| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K08C3YO *** |
| TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT., |
| SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /tunti 2015 |
/tunti 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 1 Yksityinen |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Opetusyksiköiden lukumäärä | 76,0 | 77,0 | -1,3 | 157,0 | ||||
| Opetustunnit | 1.038.166,0 | 1.038.376,0 | -0,0 | 1907041,0 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen tunnit | 85.574 | 81.660 | 4,8 | 151.981 | ||||
| Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä | 50.053 | 49.939 | 0,2 | 85.175 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. | 17.198 | 16.674 | 3,1 | 28.634 | ||||
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 87.466 | 86.947 | 0,6 | 160.614 | ||||
| - omat tilat (m2) | 14.504 | 11.753 | 23,4 | 62.179 | ||||
| - vuokratut tilat (m2) | 72.962 | 75.194 | -3,0 | 98.435 | ||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 62.646.483 | 61.858.242 | 1,3 | 60 | 60 | 1,3 | 61 | -0,8 |
| - henkilöstömenot | 57.441.940 | 56.507.598 | 1,7 | 55 | 54 | 1,7 | 55 | 0,2 |
| - muut menot (sis. ALV) | 5.204.543 | 5.350.644 | -2,7 | 5 | 5 | -2,7 | 6 | -10,5 |
| Kiinteistöt | 11.461.611 | 11.633.328 | -1,5 | 11 | 11 | -1,5 | 10 | 8,7 |
| - henkilöstömenot | 973.207 | 926.511 | 5,0 | 1 | 1 | 5,1 | 1 | 21,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 10.488.404 | 10.706.817 | -2,0 | 10 | 10 | -2,0 | 9 | 7,7 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 11.745.716 | 11.769.195 | -0,2 | 11 | 11 | -0,2 | 11 | 3,9 |
| - henkilöstömenot | 9.031.583 | 9.110.486 | -0,9 | 9 | 9 | -0,8 | 8 | 4,3 |
| - muut menot (sis. ALV) | 2.714.133 | 2.658.709 | 2,1 | 3 | 3 | 2,1 | 3 | 2,7 |
| Yhteensä | 85.853.814 | 85.260.776 | 0,7 | 83 | 82 | 0,7 | 82 | 1,0 |
| - henkilöstömenot | 67.446.730 | 66.544.599 | 1,4 | 65 | 64 | 1,4 | 64 | 1,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 18.407.084 | 18.716.177 | -1,7 | 18 | 18 | -1,6 | 18 | 1,2 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 73,0 | 72,6 | 0,6 | 74,3 | -1,8 | |||
| Kiinteistö | 13,4 | 13,6 | -2,2 | 12,4 | 7,6 | |||
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 13,7 | 13,8 | -0,9 | 13,3 | 2,9 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | % | % | % | |||||
| Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % | 83,4 | 86,5 | -3,5 | 61,3 | 36,1 | |||
| Opisk. maksujen osuus tuloista % | 48,6 | 47,3 | 2,6 | 51,6 | -5,9 | |||
| Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista | 34,4 | 33,4 | 2,9 | 33,6 | 2,2 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala | 131 | 134 | -2,1 | 121 | 8,7 | |||
| Opetus e/opiskelija | 1.252 | 1.239 | 1,0 | 1.362 | -8,1 | |||
| Yhteensä e/opiskelija | 1.715 | 1.707 | 0,5 | 1.833 | -6,4 | |||
| Opetustuntia/opiskelija | 21 | 21 | -0,2 | 22 | -7,4 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 39.677.832 | 39.181.849 | 1,3 | 38 | 38 | 1,3 | 30 | 25,4 |
| Kiinteistöt | 1.698.042 | 1.568.116 | 8,3 | 2 | 2 | 8,3 | 1 | 73,7 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 693.709 | 924.438 | -25,0 | 1 | 1 | -24,9 | 1 | 18,5 |
| Yhteensä | 42.069.584 | 41.674.403 | 0,9 | 41 | 40 | 1,0 | 32 | 26,7 |
| - josta valtion erillisrahoitus | 623.013 | 831.149 | -25,0 | 1 | 1 | -25,0 | 0 | 30,6 |
| - josta muu erillisrahoitus | 41.446.571 | 40.843.254 | 1,5 | 40 | 39 | 1,5 | 32 | 26,6 |
| - josta opiskelijamaksut | 20.437.743 | 19.725.994 | 3,6 | 20 | 19 | 3,6 | 17 | 19,3 |
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT | ||||||||
| NETTOMENOT YHTEENSÄ | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 22.968.651 | 22.676.393 | 1,3 | 22 | 22 | 1,3 | 30 | -27,1 |
| Kiinteistöt | 9.763.569 | 10.065.212 | -3,0 | 9 | 10 | -3,0 | 9 | 2,1 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 11.052.007 | 10.844.757 | 1,9 | 11 | 10 | 1,9 | 10 | 3,1 |
| Yhteensä | 43.784.230 | 43.586.373 | 0,5 | 42 | 42 | 0,5 | 50 | -15,4 |
| TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN | ||||||||
| KUULUVISTA NETTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala | 112 | 116 | -3,6 | 109 | 2,0 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maksullinen palvelutoiminta | ||||||||
| Menot | 5.001.030 | 4.192.703 | 19,3 | 6.724.656 | ||||
| - Tulot | 4.606.108 | 4.457.494 | 3,3 | 5.924.154 | ||||
| = Netto | 394.922 | -264.791 | -249,1 | 800.502 | ||||
| Investoinnit | ||||||||
| Menot | 335.133 | 534.197 | -37,3 | 2.288.342 | ||||
| - Tulot | 109.700 | 77.212 | 42,1 | 394.700 | ||||
| = Netto | 225.433 | 456.985 | -50,7 | 1.893.642 | ||||
| josta perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 0 | 0 | 0,0 | 1.636.462 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 285.000 | ||||
| = Netto | 0 | 0 | 0,0 | 1.351.462 | ||||
| josta muut kuin perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 335.133 | 534.197 | -37,3 | 651.880 | ||||
| - Tulot | 109.700 | 77.212 | 42,1 | 109.700 | ||||
| = Netto | 225.433 | 456.985 | -50,7 | 542.180 | ||||
| Muut kustannukset | ||||||||
| Menot | 253.482 | 274.643 | -7,7 | 8.998.381 | ||||
| - Tulot | 300.498 | 279.827 | 7,4 | 3.243.769 | ||||
| = Netto | -47.016 | -5.184 | 806,9 | 5.754.612 | ||||
| Maanvuokra | 18.200 | 17.395 | 4,6 | 27.476 | ||||
| MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm | 42.032 | 40.944 | 2,7 | 67.133 | ||||
| POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Rakennukset | 136.749 | 152.246 | -10,2 | 0 | 0 | -10,2 | 0 | -46,3 |
| Muiden investointien poistot | 759.500 | 864.750 | -12,2 | 1 | 1 | -12,2 | 0 | 51,0 |
| Poistot yhteensä | 896.248 | 1.016.996 | -11,9 | 1 | 1 | -11,9 | 1 | 18,3 |
| POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | Euroa | Euroa | Euroa | |||||
| Rakennukset | 77.647 | 68.714 | 13,0 | 79.060 | ||||
| Muiden investointien poistot | 19.761 | 25.015 | -21,0 | 20.447 | ||||
| Poistot yhteensä | 97.408 | 93.729 | 3,9 | 99.507 | ||||
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K08C3YO *** |
| TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT., |
| SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /tunti 2015 |
/tunti 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 3 Kunta |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Opetusyksiköiden lukumäärä | 77,0 | 78,0 | -1,3 | 157,0 | ||||
| Opetustunnit | 812.055,0 | 813.828,0 | -0,2 | 1907041,0 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen tunnit | 62.339 | 60.546 | 3,0 | 151.981 | ||||
| Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä | 33.137 | 33.278 | -0,4 | 85.175 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. | 10.876 | 10.969 | -0,8 | 28.634 | ||||
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 69.017 | 77.969 | -11,5 | 160.614 | ||||
| - omat tilat (m2) | 47.191 | 57.729 | -18,3 | 62.179 | ||||
| - vuokratut tilat (m2) | 21.826 | 20.240 | 7,8 | 98.435 | ||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 49.536.198 | 48.944.243 | 1,2 | 61 | 60 | 1,4 | 61 | 0,3 |
| - henkilöstömenot | 44.467.166 | 43.937.443 | 1,2 | 55 | 54 | 1,4 | 55 | -0,8 |
| - muut menot (sis. ALV) | 5.069.032 | 5.006.800 | 1,2 | 6 | 6 | 1,5 | 6 | 11,5 |
| Kiinteistöt | 7.188.303 | 6.823.762 | 5,3 | 9 | 8 | 5,6 | 10 | -12,8 |
| - henkilöstömenot | 466.524 | 477.553 | -2,3 | 1 | 1 | -2,1 | 1 | -25,9 |
| - muut menot (sis. ALV) | 6.721.779 | 6.346.209 | 5,9 | 8 | 8 | 6,1 | 9 | -11,8 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 8.518.129 | 8.434.546 | 1,0 | 10 | 10 | 1,2 | 11 | -3,6 |
| - henkilöstömenot | 6.533.367 | 6.484.773 | 0,7 | 8 | 8 | 1,0 | 8 | -3,5 |
| - muut menot (sis. ALV) | 1.984.762 | 1.949.773 | 1,8 | 2 | 2 | 2,0 | 3 | -4,0 |
| Yhteensä | 65.242.646 | 64.202.555 | 1,6 | 80 | 79 | 1,8 | 82 | -1,8 |
| - henkilöstömenot | 51.467.064 | 50.899.768 | 1,1 | 63 | 63 | 1,3 | 64 | -1,5 |
| - muut menot (sis. ALV) | 13.775.582 | 13.302.787 | 3,6 | 17 | 16 | 3,8 | 18 | -3,2 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 75,9 | 76,2 | -0,4 | 74,3 | 2,2 | |||
| Kiinteistö | 11,0 | 10,6 | 3,7 | 12,4 | -11,2 | |||
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 13,1 | 13,1 | -0,6 | 13,3 | -1,8 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | % | % | % | |||||
| Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % | 31,6 | 26,0 | 21,8 | 61,3 | -48,4 | |||
| Opisk. maksujen osuus tuloista % | 61,4 | 59,2 | 3,6 | 51,6 | 18,9 | |||
| Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista | 32,8 | 33,0 | -0,4 | 33,6 | -2,4 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala | 104 | 88 | 19,0 | 121 | -13,6 | |||
| Opetus e/opiskelija | 1.495 | 1.471 | 1,6 | 1.362 | 9,8 | |||
| Yhteensä e/opiskelija | 1.969 | 1.929 | 2,1 | 1.833 | 7,4 | |||
| Opetustuntia/opiskelija | 25 | 24 | 0,2 | 22 | 9,5 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 16.568.721 | 16.770.902 | -1,2 | 20 | 21 | -1,0 | 30 | -33,1 |
| Kiinteistöt | 40.887 | 141.685 | -71,1 | 0 | 0 | -71,1 | 1 | -94,7 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 280.742 | 206.189 | 36,2 | 0 | 0 | 36,5 | 1 | -38,7 |
| Yhteensä | 16.890.350 | 17.118.776 | -1,3 | 21 | 21 | -1,1 | 32 | -35,0 |
| - josta valtion erillisrahoitus | 222.864 | 301.628 | -26,1 | 0 | 0 | -26,0 | 0 | -40,3 |
| - josta muu erillisrahoitus | 16.667.486 | 16.817.148 | -0,9 | 21 | 21 | -0,7 | 32 | -34,9 |
| - josta opiskelijamaksut | 10.362.470 | 10.133.781 | 2,3 | 13 | 12 | 2,5 | 17 | -22,7 |
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT | ||||||||
| NETTOMENOT YHTEENSÄ | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 32.967.477 | 32.173.341 | 2,5 | 41 | 40 | 2,7 | 30 | 33,8 |
| Kiinteistöt | 7.147.416 | 6.682.077 | 7,0 | 9 | 8 | 7,2 | 9 | -4,5 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 8.237.387 | 8.228.357 | 0,1 | 10 | 10 | 0,3 | 10 | -1,7 |
| Yhteensä | 48.352.296 | 47.083.779 | 2,7 | 60 | 58 | 2,9 | 50 | 19,4 |
| TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN | ||||||||
| KUULUVISTA NETTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala | 104 | 86 | 20,8 | 109 | -5,3 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maksullinen palvelutoiminta | ||||||||
| Menot | 1.687.521 | 1.573.469 | 7,2 | 6.724.656 | ||||
| - Tulot | 1.285.642 | 1.137.823 | 13,0 | 5.924.154 | ||||
| = Netto | 401.879 | 435.646 | -7,8 | 800.502 | ||||
| Investoinnit | ||||||||
| Menot | 1.953.209 | 359.355 | 443,5 | 2.288.342 | ||||
| - Tulot | 285.000 | 0 | 0,0 | 394.700 | ||||
| = Netto | 1.668.209 | 359.355 | 364,2 | 1.893.642 | ||||
| josta perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 1.636.462 | 1 | 163646100 | 1.636.462 | ||||
| - Tulot | 285.000 | 0 | 0,0 | 285.000 | ||||
| = Netto | 1.351.462 | 1 | 135146100 | 1.351.462 | ||||
| josta muut kuin perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 316.747 | 359.354 | -11,9 | 651.880 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 109.700 | ||||
| = Netto | 316.747 | 359.354 | -11,9 | 542.180 | ||||
| Muut kustannukset | ||||||||
| Menot | 8.715.791 | 1.301.230 | 569,8 | 8.998.381 | ||||
| - Tulot | 2.943.271 | 19.457 | 15.027,1 | 3.243.769 | ||||
| = Netto | 5.772.520 | 1.281.773 | 350,4 | 5.754.612 | ||||
| Maanvuokra | 9.276 | 9.295 | -0,2 | 27.476 | ||||
| MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm | 24.213 | 22.412 | 8,0 | 67.133 | ||||
| POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Rakennukset | 301.959 | 321.467 | -6,1 | 0 | 0 | -5,9 | 0 | 51,5 |
| Muiden investointien poistot | 158.566 | 237.028 | -33,1 | 0 | 0 | -33,0 | 0 | -59,7 |
| Poistot yhteensä | 460.524 | 558.495 | -17,5 | 1 | 1 | -17,4 | 1 | -22,3 |
| POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | Euroa | Euroa | Euroa | |||||
| Rakennukset | 1.413 | 1.405 | 0,6 | 79.060 | ||||
| Muiden investointien poistot | 686 | 211 | 225,1 | 20.447 | ||||
| Poistot yhteensä | 2.099 | 1.616 | 29,9 | 99.507 | ||||
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K08C3YO *** |
| TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT., |
| SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /tunti 2015 |
/tunti 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 4 Kuntayhtymä |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Opetusyksiköiden lukumäärä | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 157,0 | ||||
| Opetustunnit | 56.820,0 | 57.818,0 | -1,7 | 1907041,0 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen tunnit | 4.068 | 3.731 | 9,0 | 151.981 | ||||
| Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä | 1.984 | 2.038 | -2,6 | 85.175 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. | 560 | 593 | -5,6 | 28.634 | ||||
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 4.131 | 4.351 | -5,1 | 160.614 | ||||
| - omat tilat (m2) | 484 | 430 | 12,6 | 62.179 | ||||
| - vuokratut tilat (m2) | 3.647 | 3.921 | -7,0 | 98.435 | ||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 3.784.439 | 3.799.222 | -0,4 | 67 | 66 | 1,4 | 61 | 9,5 |
| - henkilöstömenot | 3.380.914 | 3.393.650 | -0,4 | 60 | 59 | 1,4 | 55 | 7,8 |
| - muut menot (sis. ALV) | 403.525 | 405.572 | -0,5 | 7 | 7 | 1,2 | 6 | 26,8 |
| Kiinteistöt | 719.440 | 719.617 | -0,0 | 13 | 12 | 1,7 | 10 | 24,7 |
| - henkilöstömenot | 38.236 | 42.531 | -10,1 | 1 | 1 | -8,5 | 1 | -13,2 |
| - muut menot (sis. ALV) | 681.204 | 677.086 | 0,6 | 12 | 12 | 2,4 | 9 | 27,8 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 494.069 | 438.262 | 12,7 | 9 | 8 | 14,7 | 11 | -20,1 |
| - henkilöstömenot | 336.918 | 318.983 | 5,6 | 6 | 6 | 7,5 | 8 | -28,9 |
| - muut menot (sis. ALV) | 157.151 | 119.279 | 31,8 | 3 | 2 | 34,1 | 3 | 8,6 |
| Yhteensä | 4.997.948 | 4.957.101 | 0,8 | 88 | 86 | 2,6 | 82 | 7,5 |
| - henkilöstömenot | 3.756.068 | 3.755.163 | 0,0 | 66 | 65 | 1,8 | 64 | 2,8 |
| - muut menot (sis. ALV) | 1.241.880 | 1.201.938 | 3,3 | 22 | 21 | 5,1 | 18 | 24,7 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 75,7 | 76,6 | -1,2 | 74,3 | 1,9 | |||
| Kiinteistö | 14,4 | 14,5 | -0,8 | 12,4 | 16,0 | |||
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 9,9 | 8,8 | 11,8 | 13,3 | -25,7 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | % | % | % | |||||
| Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % | 88,3 | 90,1 | -2,0 | 61,3 | 44,1 | |||
| Opisk. maksujen osuus tuloista % | 33,1 | 36,0 | -8,2 | 51,6 | -35,9 | |||
| Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista | 28,2 | 29,1 | -3,0 | 33,6 | -16,1 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala | 174 | 165 | 5,3 | 121 | 44,4 | |||
| Opetus e/opiskelija | 1.907 | 1.864 | 2,3 | 1.362 | 40,1 | |||
| Yhteensä e/opiskelija | 2.519 | 2.432 | 3,5 | 1.833 | 37,4 | |||
| Opetustuntia/opiskelija | 29 | 28 | 0,9 | 22 | 27,9 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 1.878.654 | 1.846.412 | 1,7 | 33 | 32 | 3,5 | 30 | 8,5 |
| Kiinteistöt | 57.142 | 57.460 | -0,6 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 6,8 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 100.745 | 92.205 | 9,3 | 2 | 2 | 11,2 | 1 | 214,5 |
| Yhteensä | 2.036.541 | 1.996.077 | 2,0 | 36 | 35 | 3,8 | 32 | 12,1 |
| - josta valtion erillisrahoitus | 30.471 | 266 | 11.355,3 | 1 | 0 | 11.556,5 | 0 | 16,7 |
| - josta muu erillisrahoitus | 2.006.070 | 1.995.811 | 0,5 | 35 | 35 | 2,3 | 32 | 12,0 |
| - josta opiskelijamaksut | 673.769 | 719.090 | -6,3 | 12 | 12 | -4,7 | 17 | -28,2 |
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT | ||||||||
| NETTOMENOT YHTEENSÄ | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 1.905.785 | 1.952.810 | -2,4 | 34 | 34 | -0,7 | 30 | 10,6 |
| Kiinteistöt | 662.298 | 662.157 | 0,0 | 12 | 11 | 1,8 | 9 | 26,5 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 393.324 | 346.057 | 13,7 | 7 | 6 | 15,7 | 10 | -32,9 |
| Yhteensä | 2.961.407 | 2.961.024 | 0,0 | 52 | 51 | 1,8 | 50 | 4,5 |
| TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN | ||||||||
| KUULUVISTA NETTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala | 160 | 152 | 5,3 | 109 | 46,5 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maksullinen palvelutoiminta | ||||||||
| Menot | 36.105 | 26.448 | 36,5 | 6.724.656 | ||||
| - Tulot | 32.404 | 20.465 | 58,3 | 5.924.154 | ||||
| = Netto | 3.701 | 5.983 | -38,1 | 800.502 | ||||
| Investoinnit | ||||||||
| Menot | 0 | 0 | 0,0 | 2.288.342 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 394.700 | ||||
| = Netto | 0 | 0 | 0,0 | 1.893.642 | ||||
| josta perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 0 | 0 | 0,0 | 1.636.462 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 285.000 | ||||
| = Netto | 0 | 0 | 0,0 | 1.351.462 | ||||
| josta muut kuin perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 0 | 0 | 0,0 | 651.880 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 109.700 | ||||
| = Netto | 0 | 0 | 0,0 | 542.180 | ||||
| Muut kustannukset | ||||||||
| Menot | 29.108 | 27.991 | 4,0 | 8.998.381 | ||||
| - Tulot | 0 | 2.000 | -100,0 | 3.243.769 | ||||
| = Netto | 29.108 | 25.991 | 12,0 | 5.754.612 | ||||
| Maanvuokra | 0 | 0 | 0,0 | 27.476 | ||||
| MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm | 888 | 681 | 30,4 | 67.133 | ||||
| POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Rakennukset | 29.308 | 22.599 | 29,7 | 1 | 0 | 32,0 | 0 | 110,2 |
| Muiden investointien poistot | 6.005 | 16.486 | -63,6 | 0 | 0 | -62,9 | 0 | -78,2 |
| Poistot yhteensä | 35.313 | 39.085 | -9,7 | 1 | 1 | -8,1 | 1 | -14,9 |
| POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | Euroa | Euroa | Euroa | |||||
| Rakennukset | 0 | 0 | 0,0 | 79.060 | ||||
| Muiden investointien poistot | 0 | 0 | 0,0 | 20.447 | ||||
| Poistot yhteensä | 0 | 0 | 0,0 | 99.507 | ||||
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K08C3YO *** |
| TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT., |
| SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /tunti 2015 |
/tunti 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Opetusyksiköiden lukumäärä | 157,0 | 159,0 | -1,3 | 157,0 | ||||
| Opetustunnit | 1.907.041,0 | 1.910.022,0 | -0,2 | 1907041,0 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen tunnit | 151.981 | 145.937 | 4,1 | 151.981 | ||||
| Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä | 85.175 | 85.256 | -0,1 | 85.175 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. | 28.634 | 28.235 | 1,4 | 28.634 | ||||
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 160.614 | 169.267 | -5,1 | 160.614 | ||||
| - omat tilat (m2) | 62.179 | 69.912 | -11,1 | 62.179 | ||||
| - vuokratut tilat (m2) | 98.435 | 99.355 | -0,9 | 98.435 | ||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 115.967.120 | 114.601.707 | 1,2 | 61 | 60 | 1,3 | 61 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 105.290.020 | 103.838.691 | 1,4 | 55 | 54 | 1,6 | 55 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 10.677.100 | 10.763.016 | -0,8 | 6 | 6 | -0,6 | 6 | 0,0 |
| Kiinteistöt | 19.369.354 | 19.176.707 | 1,0 | 10 | 10 | 1,2 | 10 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 1.477.967 | 1.446.595 | 2,2 | 1 | 1 | 2,3 | 1 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 17.891.387 | 17.730.112 | 0,9 | 9 | 9 | 1,1 | 9 | 0,0 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 20.757.914 | 20.642.003 | 0,6 | 11 | 11 | 0,7 | 11 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 15.901.868 | 15.914.242 | -0,1 | 8 | 8 | 0,1 | 8 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 4.856.046 | 4.727.761 | 2,7 | 3 | 2 | 2,9 | 3 | 0,0 |
| Yhteensä | 156.094.408 | 154.420.432 | 1,1 | 82 | 81 | 1,2 | 82 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 122.669.862 | 121.199.530 | 1,2 | 64 | 63 | 1,4 | 64 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 33.424.546 | 33.220.902 | 0,6 | 18 | 17 | 0,8 | 18 | 0,0 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 74,3 | 74,2 | 0,1 | 74,3 | 0,0 | |||
| Kiinteistö | 12,4 | 12,4 | -0,1 | 12,4 | 0,0 | |||
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 13,3 | 13,4 | -0,5 | 13,3 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | % | % | % | |||||
| Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % | 61,3 | 58,7 | 4,4 | 61,3 | 0,0 | |||
| Opisk. maksujen osuus tuloista % | 51,6 | 50,3 | 2,6 | 51,6 | 0,0 | |||
| Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista | 33,6 | 33,1 | 1,5 | 33,6 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala | 121 | 113 | 6,4 | 121 | 0,0 | |||
| Opetus e/opiskelija | 1.362 | 1.344 | 1,3 | 1.362 | 0,0 | |||
| Yhteensä e/opiskelija | 1.833 | 1.811 | 1,2 | 1.833 | 0,0 | |||
| Opetustuntia/opiskelija | 22 | 22 | -0,1 | 22 | 0,0 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 58.125.207 | 57.799.163 | 0,6 | 30 | 30 | 0,7 | 30 | 0,0 |
| Kiinteistöt | 1.796.071 | 1.767.261 | 1,6 | 1 | 1 | 1,8 | 1 | 0,0 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 1.075.196 | 1.222.832 | -12,1 | 1 | 1 | -11,9 | 1 | 0,0 |
| Yhteensä | 60.996.475 | 60.789.256 | 0,3 | 32 | 32 | 0,5 | 32 | 0,0 |
| - josta valtion erillisrahoitus | 876.348 | 1.133.043 | -22,7 | 0 | 1 | -22,5 | 0 | 0,0 |
| - josta muu erillisrahoitus | 60.120.127 | 59.656.213 | 0,8 | 32 | 31 | 0,9 | 32 | 0,0 |
| - josta opiskelijamaksut | 31.473.982 | 30.578.865 | 2,9 | 17 | 16 | 3,1 | 17 | 0,0 |
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT | ||||||||
| NETTOMENOT YHTEENSÄ | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 57.841.913 | 56.802.544 | 1,8 | 30 | 30 | 2,0 | 30 | 0,0 |
| Kiinteistöt | 17.573.283 | 17.409.446 | 0,9 | 9 | 9 | 1,1 | 9 | 0,0 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 19.682.718 | 19.419.171 | 1,4 | 10 | 10 | 1,5 | 10 | 0,0 |
| Yhteensä | 95.097.933 | 93.631.176 | 1,6 | 50 | 49 | 1,7 | 50 | 0,0 |
| TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN | ||||||||
| KUULUVISTA NETTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala | 109 | 103 | 6,4 | 109 | 0,0 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maksullinen palvelutoiminta | ||||||||
| Menot | 6.724.656 | 5.792.620 | 16,1 | 6.724.656 | ||||
| - Tulot | 5.924.154 | 5.615.782 | 5,5 | 5.924.154 | ||||
| = Netto | 800.502 | 176.838 | 352,7 | 800.502 | ||||
| Investoinnit | ||||||||
| Menot | 2.288.342 | 893.552 | 156,1 | 2.288.342 | ||||
| - Tulot | 394.700 | 77.212 | 411,2 | 394.700 | ||||
| = Netto | 1.893.642 | 816.340 | 132,0 | 1.893.642 | ||||
| josta perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 1.636.462 | 1 | 163646100 | 1.636.462 | ||||
| - Tulot | 285.000 | 0 | 0,0 | 285.000 | ||||
| = Netto | 1.351.462 | 1 | 135146100 | 1.351.462 | ||||
| josta muut kuin perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 651.880 | 893.551 | -27,0 | 651.880 | ||||
| - Tulot | 109.700 | 77.212 | 42,1 | 109.700 | ||||
| = Netto | 542.180 | 816.339 | -33,6 | 542.180 | ||||
| Muut kustannukset | ||||||||
| Menot | 8.998.381 | 1.603.864 | 461,0 | 8.998.381 | ||||
| - Tulot | 3.243.769 | 301.284 | 976,6 | 3.243.769 | ||||
| = Netto | 5.754.612 | 1.302.580 | 341,8 | 5.754.612 | ||||
| Maanvuokra | 27.476 | 26.690 | 2,9 | 27.476 | ||||
| MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm | 67.133 | 64.037 | 4,8 | 67.133 | ||||
| POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Rakennukset | 468.016 | 496.312 | -5,7 | 0 | 0 | -5,6 | 0 | 0,0 |
| Muiden investointien poistot | 924.071 | 1.118.264 | -17,4 | 0 | 1 | -17,2 | 0 | 0,0 |
| Poistot yhteensä | 1.392.085 | 1.614.576 | -13,8 | 1 | 1 | -13,6 | 1 | 0,0 |
| POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | Euroa | Euroa | Euroa | |||||
| Rakennukset | 79.060 | 70.119 | 12,8 | 79.060 | ||||
| Muiden investointien poistot | 20.447 | 25.226 | -18,9 | 20.447 | ||||
| Poistot yhteensä | 99.507 | 95.345 | 4,4 | 99.507 | ||||