| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K07C3Y *** |
| VAPAAN SIVISTYSTYÖN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN JA MENOLAJEITTAIN (EUROA JA EUROA/OPISKELIJAVIIKKO) |
| SEKÄ TUNNUSLUKUJA VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014 SEKÄ VUODEN 2015 KESKIARVOON |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | / vko 2015 |
/ vko 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Opetusyksiköiden lukumäärä | 79,0 | 79,0 | 0,0 | 79,0 | ||||
| Opiskelijaviikot | 287.310,0 | 294.159,0 | -2,3 | 287.310,0 | ||||
| - josta vaik. vamm. järj. koulutus | 10.102 | 9.868 | 2,4 | 10.102 | ||||
| - josta työel. akt.kansal., muu erit. k. | 9.103 | 9.520 | -4,4 | 9.103 | ||||
| - josta opiston ulkop. as. opisk.viikot | 133.685 | 132.776 | 0,7 | 133.685 | ||||
| - josta av. korkeakouluopet. opis.viikot | 15.434 | 14.920 | 3,4 | 15.434 | ||||
| - josta etäopetuksen opiskelijaviikot | 15.890 | 16.674 | -4,7 | 15.890 | ||||
| - josta enint. 10 pv kestävät kurssit | 60.616 | 67.413 | -10,1 | 60.616 | ||||
| Opetustuntien lukumäärä | 479.109 | 493.530 | -2,9 | 479.109 | ||||
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 288.767 | 296.555 | -2,6 | 288.767 | ||||
| - omat tilat (m2) | 251.874 | 260.025 | -3,1 | 251.874 | ||||
| - vuokratut tilat (m2) | 36.893 | 36.530 | 1,0 | 36.893 | ||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/ vko | e/ vko | e/ vko | |||
| Opetus | 41.739.848 | 42.844.513 | -2,6 | 145 | 146 | -0,3 | 145 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 30.987.308 | 31.672.746 | -2,2 | 108 | 108 | 0,2 | 108 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 10.752.540 | 11.171.767 | -3,8 | 37 | 38 | -1,5 | 37 | 0,0 |
| Kiinteistöt | 11.437.768 | 12.064.536 | -5,2 | 40 | 41 | -2,9 | 40 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 3.019.005 | 3.167.824 | -4,7 | 11 | 11 | -2,4 | 11 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 8.418.763 | 8.896.712 | -5,4 | 29 | 30 | -3,1 | 29 | 0,0 |
| Majoitus | 6.703.753 | 6.582.653 | 1,8 | 23 | 22 | 4,3 | 23 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 1.723.303 | 1.939.642 | -11,2 | 6 | 7 | -9,0 | 6 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 4.980.450 | 4.643.011 | 7,3 | 17 | 16 | 9,8 | 17 | 0,0 |
| Ruokailu | 10.058.613 | 10.167.711 | -1,1 | 35 | 35 | 1,3 | 35 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 4.479.672 | 4.589.285 | -2,4 | 16 | 16 | -0,1 | 16 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 5.578.941 | 5.578.426 | 0,0 | 19 | 19 | 2,4 | 19 | 0,0 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 14.394.126 | 15.091.193 | -4,6 | 50 | 51 | -2,3 | 50 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 9.336.251 | 9.643.221 | -3,2 | 32 | 33 | -0,9 | 32 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 5.057.875 | 5.447.972 | -7,2 | 18 | 19 | -4,9 | 18 | 0,0 |
| Yhteensä | 84.334.129 | 86.750.594 | -2,8 | 294 | 295 | -0,5 | 294 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 49.545.546 | 51.012.714 | -2,9 | 172 | 173 | -0,6 | 172 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 34.788.583 | 35.737.880 | -2,7 | 121 | 121 | -0,3 | 121 | 0,0 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 49,5 | 49,4 | 0,2 | 49,5 | 0,0 | |||
| Kiinteistö | 13,6 | 13,9 | -2,5 | 13,6 | 0,0 | |||
| Majoitus | 7,9 | 7,6 | 4,8 | 7,9 | 0,0 | |||
| Ruokailu | 11,9 | 11,7 | 1,8 | 11,9 | 0,0 | |||
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 17,1 | 17,4 | -1,9 | 17,1 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | % | % | % | |||||
| Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % | 12,8 | 12,3 | 3,7 | 12,8 | 0,0 | |||
| Opisk. maksujen osuus tuloista % | 83,2 | 78,5 | 5,9 | 83,2 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetus e/op.tunti (ei maks. palv.toim.) | 87 | 87 | 0,4 | 87 | 0,0 | |||
| Käyttömenot yht. e/opetustunti | 176 | 176 | 0,1 | 176 | 0,0 | |||
| Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala | 40 | 41 | -2,6 | 40 | 0,0 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT | Euroa | Euroa | e/ vko | e/ vko | e/ vko | |||
| Opetus | 24.616.632 | 23.901.748 | 3,0 | 86 | 81 | 5,4 | 86 | 0,0 |
| Kiinteistöt | 1.013.193 | 1.294.939 | -21,8 | 4 | 4 | -19,9 | 4 | 0,0 |
| Majoitus | 4.497.681 | 4.691.949 | -4,1 | 16 | 16 | -1,9 | 16 | 0,0 |
| Ruokailu | 6.240.115 | 6.780.514 | -8,0 | 22 | 23 | -5,8 | 22 | 0,0 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 1.118.464 | 1.196.226 | -6,5 | 4 | 4 | -4,3 | 4 | 0,0 |
| Tulot yhteensä | 37.486.092 | 37.865.378 | -1,0 | 130 | 129 | 1,4 | 130 | 0,0 |
| - josta valtion erillisrahoitus | 1.518.131 | 1.974.868 | -23,1 | 5 | 7 | -21,3 | 5 | 0,0 |
| - josta muu erillisrahoitus | 35.967.961 | 35.890.510 | 0,2 | 125 | 122 | 2,6 | 125 | 0,0 |
| - josta opiskelijamaksut | 31.170.232 | 29.734.833 | 4,8 | 108 | 101 | 7,3 | 108 | 0,0 |
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT NETTOMENOT | ||||||||
| Opetus | 17.123.216 | 18.942.765 | -9,6 | 60 | 64 | -7,5 | 60 | 0,0 |
| Kiinteistöt | 10.424.575 | 10.769.597 | -3,2 | 36 | 37 | -0,9 | 36 | 0,0 |
| Majoitus | 2.206.072 | 1.890.704 | 16,7 | 8 | 6 | 19,5 | 8 | 0,0 |
| Ruokailu | 3.818.498 | 3.387.197 | 12,7 | 13 | 12 | 15,4 | 13 | 0,0 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 13.275.662 | 13.894.967 | -4,5 | 46 | 47 | -2,2 | 46 | 0,0 |
| Yhteensä | 46.848.037 | 48.885.216 | -4,2 | 163 | 166 | -1,9 | 163 | 0,0 |
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN NETTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetus, nto e/opetustunti | 36 | 38 | -6,9 | 36 | 0,0 | |||
| Käyttömenot yht. nto e/opetustunti | 98 | 99 | -1,3 | 98 | 0,0 | |||
| Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala | 36 | 36 | -0,6 | 36 | 0,0 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maksullinen palvelutoiminta | ||||||||
| Menot | 9.104.457 | 8.406.758 | 8,3 | 9.104.457 | ||||
| - Tulot | 10.808.346 | 10.305.254 | 4,9 | 10.808.346 | ||||
| = Netto | -1.703.889 | -1.898.496 | -10,3 | -1.703.889 | ||||
| Investoinnit | ||||||||
| Menot | 2.043.825 | 3.384.138 | -39,6 | 2.043.825 | ||||
| - Tulot | 34.375 | 75.767 | -54,6 | 34.375 | ||||
| = Netto | 2.009.450 | 3.308.371 | -39,3 | 2.009.450 | ||||
| Muut kustannukset | ||||||||
| Menot | 1.813.679 | 1.625.653 | 11,6 | 1.813.679 | ||||
| - Tulot | 2.827.907 | 2.328.781 | 21,4 | 2.827.907 | ||||
| = Netto | -1.014.228 | -703.128 | 44,2 | -1.014.228 | ||||
| Maanvuokra | 35.077 | 41.875 | -16,2 | 35.077 | ||||
| MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm | 19.843 | 22.781 | -12,9 | 19.843 | ||||
| Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot | 4.600 | 9.493 | -51,5 | 4.600 | ||||
| POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA | Euroa | Euroa | e/ vko | e/ vko | e/ vko | |||
| Rakennukset | 2.255.475 | 2.655.938 | -15,1 | 8 | 9 | -13,1 | 8 | 0,0 |
| Muiden investointien poistot | 1.028.206 | 938.243 | 9,6 | 4 | 3 | 12,2 | 4 | 0,0 |
| Poistot yhteensä | 3.283.671 | 3.594.175 | -8,6 | 11 | 12 | -6,5 | 11 | 0,0 |
| POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | Euroa | Euroa | Euroa | |||||
| Rakennukset | 303.240 | 333.583 | -9,1 | 303.240 | ||||
| Muiden investointien poistot | 168.753 | 171.385 | -1,5 | 168.753 | ||||
| Poistot yhteensä | 471.993 | 504.967 | -6,5 | 471.993 | ||||