972.000	1.753.838.000	1,9	3.550	3.506	1,3	3.550	0,0

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	17.355.000	17.915.000	-3,1	139	145	-4,5	139	0,0
- palkkaukset	12.479.000	13.214.000	-5,6	100	107	-6,9	100	0,0
- muut menot *)	4.876.000	4.701.000	3,7	39	38	2,3	39	0,0

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	907.000		0,0				907.000
- palkkaukset	712.000		0,0				712.000
- muut menot *)	195.000		0,0				195.000

				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	36.864.000	35.431.000	4,0	34.485	33.600	2,6	34.485	0,0
- palkkaukset	26.290.000	25.590.000	2,7	24.593	24.267	1,3	24.593	0,0
- muut menot *)	10.574.000	9.841.000	7,4	9.891	9.332	6,0	9.891	0,0

				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	148.588.000	149.027.000	-0,3	18.369	18.128	1,3	18.369	0,0
- palkkaukset	107.499.000	106.891.000	0,6	13.290	13.002	2,2	13.290	0,0
- muut menot *)	41.089.000	42.136.000	-2,5	5.080	5.125	-0,9	5.080	0,0

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	4.699.480.000	4.620.795.000	1,7	9.170	9.069	1,1	9.170	0,0
- palkkaukset	2.766.935.000	2.724.390.000	1,6	5.399	5.347	1,0	5.399	0,0
- muut menot (ei sis. alv)	1.843.706.000	1.810.516.000	1,8	3.598	3.553	1,2	3.598	0,0
- arvonlisävero	88.839.000	85.889.000	3,4	173	169	2,8	173	0,0

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	53,7	54,0	-0,6				53,7	0,0
Majoitus ja kuljetus	3,8	3,9	-2,5				3,8	0,0
Oppilasruokailu	5,6	5,7	-3,0				5,6	0,0
Muu oppilashuolto	3,8	3,9	-1,1				3,8	0,0
Sisäinen hallinto	5,4	4,9	11,8				5,4	0,0
Kiinteistöjen ylläpito	20,3	20,0	1,5				20,3	0,0
Pienet hankkeet	1,1	1,3	-17,8				1,1	0,0
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,4	0,4	-4,7				0,4	0,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	0,0
Vaik. keh.vamm. opetus	0,8	0,8	2,3				0,8	0,0
Muu vammaisopetus	3,2	3,2	-2,0				3,2	0,0

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	0,0	0,0	57,1				0,0	0,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	22,3	22,8	-2,1				22,3	0,0

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp	1.576	1.565	0,6				1.576	0,0
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.)	3	3	-2,0				3	0,0

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	300.216.000	296.701.000	1,2	586	582	0,6	586	0,0
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0