| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K05C3VR *** |
| KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA |
| YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
| *) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 1 Kaupunkimaiset kunnat |
||||||||
| VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Havaintoyksiköiden lukumäärä | 56,0 | 58,0 | -3,4 | 296,0 | ||||
| Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 331.966,0 | 327.914,5 | 1,2 | 503.335,5 | ||||
| Kokonaisoppilasmäärä, josta | 338.016,0 | 334.018,0 | 1,2 | 512.493,5 | ||||
| - majoitus- ja kulj. oppilaita | 52.268,5 | 53.369,0 | -2,1 | 114.564,0 | ||||
| - vaik. keh.vammaisia oppilaita | 736,0 | 707,0 | 4,1 | 1.069,0 | ||||
| - muita vammaisoppilaita | 5.314,0 | 5.396,5 | -1,5 | 8.089,0 | ||||
| - muita erityisoppilaita | 19.582,0 | 19.190,5 | 2,0 | 28.170,5 | ||||
| Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm | 122.906 | 121.473 | 1,2 | 124.887 | ||||
| /oppil | /oppil | /oppil | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 23.042.306 | 23.202.393 | -0,7 | 69 | 71 | -1,9 | 72 | -2,9 |
| VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
| Opetus | 1.608.533.000 | 1.583.088.000 | 1,6 | 4.845 | 4.828 | 0,4 | 5.011 | -3,3 |
| - palkkaukset | 1.449.364.000 | 1.427.079.000 | 1,6 | 4.366 | 4.352 | 0,3 | 4.520 | -3,4 |
| - muut menot *) | 159.169.000 | 156.009.000 | 2,0 | 479 | 476 | 0,8 | 491 | -2,4 |
| Majoitus ja kuljetus | 70.651.000 | 72.297.000 | -2,3 | 213 | 220 | -3,5 | 359 | -40,7 |
| - palkkaukset | 406.000 | 395.000 | 2,8 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 12,3 |
| - muut menot *) | 70.245.000 | 71.902.000 | -2,3 | 212 | 219 | -3,5 | 358 | -40,8 |
| Ruokailu | 154.871.000 | 157.194.000 | -1,5 | 467 | 479 | -2,7 | 521 | -10,4 |
| - palkkaukset | 1.290.000 | 1.615.000 | -20,1 | 4 | 5 | -21,1 | 13 | -70,7 |
| - muut menot *) | 153.581.000 | 155.579.000 | -1,3 | 463 | 474 | -2,5 | 507 | -8,8 |
| Muu oppilashuolto | 111.761.000 | 110.669.000 | 1,0 | 337 | 337 | -0,2 | 359 | -6,1 |
| - palkkaukset | 97.294.000 | 96.971.000 | 0,3 | 293 | 296 | -0,9 | 325 | -9,9 |
| - muut menot *) | 14.467.000 | 13.698.000 | 5,6 | 44 | 42 | 4,3 | 34 | 29,9 |
| Sisäinen hallinto | 176.961.000 | 163.422.000 | 8,3 | 533 | 498 | 7,0 | 508 | 4,8 |
| - palkkaukset | 115.873.000 | 107.668.000 | 7,6 | 349 | 328 | 6,3 | 321 | 8,7 |
| - muut menot *) | 61.088.000 | 55.754.000 | 9,6 | 184 | 170 | 8,2 | 187 | -1,8 |
| Kiinteistöjen ylläpito | 700.686.000 | 674.303.000 | 3,9 | 2.111 | 2.056 | 2,6 | 1.899 | 11,2 |
| - palkkaukset | 6.697.000 | 6.918.000 | -3,2 | 20 | 21 | -4,4 | 25 | -18,9 |
| - sis. vuokriin sis. pääomakust. | 321.436.000 | 317.220.000 | 1,3 | 968 | 967 | 0,1 | 753 | 28,6 |
| - muut menot *) | 372.553.000 | 350.165.000 | 6,4 | 1.122 | 1.068 | 5,1 | 1.121 | 0,1 |
| Pienet hankkeet | 28.884.000 | 40.318.000 | -28,4 | 87 | 123 | -29,2 | 100 | -12,6 |
| Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 2.852.347.000 | 2.801.291.000 | 1,8 | 8.592 | 8.543 | 0,6 | 8.755 | -1,9 |
| - palkkaukset | 1.670.924.000 | 1.640.646.000 | 1,8 | 5.033 | 5.003 | 0,6 | 5.205 | -3,3 |
| - muut menot *) | 1.181.423.000 | 1.160.645.000 | 1,8 | 3.559 | 3.539 | 0,5 | 3.550 | 0,2 |
| e/hoitopv | e/hoitopv | e/hoitopv | ||||||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 17.073.000 | 17.672.000 | -3,4 | 139 | 145 | -4,5 | 139 | -0,0 |
| - palkkaukset | 12.267.000 | 13.013.000 | -5,7 | 100 | 107 | -6,8 | 100 | -0,1 |
| - muut menot *) | 4.806.000 | 4.659.000 | 3,2 | 39 | 38 | 2,0 | 39 | 0,2 |
| Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 906.000 | 0,0 | 907.000 | |||||
| - palkkaukset | 712.000 | 0,0 | 712.000 | |||||
| - muut menot *) | 194.000 | 0,0 | 195.000 | |||||
| e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 26.445.000 | 25.099.000 | 5,4 | 35.931 | 35.501 | 1,2 | 34.485 | 4,2 |
| - palkkaukset | 18.125.000 | 17.495.000 | 3,6 | 24.626 | 24.745 | -0,5 | 24.593 | 0,1 |
| - muut menot *) | 8.320.000 | 7.604.000 | 9,4 | 11.304 | 10.755 | 5,1 | 9.891 | 14,3 |
| e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
| Muu vammaisopetus | 102.545.000 | 103.708.000 | -1,1 | 19.297 | 19.218 | 0,4 | 18.369 | 5,1 |
| - palkkaukset | 72.134.000 | 72.525.000 | -0,5 | 13.574 | 13.439 | 1,0 | 13.290 | 2,1 |
| - muut menot *) | 30.411.000 | 31.183.000 | -2,5 | 5.723 | 5.778 | -1,0 | 5.080 | 12,7 |
| e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
| Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 3.057.463.000 | 3.002.598.000 | 1,8 | 9.045 | 8.989 | 0,6 | 9.170 | -1,4 |
| - palkkaukset | 1.774.162.000 | 1.743.679.000 | 1,7 | 5.249 | 5.220 | 0,5 | 5.399 | -2,8 |
| - muut menot (ei sis. alv) | 1.225.154.000 | 1.204.091.000 | 1,7 | 3.625 | 3.605 | 0,5 | 3.598 | 0,8 |
| - arvonlisävero | 58.147.000 | 54.828.000 | 6,1 | 172 | 164 | 4,8 | 173 | -0,8 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 52,6 | 52,7 | -0,2 | 53,7 | -2,0 | |||
| Majoitus ja kuljetus | 2,3 | 2,4 | -4,0 | 3,8 | -39,8 | |||
| Oppilasruokailu | 5,1 | 5,2 | -3,2 | 5,6 | -9,1 | |||
| Muu oppilashuolto | 3,7 | 3,7 | -0,8 | 3,8 | -4,9 | |||
| Sisäinen hallinto | 5,8 | 5,4 | 6,3 | 5,4 | 6,3 | |||
| Kiinteistöjen ylläpito | 22,9 | 22,5 | 2,0 | 20,3 | 12,7 | |||
| Pienet hankkeet | 0,9 | 1,3 | -29,6 | 1,1 | -11,4 | |||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 0,6 | 0,6 | -5,1 | 0,4 | 51,2 | |||
| Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | ||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 0,9 | 0,8 | 3,5 | 0,8 | 10,3 | |||
| Muu vammaisopetus | 3,4 | 3,5 | -2,9 | 3,2 | 6,1 | |||
| TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
| Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 0,0 | 0,0 | 84,7 | 0,0 | 33,1 | |||
| Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 15,5 | 16,0 | -3,2 | 22,3 | -30,8 | |||
| TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp | 1.352 | 1.355 | -0,2 | 1.576 | -14,2 | |||
| Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) | 2 | 3 | -2,7 | 3 | -10,4 | |||
| MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
| Kunnallinen | ||||||||
| Kotikunnan maksuosuudet | 225.561.000 | 220.162.000 | 2,5 | 667 | 659 | 1,2 | 586 | 13,9 |
| Yksityinen, valtio ja yliopistot | ||||||||
| Muu toiminta, menot yhteensä | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K05C3VR *** |
| KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA |
| YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
| *) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 2 Taajaan asutut kunnat |
||||||||
| VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Havaintoyksiköiden lukumäärä | 64,0 | 65,0 | -1,5 | 296,0 | ||||
| Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 96.385,0 | 96.449,0 | -0,1 | 503.335,5 | ||||
| Kokonaisoppilasmäärä, josta | 98.122,5 | 98.207,5 | -0,1 | 512.493,5 | ||||
| - majoitus- ja kulj. oppilaita | 28.808,5 | 28.808,5 | 0,0 | 114.564,0 | ||||
| - vaik. keh.vammaisia oppilaita | 199,0 | 206,5 | -3,6 | 1.069,0 | ||||
| - muita vammaisoppilaita | 1.538,5 | 1.552,0 | -0,9 | 8.089,0 | ||||
| - muita erityisoppilaita | 5.009,0 | 5.024,5 | -0,3 | 28.170,5 | ||||
| Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm | 1.794 | 1.662 | 7,9 | 124.887 | ||||
| /oppil | /oppil | /oppil | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 6.981.510 | 7.093.326 | -1,6 | 72 | 74 | -1,5 | 72 | 1,3 |
| VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
| Opetus | 484.309.000 | 480.765.000 | 0,7 | 5.025 | 4.985 | 0,8 | 5.011 | 0,3 |
| - palkkaukset | 438.910.000 | 436.302.000 | 0,6 | 4.554 | 4.524 | 0,7 | 4.520 | 0,8 |
| - muut menot *) | 45.399.000 | 44.463.000 | 2,1 | 471 | 461 | 2,2 | 491 | -4,1 |
| Majoitus ja kuljetus | 45.924.000 | 46.189.000 | -0,6 | 476 | 479 | -0,5 | 359 | 32,9 |
| - palkkaukset | 71.000 | 65.000 | 9,2 | 1 | 1 | 9,3 | 1 | -32,3 |
| - muut menot *) | 45.853.000 | 46.124.000 | -0,6 | 476 | 478 | -0,5 | 358 | 33,1 |
| Ruokailu | 57.410.000 | 57.133.000 | 0,5 | 596 | 592 | 0,6 | 521 | 14,4 |
| - palkkaukset | 1.458.000 | 1.640.000 | -11,1 | 15 | 17 | -11,0 | 13 | 14,0 |
| - muut menot *) | 55.952.000 | 55.493.000 | 0,8 | 581 | 575 | 0,9 | 507 | 14,4 |
| Muu oppilashuolto | 36.892.000 | 37.456.000 | -1,5 | 383 | 388 | -1,4 | 359 | 6,7 |
| - palkkaukset | 35.762.000 | 36.397.000 | -1,7 | 371 | 377 | -1,7 | 325 | 14,1 |
| - muut menot *) | 1.130.000 | 1.059.000 | 6,7 | 12 | 11 | 6,8 | 34 | -65,1 |
| Sisäinen hallinto | 42.918.000 | 33.371.000 | 28,6 | 445 | 346 | 28,7 | 508 | -12,4 |
| - palkkaukset | 24.747.000 | 16.956.000 | 45,9 | 257 | 176 | 46,0 | 321 | -20,0 |
| - muut menot *) | 18.171.000 | 16.415.000 | 10,7 | 189 | 170 | 10,8 | 187 | 0,6 |
| Kiinteistöjen ylläpito | 148.806.000 | 146.095.000 | 1,9 | 1.544 | 1.515 | 1,9 | 1.899 | -18,7 |
| - palkkaukset | 1.438.000 | 1.919.000 | -25,1 | 15 | 20 | -25,0 | 25 | -40,0 |
| - sis. vuokriin sis. pääomakust. | 43.663.000 | 45.442.000 | -3,9 | 453 | 471 | -3,9 | 753 | -39,9 |
| - muut menot *) | 103.705.000 | 98.734.000 | 5,0 | 1.076 | 1.024 | 5,1 | 1.121 | -4,0 |
| Pienet hankkeet | 10.721.000 | 9.917.000 | 8,1 | 111 | 103 | 8,2 | 100 | 11,7 |
| Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 826.980.000 | 810.926.000 | 2,0 | 8.580 | 8.408 | 2,0 | 8.755 | -2,0 |
| - palkkaukset | 502.386.000 | 493.279.000 | 1,8 | 5.212 | 5.114 | 1,9 | 5.205 | 0,1 |
| - muut menot *) | 324.594.000 | 317.647.000 | 2,2 | 3.368 | 3.293 | 2,3 | 3.550 | -5,1 |
| e/hoitopv | e/hoitopv | e/hoitopv | ||||||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 256.000 | 243.000 | 5,3 | 143 | 146 | -2,4 | 139 | 2,7 |
| - palkkaukset | 212.000 | 201.000 | 5,5 | 118 | 121 | -2,3 | 100 | 18,3 |
| - muut menot *) | 44.000 | 42.000 | 4,8 | 25 | 25 | -2,9 | 39 | -37,2 |
| Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 0 | 0,0 | 907.000 | |||||
| - palkkaukset | 0 | 0,0 | 712.000 | |||||
| - muut menot *) | 0 | 0,0 | 195.000 | |||||
| e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 6.253.000 | 6.500.000 | -3,8 | 31.422 | 31.477 | -0,2 | 34.485 | -8,9 |
| - palkkaukset | 4.929.000 | 5.028.000 | -2,0 | 24.769 | 24.349 | 1,7 | 24.593 | 0,7 |
| - muut menot *) | 1.324.000 | 1.472.000 | -10,1 | 6.653 | 7.128 | -6,7 | 9.891 | -32,7 |
| e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
| Muu vammaisopetus | 25.363.000 | 24.570.000 | 3,2 | 16.486 | 15.831 | 4,1 | 18.369 | -10,3 |
| - palkkaukset | 19.389.000 | 18.725.000 | 3,5 | 12.603 | 12.065 | 4,5 | 13.290 | -5,2 |
| - muut menot *) | 5.974.000 | 5.845.000 | 2,2 | 3.883 | 3.766 | 3,1 | 5.080 | -23,6 |
| e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
| Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 872.987.000 | 856.954.000 | 1,9 | 8.897 | 8.726 | 2,0 | 9.170 | -3,0 |
| - palkkaukset | 526.916.000 | 517.233.000 | 1,9 | 5.370 | 5.267 | 2,0 | 5.399 | -0,5 |
| - muut menot (ei sis. alv) | 331.936.000 | 325.006.000 | 2,1 | 3.383 | 3.309 | 2,2 | 3.598 | -6,0 |
| - arvonlisävero | 14.135.000 | 14.715.000 | -3,9 | 144 | 150 | -3,9 | 173 | -16,9 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 55,5 | 56,1 | -1,1 | 53,7 | 3,4 | |||
| Majoitus ja kuljetus | 5,3 | 5,4 | -2,4 | 3,8 | 37,0 | |||
| Oppilasruokailu | 6,6 | 6,7 | -1,4 | 5,6 | 18,0 | |||
| Muu oppilashuolto | 4,2 | 4,4 | -3,3 | 3,8 | 10,0 | |||
| Sisäinen hallinto | 4,9 | 3,9 | 26,2 | 5,4 | -9,7 | |||
| Kiinteistöjen ylläpito | 17,0 | 17,0 | -0,0 | 20,3 | -16,2 | |||
| Pienet hankkeet | 1,2 | 1,2 | 6,1 | 1,1 | 15,2 | |||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,4 | -92,1 | |||
| Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | ||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 0,7 | 0,8 | -5,6 | 0,8 | -8,7 | |||
| Muu vammaisopetus | 2,9 | 2,9 | 1,3 | 3,2 | -8,1 | |||
| TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
| Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | -89,3 | |||
| Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 29,4 | 29,3 | 0,1 | 22,3 | 31,4 | |||
| TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp | 1.594 | 1.603 | -0,6 | 1.576 | 1,2 | |||
| Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) | 3 | 3 | 0,6 | 3 | 14,4 | |||
| MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
| Kunnallinen | ||||||||
| Kotikunnan maksuosuudet | 25.478.000 | 26.234.000 | -2,9 | 260 | 267 | -2,8 | 586 | -55,7 |
| Yksityinen, valtio ja yliopistot | ||||||||
| Muu toiminta, menot yhteensä | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K05C3VR *** |
| KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA |
| YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
| *) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 3 Maaseutumaiset kunnat |
||||||||
| VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Havaintoyksiköiden lukumäärä | 176,0 | 176,0 | 0,0 | 296,0 | ||||
| Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 74.984,5 | 75.879,0 | -1,2 | 503.335,5 | ||||
| Kokonaisoppilasmäärä, josta | 76.355,0 | 77.292,5 | -1,2 | 512.493,5 | ||||
| - majoitus- ja kulj. oppilaita | 33.487,0 | 34.109,0 | -1,8 | 114.564,0 | ||||
| - vaik. keh.vammaisia oppilaita | 134,0 | 141,0 | -5,0 | 1.069,0 | ||||
| - muita vammaisoppilaita | 1.236,5 | 1.272,5 | -2,8 | 8.089,0 | ||||
| - muita erityisoppilaita | 3.579,5 | 3.638,5 | -1,6 | 28.170,5 | ||||
| Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm | 187 | 0 | 0,0 | 124.887 | ||||
| /oppil | /oppil | /oppil | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 5.972.796 | 6.111.408 | -2,3 | 80 | 81 | -1,1 | 72 | 11,4 |
| VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
| Opetus | 429.301.000 | 431.066.000 | -0,4 | 5.725 | 5.681 | 0,8 | 5.011 | 14,3 |
| - palkkaukset | 386.686.000 | 390.754.000 | -1,0 | 5.157 | 5.150 | 0,1 | 4.520 | 14,1 |
| - muut menot *) | 42.615.000 | 40.312.000 | 5,7 | 568 | 531 | 7,0 | 491 | 15,7 |
| Majoitus ja kuljetus | 63.934.000 | 63.558.000 | 0,6 | 853 | 838 | 1,8 | 359 | 137,7 |
| - palkkaukset | 71.000 | 53.000 | 34,0 | 1 | 1 | 35,6 | 1 | -13,0 |
| - muut menot *) | 63.863.000 | 63.505.000 | 0,6 | 852 | 837 | 1,8 | 358 | 138,2 |
| Ruokailu | 49.733.000 | 51.263.000 | -3,0 | 663 | 676 | -1,8 | 521 | 27,4 |
| - palkkaukset | 3.928.000 | 4.795.000 | -18,1 | 52 | 63 | -17,1 | 13 | 294,9 |
| - muut menot *) | 45.805.000 | 46.468.000 | -1,4 | 611 | 612 | -0,3 | 507 | 20,4 |
| Muu oppilashuolto | 31.904.000 | 31.444.000 | 1,5 | 425 | 414 | 2,7 | 359 | 18,6 |
| - palkkaukset | 30.612.000 | 29.956.000 | 2,2 | 408 | 395 | 3,4 | 325 | 25,5 |
| - muut menot *) | 1.292.000 | 1.488.000 | -13,2 | 17 | 20 | -12,1 | 34 | -48,6 |
| Sisäinen hallinto | 36.043.000 | 28.288.000 | 27,4 | 481 | 373 | 28,9 | 508 | -5,5 |
| - palkkaukset | 20.958.000 | 14.347.000 | 46,1 | 279 | 189 | 47,8 | 321 | -12,9 |
| - muut menot *) | 15.085.000 | 13.941.000 | 8,2 | 201 | 184 | 9,5 | 187 | 7,3 |
| Kiinteistöjen ylläpito | 106.188.000 | 105.024.000 | 1,1 | 1.416 | 1.384 | 2,3 | 1.899 | -25,4 |
| - palkkaukset | 4.390.000 | 4.865.000 | -9,8 | 59 | 64 | -8,7 | 25 | 135,3 |
| - sis. vuokriin sis. pääomakust. | 14.024.000 | 14.781.000 | -5,1 | 187 | 195 | -4,0 | 753 | -75,2 |
| - muut menot *) | 87.774.000 | 85.378.000 | 2,8 | 1.171 | 1.125 | 4,0 | 1.121 | 4,5 |
| Pienet hankkeet | 10.497.000 | 9.673.000 | 8,5 | 140 | 127 | 9,8 | 100 | 40,6 |
| Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 727.600.000 | 720.316.000 | 1,0 | 9.703 | 9.493 | 2,2 | 8.755 | 10,8 |
| - palkkaukset | 446.645.000 | 444.770.000 | 0,4 | 5.956 | 5.862 | 1,6 | 5.205 | 14,4 |
| - muut menot *) | 280.955.000 | 275.546.000 | 2,0 | 3.747 | 3.631 | 3,2 | 3.550 | 5,5 |
| e/hoitopv | e/hoitopv | e/hoitopv | ||||||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 26.000 | 0 | 0,0 | 139 | 0 | 0,0 | 139 | 0,1 |
| - palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 100 | 0,0 |
| - muut menot *) | 26.000 | 0 | 0,0 | 139 | 0 | 0,0 | 39 | 256,1 |
| Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 1.000 | 0,0 | 907.000 | |||||
| - palkkaukset | 0 | 0,0 | 712.000 | |||||
| - muut menot *) | 1.000 | 0,0 | 195.000 | |||||
| e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 4.166.000 | 3.832.000 | 8,7 | 31.090 | 27.177 | 14,4 | 34.485 | -9,8 |
| - palkkaukset | 3.236.000 | 3.067.000 | 5,5 | 24.149 | 21.752 | 11,0 | 24.593 | -1,8 |
| - muut menot *) | 930.000 | 765.000 | 21,6 | 6.940 | 5.426 | 27,9 | 9.891 | -29,8 |
| e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
| Muu vammaisopetus | 20.680.000 | 20.749.000 | -0,3 | 16.725 | 16.306 | 2,6 | 18.369 | -9,0 |
| - palkkaukset | 15.976.000 | 15.641.000 | 2,1 | 12.920 | 12.292 | 5,1 | 13.290 | -2,8 |
| - muut menot *) | 4.704.000 | 5.108.000 | -7,9 | 3.804 | 4.014 | -5,2 | 5.080 | -25,1 |
| e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
| Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 769.030.000 | 761.243.000 | 1,0 | 10.072 | 9.849 | 2,3 | 9.170 | 9,8 |
| - palkkaukset | 465.857.000 | 463.478.000 | 0,5 | 6.101 | 5.996 | 1,7 | 5.399 | 13,0 |
| - muut menot (ei sis. alv) | 286.616.000 | 281.419.000 | 1,8 | 3.754 | 3.641 | 3,1 | 3.598 | 4,3 |
| - arvonlisävero | 16.557.000 | 16.346.000 | 1,3 | 217 | 211 | 2,5 | 173 | 25,1 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 55,8 | 56,6 | -1,4 | 53,7 | 4,0 | |||
| Majoitus ja kuljetus | 8,3 | 8,3 | -0,4 | 3,8 | 116,4 | |||
| Oppilasruokailu | 6,5 | 6,7 | -4,0 | 5,6 | 16,0 | |||
| Muu oppilashuolto | 4,1 | 4,1 | 0,4 | 3,8 | 8,0 | |||
| Sisäinen hallinto | 4,7 | 3,7 | 26,1 | 5,4 | -13,9 | |||
| Kiinteistöjen ylläpito | 13,8 | 13,8 | 0,1 | 20,3 | -32,1 | |||
| Pienet hankkeet | 1,4 | 1,3 | 7,4 | 1,1 | 28,0 | |||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -99,1 | |||
| Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -99,3 | ||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 0,5 | 0,5 | 7,6 | 0,8 | -30,9 | |||
| Muu vammaisopetus | 2,7 | 2,7 | -1,3 | 3,2 | -15,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
| Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 0,0 | 0,0 | -15,6 | 0,0 | -31,5 | |||
| Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 43,9 | 44,1 | -0,6 | 22,3 | 96,2 | |||
| TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp | 1.909 | 1.863 | 2,5 | 1.576 | 21,2 | |||
| Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) | 3 | 4 | -1,8 | 3 | 27,4 | |||
| MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
| Kunnallinen | ||||||||
| Kotikunnan maksuosuudet | 49.177.000 | 50.305.000 | -2,2 | 644 | 651 | -1,0 | 586 | 9,9 |
| Yksityinen, valtio ja yliopistot | ||||||||
| Muu toiminta, menot yhteensä | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K05C3VR *** |
| KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA |
| YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
| *) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä |
||||||||
| VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Havaintoyksiköiden lukumäärä | 296,0 | 299,0 | -1,0 | 296,0 | ||||
| Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 503.335,5 | 500.242,5 | 0,6 | 503.335,5 | ||||
| Kokonaisoppilasmäärä, josta | 512.493,5 | 509.518,0 | 0,6 | 512.493,5 | ||||
| - majoitus- ja kulj. oppilaita | 114.564,0 | 116.286,5 | -1,5 | 114.564,0 | ||||
| - vaik. keh.vammaisia oppilaita | 1.069,0 | 1.054,5 | 1,4 | 1.069,0 | ||||
| - muita vammaisoppilaita | 8.089,0 | 8.221,0 | -1,6 | 8.089,0 | ||||
| - muita erityisoppilaita | 28.170,5 | 27.853,5 | 1,1 | 28.170,5 | ||||
| Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm | 124.887 | 123.135 | 1,4 | 124.887 | ||||
| /oppil | /oppil | /oppil | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 35.996.612 | 36.407.127 | -1,1 | 72 | 73 | -1,7 | 72 | 0,0 |
| VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
| Opetus | 2.522.143.000 | 2.494.919.000 | 1,1 | 5.011 | 4.987 | 0,5 | 5.011 | 0,0 |
| - palkkaukset | 2.274.960.000 | 2.254.135.000 | 0,9 | 4.520 | 4.506 | 0,3 | 4.520 | 0,0 |
| - muut menot *) | 247.183.000 | 240.784.000 | 2,7 | 491 | 481 | 2,0 | 491 | 0,0 |
| Majoitus ja kuljetus | 180.509.000 | 182.044.000 | -0,8 | 359 | 364 | -1,5 | 359 | 0,0 |
| - palkkaukset | 548.000 | 513.000 | 6,8 | 1 | 1 | 6,2 | 1 | 0,0 |
| - muut menot *) | 179.961.000 | 181.531.000 | -0,9 | 358 | 363 | -1,5 | 358 | 0,0 |
| Ruokailu | 262.014.000 | 265.590.000 | -1,3 | 521 | 531 | -2,0 | 521 | 0,0 |
| - palkkaukset | 6.676.000 | 8.050.000 | -17,1 | 13 | 16 | -17,6 | 13 | 0,0 |
| - muut menot *) | 255.338.000 | 257.540.000 | -0,9 | 507 | 515 | -1,5 | 507 | 0,0 |
| Muu oppilashuolto | 180.557.000 | 179.569.000 | 0,6 | 359 | 359 | -0,1 | 359 | 0,0 |
| - palkkaukset | 163.668.000 | 163.324.000 | 0,2 | 325 | 326 | -0,4 | 325 | 0,0 |
| - muut menot *) | 16.889.000 | 16.245.000 | 4,0 | 34 | 32 | 3,3 | 34 | 0,0 |
| Sisäinen hallinto | 255.922.000 | 225.081.000 | 13,7 | 508 | 450 | 13,0 | 508 | 0,0 |
| - palkkaukset | 161.578.000 | 138.971.000 | 16,3 | 321 | 278 | 15,6 | 321 | 0,0 |
| - muut menot *) | 94.344.000 | 86.110.000 | 9,6 | 187 | 172 | 8,9 | 187 | 0,0 |
| Kiinteistöjen ylläpito | 955.680.000 | 925.422.000 | 3,3 | 1.899 | 1.850 | 2,6 | 1.899 | 0,0 |
| - palkkaukset | 12.525.000 | 13.702.000 | -8,6 | 25 | 27 | -9,2 | 25 | 0,0 |
| - sis. vuokriin sis. pääomakust. | 379.123.000 | 377.443.000 | 0,4 | 753 | 755 | -0,2 | 753 | 0,0 |
| - muut menot *) | 564.032.000 | 534.277.000 | 5,6 | 1.121 | 1.068 | 4,9 | 1.121 | 0,0 |
| Pienet hankkeet | 50.102.000 | 59.908.000 | -16,4 | 100 | 120 | -16,9 | 100 | 0,0 |
| Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 4.406.927.000 | 4.332.533.000 | 1,7 | 8.755 | 8.661 | 1,1 | 8.755 | 0,0 |
| - palkkaukset | 2.619.955.000 | 2.578.695.000 | 1,6 | 5.205 | 5.155 | 1,0 | 5.205 | 0,0 |
| - muut menot *) | 1.786.972.000 | 1.753.838.000 | 1,9 | 3.550 | 3.506 | 1,3 | 3.550 | 0,0 |
| e/hoitopv | e/hoitopv | e/hoitopv | ||||||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 17.355.000 | 17.915.000 | -3,1 | 139 | 145 | -4,5 | 139 | 0,0 |
| - palkkaukset | 12.479.000 | 13.214.000 | -5,6 | 100 | 107 | -6,9 | 100 | 0,0 |
| - muut menot *) | 4.876.000 | 4.701.000 | 3,7 | 39 | 38 | 2,3 | 39 | 0,0 |
| Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 907.000 | 0,0 | 907.000 | |||||
| - palkkaukset | 712.000 | 0,0 | 712.000 | |||||
| - muut menot *) | 195.000 | 0,0 | 195.000 | |||||
| e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 36.864.000 | 35.431.000 | 4,0 | 34.485 | 33.600 | 2,6 | 34.485 | 0,0 |
| - palkkaukset | 26.290.000 | 25.590.000 | 2,7 | 24.593 | 24.267 | 1,3 | 24.593 | 0,0 |
| - muut menot *) | 10.574.000 | 9.841.000 | 7,4 | 9.891 | 9.332 | 6,0 | 9.891 | 0,0 |
| e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
| Muu vammaisopetus | 148.588.000 | 149.027.000 | -0,3 | 18.369 | 18.128 | 1,3 | 18.369 | 0,0 |
| - palkkaukset | 107.499.000 | 106.891.000 | 0,6 | 13.290 | 13.002 | 2,2 | 13.290 | 0,0 |
| - muut menot *) | 41.089.000 | 42.136.000 | -2,5 | 5.080 | 5.125 | -0,9 | 5.080 | 0,0 |
| e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
| Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 4.699.480.000 | 4.620.795.000 | 1,7 | 9.170 | 9.069 | 1,1 | 9.170 | 0,0 |
| - palkkaukset | 2.766.935.000 | 2.724.390.000 | 1,6 | 5.399 | 5.347 | 1,0 | 5.399 | 0,0 |
| - muut menot (ei sis. alv) | 1.843.706.000 | 1.810.516.000 | 1,8 | 3.598 | 3.553 | 1,2 | 3.598 | 0,0 |
| - arvonlisävero | 88.839.000 | 85.889.000 | 3,4 | 173 | 169 | 2,8 | 173 | 0,0 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 53,7 | 54,0 | -0,6 | 53,7 | 0,0 | |||
| Majoitus ja kuljetus | 3,8 | 3,9 | -2,5 | 3,8 | 0,0 | |||
| Oppilasruokailu | 5,6 | 5,7 | -3,0 | 5,6 | 0,0 | |||
| Muu oppilashuolto | 3,8 | 3,9 | -1,1 | 3,8 | 0,0 | |||
| Sisäinen hallinto | 5,4 | 4,9 | 11,8 | 5,4 | 0,0 | |||
| Kiinteistöjen ylläpito | 20,3 | 20,0 | 1,5 | 20,3 | 0,0 | |||
| Pienet hankkeet | 1,1 | 1,3 | -17,8 | 1,1 | 0,0 | |||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 0,4 | 0,4 | -4,7 | 0,4 | 0,0 | |||
| Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 0,8 | 0,0 | |||
| Muu vammaisopetus | 3,2 | 3,2 | -2,0 | 3,2 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
| Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 0,0 | 0,0 | 57,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 22,3 | 22,8 | -2,1 | 22,3 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp | 1.576 | 1.565 | 0,6 | 1.576 | 0,0 | |||
| Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) | 3 | 3 | -2,0 | 3 | 0,0 | |||
| MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
| Kunnallinen | ||||||||
| Kotikunnan maksuosuudet | 300.216.000 | 296.701.000 | 1,2 | 586 | 582 | 0,6 | 586 | 0,0 |
| Yksityinen, valtio ja yliopistot | ||||||||
| Muu toiminta, menot yhteensä | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |