| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K08C3YQ *** |
| TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT., |
| SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /tunti 2015 |
/tunti 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 713 Musiikin perusopetus |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Opetusyksiköiden lukumäärä | 87,0 | 88,0 | -1,1 | 157,0 | ||||
| Opetustunnit | 1.704.128,0 | 1.711.296,0 | -0,4 | 1907041,0 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen tunnit | 129.638 | 125.471 | 3,3 | 151.981 | ||||
| Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä | 61.479 | 61.687 | -0,3 | 85.175 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. | 23.232 | 23.130 | 0,4 | 28.634 | ||||
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 121.644 | 121.732 | -0,1 | 160.614 | ||||
| - omat tilat (m2) | 51.032 | 50.377 | 1,3 | 62.179 | ||||
| - vuokratut tilat (m2) | 70.612 | 71.355 | -1,0 | 98.435 | ||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 102.766.172 | 101.493.135 | 1,3 | 60 | 59 | 1,7 | 61 | -0,8 |
| - henkilöstömenot | 94.217.199 | 92.977.865 | 1,3 | 55 | 54 | 1,8 | 55 | 0,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 8.548.973 | 8.515.270 | 0,4 | 5 | 5 | 0,8 | 6 | -10,4 |
| Kiinteistöt | 14.973.438 | 14.932.995 | 0,3 | 9 | 9 | 0,7 | 10 | -13,5 |
| - henkilöstömenot | 1.207.127 | 1.186.980 | 1,7 | 1 | 1 | 2,1 | 1 | -8,6 |
| - muut menot (sis. ALV) | 13.766.311 | 13.746.015 | 0,1 | 8 | 8 | 0,6 | 9 | -13,9 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 16.157.211 | 16.103.791 | 0,3 | 9 | 9 | 0,8 | 11 | -12,9 |
| - henkilöstömenot | 12.495.885 | 12.594.230 | -0,8 | 7 | 7 | -0,4 | 8 | -12,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 3.661.326 | 3.509.561 | 4,3 | 2 | 2 | 4,8 | 3 | -15,6 |
| Yhteensä | 133.896.825 | 132.529.927 | 1,0 | 79 | 77 | 1,5 | 82 | -4,0 |
| - henkilöstömenot | 107.920.218 | 106.759.073 | 1,1 | 63 | 62 | 1,5 | 64 | -1,5 |
| - muut menot (sis. ALV) | 25.976.607 | 25.770.854 | 0,8 | 15 | 15 | 1,2 | 18 | -13,0 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 76,8 | 76,6 | 0,2 | 74,3 | 3,3 | |||
| Kiinteistö | 11,2 | 11,3 | -0,8 | 12,4 | -9,9 | |||
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 12,1 | 12,2 | -0,7 | 13,3 | -9,3 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | % | % | % | |||||
| Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % | 58,0 | 58,6 | -1,0 | 61,3 | -5,3 | |||
| Opisk. maksujen osuus tuloista % | 47,2 | 46,0 | 2,6 | 51,6 | -8,4 | |||
| Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista | 37,8 | 37,5 | 0,8 | 33,6 | 12,4 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala | 123 | 123 | 0,3 | 121 | 2,1 | |||
| Opetus e/opiskelija | 1.672 | 1.645 | 1,6 | 1.362 | 22,8 | |||
| Yhteensä e/opiskelija | 2.178 | 2.148 | 1,4 | 1.833 | 18,8 | |||
| Opetustuntia/opiskelija | 28 | 28 | -0,1 | 22 | 23,8 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 47.275.990 | 47.156.003 | 0,3 | 28 | 28 | 0,7 | 30 | -9,0 |
| Kiinteistöt | 1.152.870 | 1.290.411 | -10,7 | 1 | 1 | -10,3 | 1 | -28,2 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 687.291 | 813.031 | -15,5 | 0 | 0 | -15,1 | 1 | -28,5 |
| Yhteensä | 49.116.151 | 49.259.445 | -0,3 | 29 | 29 | 0,1 | 32 | -9,9 |
| - josta valtion erillisrahoitus | 603.501 | 774.736 | -22,1 | 0 | 0 | -21,8 | 0 | -22,9 |
| - josta muu erillisrahoitus | 48.512.650 | 48.484.709 | 0,1 | 28 | 28 | 0,5 | 32 | -9,7 |
| - josta opiskelijamaksut | 23.207.311 | 22.675.283 | 2,3 | 14 | 13 | 2,8 | 17 | -17,5 |
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT | ||||||||
| NETTOMENOT YHTEENSÄ | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 55.490.182 | 54.337.132 | 2,1 | 33 | 32 | 2,6 | 30 | 7,4 |
| Kiinteistöt | 13.820.568 | 13.642.584 | 1,3 | 8 | 8 | 1,7 | 9 | -12,0 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 15.469.920 | 15.290.760 | 1,2 | 9 | 9 | 1,6 | 10 | -12,0 |
| Yhteensä | 84.780.674 | 83.270.482 | 1,8 | 50 | 49 | 2,2 | 50 | -0,2 |
| TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN | ||||||||
| KUULUVISTA NETTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala | 114 | 112 | 1,4 | 109 | 3,8 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maksullinen palvelutoiminta | ||||||||
| Menot | 4.007.462 | 3.960.624 | 1,2 | 6.724.656 | ||||
| - Tulot | 3.868.378 | 3.805.083 | 1,7 | 5.924.154 | ||||
| = Netto | 139.084 | 155.541 | -10,6 | 800.502 | ||||
| Investoinnit | ||||||||
| Menot | 2.107.992 | 616.240 | 242,1 | 2.288.342 | ||||
| - Tulot | 364.508 | 28.390 | 1.183,9 | 394.700 | ||||
| = Netto | 1.743.484 | 587.850 | 196,6 | 1.893.642 | ||||
| josta perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 1.636.462 | 1 | 163646100 | 1.636.462 | ||||
| - Tulot | 285.000 | 0 | 0,0 | 285.000 | ||||
| = Netto | 1.351.462 | 1 | 135146100 | 1.351.462 | ||||
| josta muut kuin perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 471.530 | 616.239 | -23,5 | 651.880 | ||||
| - Tulot | 79.508 | 28.390 | 180,1 | 109.700 | ||||
| = Netto | 392.022 | 587.849 | -33,3 | 542.180 | ||||
| Muut kustannukset | ||||||||
| Menot | 8.813.545 | 1.360.157 | 548,0 | 8.998.381 | ||||
| - Tulot | 3.044.730 | 69.751 | 4.265,1 | 3.243.769 | ||||
| = Netto | 5.768.815 | 1.290.406 | 347,1 | 5.754.612 | ||||
| Maanvuokra | 26.208 | 25.405 | 3,2 | 27.476 | ||||
| MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm | 41.757 | 43.048 | -3,0 | 67.133 | ||||
| POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Rakennukset | 336.275 | 340.696 | -1,3 | 0 | 0 | -0,9 | 0 | -19,6 |
| Muiden investointien poistot | 818.259 | 991.583 | -17,5 | 0 | 1 | -17,1 | 0 | -0,9 |
| Poistot yhteensä | 1.154.533 | 1.332.279 | -13,3 | 1 | 1 | -13,0 | 1 | -7,2 |
| POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | Euroa | Euroa | Euroa | |||||
| Rakennukset | 67.922 | 68.264 | -0,5 | 79.060 | ||||
| Muiden investointien poistot | 16.379 | 19.727 | -17,0 | 20.447 | ||||
| Poistot yhteensä | 84.301 | 87.991 | -4,2 | 99.507 | ||||
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K08C3YQ *** |
| TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT., |
| SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /tunti 2015 |
/tunti 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 714 Tanssin perusopetus |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Opetusyksiköiden lukumäärä | 37,0 | 38,0 | -2,6 | 157,0 | ||||
| Opetustunnit | 89.942,0 | 86.069,0 | 4,5 | 1907041,0 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen tunnit | 12.114 | 11.550 | 4,9 | 151.981 | ||||
| Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä | 10.912 | 10.882 | 0,3 | 85.175 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. | 3.849 | 3.739 | 2,9 | 28.634 | ||||
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 16.946 | 16.765 | 1,1 | 160.614 | ||||
| - omat tilat (m2) | 2.759 | 1.899 | 45,3 | 62.179 | ||||
| - vuokratut tilat (m2) | 14.187 | 14.866 | -4,6 | 98.435 | ||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 5.738.074 | 5.636.787 | 1,8 | 64 | 65 | -2,6 | 61 | 4,9 |
| - henkilöstömenot | 4.923.180 | 4.775.354 | 3,1 | 55 | 55 | -1,3 | 55 | -0,9 |
| - muut menot (sis. ALV) | 814.894 | 861.433 | -5,4 | 9 | 10 | -9,5 | 6 | 61,8 |
| Kiinteistöt | 2.123.793 | 2.081.839 | 2,0 | 24 | 24 | -2,4 | 10 | 132,5 |
| - henkilöstömenot | 119.761 | 115.892 | 3,3 | 1 | 1 | -1,1 | 1 | 71,8 |
| - muut menot (sis. ALV) | 2.004.032 | 1.965.947 | 1,9 | 22 | 23 | -2,5 | 9 | 137,5 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 1.721.478 | 1.606.065 | 7,2 | 19 | 19 | 2,6 | 11 | 75,8 |
| - henkilöstömenot | 1.235.856 | 1.121.842 | 10,2 | 14 | 13 | 5,4 | 8 | 64,8 |
| - muut menot (sis. ALV) | 485.622 | 484.223 | 0,3 | 5 | 6 | -4,0 | 3 | 112,0 |
| Yhteensä | 9.583.346 | 9.324.692 | 2,8 | 107 | 108 | -1,7 | 82 | 30,2 |
| - henkilöstömenot | 6.278.797 | 6.013.089 | 4,4 | 70 | 70 | -0,1 | 64 | 8,5 |
| - muut menot (sis. ALV) | 3.304.549 | 3.311.603 | -0,2 | 37 | 38 | -4,5 | 18 | 109,6 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 59,9 | 60,5 | -1,0 | 74,3 | -19,4 | |||
| Kiinteistö | 22,2 | 22,3 | -0,7 | 12,4 | 78,6 | |||
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 18,0 | 17,2 | 4,3 | 13,3 | 35,1 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | % | % | % | |||||
| Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % | 83,7 | 88,7 | -5,6 | 61,3 | 36,6 | |||
| Opisk. maksujen osuus tuloista % | 74,7 | 76,2 | -2,0 | 51,6 | 44,8 | |||
| Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista | 35,3 | 34,4 | 2,7 | 33,6 | 4,9 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala | 125 | 124 | 0,9 | 121 | 3,9 | |||
| Opetus e/opiskelija | 526 | 518 | 1,5 | 1.362 | -61,4 | |||
| Yhteensä e/opiskelija | 878 | 857 | 2,5 | 1.833 | -52,1 | |||
| Opetustuntia/opiskelija | 8 | 8 | 4,2 | 22 | -63,2 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 4.911.117 | 4.832.762 | 1,6 | 55 | 56 | -2,8 | 30 | 79,1 |
| Kiinteistöt | 373.074 | 239.552 | 55,7 | 4 | 3 | 49,0 | 1 | 340,4 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 298.694 | 302.697 | -1,3 | 3 | 4 | -5,6 | 1 | 489,0 |
| Yhteensä | 5.582.886 | 5.375.010 | 3,9 | 62 | 62 | -0,6 | 32 | 94,1 |
| - josta valtion erillisrahoitus | 96.976 | 80.978 | 19,8 | 1 | 1 | 14,6 | 0 | 134,6 |
| - josta muu erillisrahoitus | 5.485.910 | 5.294.032 | 3,6 | 61 | 62 | -0,8 | 32 | 93,5 |
| - josta opiskelijamaksut | 4.171.244 | 4.096.955 | 1,8 | 46 | 48 | -2,6 | 17 | 181,0 |
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT | ||||||||
| NETTOMENOT YHTEENSÄ | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 826.957 | 804.025 | 2,9 | 9 | 9 | -1,6 | 30 | -69,7 |
| Kiinteistöt | 1.750.719 | 1.842.287 | -5,0 | 19 | 21 | -9,1 | 9 | 111,2 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 1.422.784 | 1.303.368 | 9,2 | 16 | 15 | 4,5 | 10 | 53,3 |
| Yhteensä | 4.000.460 | 3.949.682 | 1,3 | 44 | 46 | -3,1 | 50 | -10,8 |
| TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN | ||||||||
| KUULUVISTA NETTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala | 103 | 110 | -6,0 | 109 | -5,6 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maksullinen palvelutoiminta | ||||||||
| Menot | 221.237 | 237.583 | -6,9 | 6.724.656 | ||||
| - Tulot | 227.737 | 197.789 | 15,1 | 5.924.154 | ||||
| = Netto | -6.500 | 39.794 | -116,3 | 800.502 | ||||
| Investoinnit | ||||||||
| Menot | 44.358 | 148.738 | -70,2 | 2.288.342 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 394.700 | ||||
| = Netto | 44.358 | 148.738 | -70,2 | 1.893.642 | ||||
| josta perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 0 | 0 | 0,0 | 1.636.462 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 285.000 | ||||
| = Netto | 0 | 0 | 0,0 | 1.351.462 | ||||
| josta muut kuin perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 44.358 | 148.738 | -70,2 | 651.880 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 109.700 | ||||
| = Netto | 44.358 | 148.738 | -70,2 | 542.180 | ||||
| Muut kustannukset | ||||||||
| Menot | 28.284 | 56.048 | -49,5 | 8.998.381 | ||||
| - Tulot | 3 | 27.949 | -100,0 | 3.243.769 | ||||
| = Netto | 28.281 | 28.099 | 0,6 | 5.754.612 | ||||
| Maanvuokra | 0 | 0 | 0,0 | 27.476 | ||||
| MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm | 2.268 | 1.635 | 38,7 | 67.133 | ||||
| POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Rakennukset | 42.832 | 39.419 | 8,7 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 94,0 |
| Muiden investointien poistot | 65.265 | 79.769 | -18,2 | 1 | 1 | -21,7 | 0 | 49,8 |
| Poistot yhteensä | 108.097 | 119.188 | -9,3 | 1 | 1 | -13,2 | 1 | 64,6 |
| POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | Euroa | Euroa | Euroa | |||||
| Rakennukset | 11.138 | 1.855 | 500,4 | 79.060 | ||||
| Muiden investointien poistot | 124 | 241 | -48,5 | 20.447 | ||||
| Poistot yhteensä | 11.262 | 2.096 | 437,3 | 99.507 | ||||
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K08C3YQ *** |
| TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT., |
| SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /tunti 2015 |
/tunti 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 715 Kuvataiteen perusopetus |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Opetusyksiköiden lukumäärä | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 157,0 | ||||
| Opetustunnit | 63.237,0 | 63.447,0 | -0,3 | 1907041,0 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen tunnit | 7.204 | 6.132 | 17,5 | 151.981 | ||||
| Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä | 7.244 | 7.286 | -0,6 | 85.175 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. | 969 | 855 | 13,4 | 28.634 | ||||
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 12.220 | 20.976 | -41,7 | 160.614 | ||||
| - omat tilat (m2) | 6.575 | 15.833 | -58,5 | 62.179 | ||||
| - vuokratut tilat (m2) | 5.645 | 5.143 | 9,8 | 98.435 | ||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 4.984.857 | 4.867.515 | 2,4 | 79 | 77 | 2,8 | 61 | 29,6 |
| - henkilöstömenot | 4.135.740 | 4.040.332 | 2,4 | 65 | 64 | 2,7 | 55 | 18,5 |
| - muut menot (sis. ALV) | 849.117 | 827.183 | 2,7 | 13 | 13 | 3,0 | 6 | 139,8 |
| Kiinteistöt | 1.488.053 | 1.369.651 | 8,6 | 24 | 22 | 9,0 | 10 | 131,7 |
| - henkilöstömenot | 110.072 | 105.115 | 4,7 | 2 | 2 | 5,1 | 1 | 124,6 |
| - muut menot (sis. ALV) | 1.377.981 | 1.264.536 | 9,0 | 22 | 20 | 9,3 | 9 | 132,3 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 1.694.487 | 1.603.696 | 5,7 | 27 | 25 | 6,0 | 11 | 146,2 |
| - henkilöstömenot | 1.187.990 | 1.170.504 | 1,5 | 19 | 18 | 1,8 | 8 | 125,3 |
| - muut menot (sis. ALV) | 506.497 | 433.192 | 16,9 | 8 | 7 | 17,3 | 3 | 214,5 |
| Yhteensä | 8.167.411 | 7.840.866 | 4,2 | 129 | 124 | 4,5 | 82 | 57,8 |
| - henkilöstömenot | 5.433.803 | 5.315.953 | 2,2 | 86 | 84 | 2,6 | 64 | 33,6 |
| - muut menot (sis. ALV) | 2.733.608 | 2.524.913 | 8,3 | 43 | 40 | 8,6 | 18 | 146,6 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 61,0 | 62,1 | -1,7 | 74,3 | -17,8 | |||
| Kiinteistö | 18,2 | 17,5 | 4,3 | 12,4 | 46,8 | |||
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 20,7 | 20,5 | 1,4 | 13,3 | 56,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | % | % | % | |||||
| Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % | 46,2 | 24,5 | 88,4 | 61,3 | -24,6 | |||
| Opisk. maksujen osuus tuloista % | 66,5 | 63,2 | 5,1 | 51,6 | 28,8 | |||
| Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista | 13,4 | 11,7 | 14,0 | 33,6 | -60,2 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala | 122 | 65 | 86,5 | 121 | 1,0 | |||
| Opetus e/opiskelija | 688 | 668 | 3,0 | 1.362 | -49,5 | |||
| Yhteensä e/opiskelija | 1.127 | 1.076 | 4,8 | 1.833 | -38,5 | |||
| Opetustuntia/opiskelija | 9 | 9 | 0,2 | 22 | -61,0 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 3.376.705 | 3.316.415 | 1,8 | 53 | 52 | 2,2 | 30 | 75,2 |
| Kiinteistöt | 107.268 | 107.788 | -0,5 | 2 | 2 | -0,2 | 1 | 80,1 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 70.370 | 63.825 | 10,3 | 1 | 1 | 10,6 | 1 | 97,4 |
| Yhteensä | 3.554.343 | 3.488.029 | 1,9 | 56 | 55 | 2,2 | 32 | 75,7 |
| - josta valtion erillisrahoitus | 69.578 | 91.565 | -24,0 | 1 | 1 | -23,8 | 0 | 139,4 |
| - josta muu erillisrahoitus | 3.484.765 | 3.396.464 | 2,6 | 55 | 54 | 2,9 | 32 | 74,8 |
| - josta opiskelijamaksut | 2.362.474 | 2.205.160 | 7,1 | 37 | 35 | 7,5 | 17 | 126,4 |
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT | ||||||||
| NETTOMENOT YHTEENSÄ | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 1.608.152 | 1.551.100 | 3,7 | 25 | 24 | 4,0 | 30 | -16,2 |
| Kiinteistöt | 1.380.785 | 1.261.863 | 9,4 | 22 | 20 | 9,8 | 9 | 137,0 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 1.624.117 | 1.539.871 | 5,5 | 26 | 24 | 5,8 | 10 | 148,8 |
| Yhteensä | 4.613.068 | 4.352.837 | 6,0 | 73 | 69 | 6,3 | 50 | 46,3 |
| TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN | ||||||||
| KUULUVISTA NETTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala | 113 | 60 | 87,8 | 109 | 3,3 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maksullinen palvelutoiminta | ||||||||
| Menot | 1.039.396 | 215.100 | 383,2 | 6.724.656 | ||||
| - Tulot | 326.219 | 264.640 | 23,3 | 5.924.154 | ||||
| = Netto | 713.177 | -49.540 | -1.539,6 | 800.502 | ||||
| Investoinnit | ||||||||
| Menot | 95.821 | 70.241 | 36,4 | 2.288.342 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 394.700 | ||||
| = Netto | 95.821 | 70.241 | 36,4 | 1.893.642 | ||||
| josta perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 0 | 0 | 0,0 | 1.636.462 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 285.000 | ||||
| = Netto | 0 | 0 | 0,0 | 1.351.462 | ||||
| josta muut kuin perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 95.821 | 70.241 | 36,4 | 651.880 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 109.700 | ||||
| = Netto | 95.821 | 70.241 | 36,4 | 542.180 | ||||
| Muut kustannukset | ||||||||
| Menot | 100.531 | 141.318 | -28,9 | 8.998.381 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 3.243.769 | ||||
| = Netto | 100.531 | 141.318 | -28,9 | 5.754.612 | ||||
| Maanvuokra | 1.268 | 1.285 | -1,3 | 27.476 | ||||
| MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm | 10.700 | 8.990 | 19,0 | 67.133 | ||||
| POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Rakennukset | 39.408 | 61.097 | -35,5 | 1 | 1 | -35,3 | 0 | 153,9 |
| Muiden investointien poistot | 11.922 | 13.434 | -11,3 | 0 | 0 | -11,0 | 0 | -61,1 |
| Poistot yhteensä | 51.330 | 74.531 | -31,1 | 1 | 1 | -30,9 | 1 | 11,2 |
| POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | Euroa | Euroa | Euroa | |||||
| Rakennukset | 0 | 0 | 0,0 | 79.060 | ||||
| Muiden investointien poistot | 0 | 0 | 0,0 | 20.447 | ||||
| Poistot yhteensä | 0 | 0 | 0,0 | 99.507 | ||||
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K08C3YQ *** |
| TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT., |
| SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /tunti 2015 |
/tunti 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 716 Käsityön perusopetus |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Opetusyksiköiden lukumäärä | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 157,0 | ||||
| Opetustunnit | 21.205,0 | 21.022,0 | 0,9 | 1907041,0 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen tunnit | 865 | 740 | 16,9 | 151.981 | ||||
| Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä | 2.184 | 2.179 | 0,2 | 85.175 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. | 128 | 97 | 31,1 | 28.634 | ||||
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 4.864 | 4.864 | 0,0 | 160.614 | ||||
| - omat tilat (m2) | 244 | 244 | 0,0 | 62.179 | ||||
| - vuokratut tilat (m2) | 4.620 | 4.620 | 0,0 | 98.435 | ||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 838.221 | 866.094 | -3,2 | 40 | 41 | -4,1 | 61 | -35,0 |
| - henkilöstömenot | 706.955 | 739.412 | -4,4 | 33 | 35 | -5,2 | 55 | -39,6 |
| - muut menot (sis. ALV) | 131.266 | 126.682 | 3,6 | 6 | 6 | 2,7 | 6 | 10,6 |
| Kiinteistöt | 365.072 | 338.602 | 7,8 | 17 | 16 | 6,9 | 10 | 69,5 |
| - henkilöstömenot | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 365.072 | 338.602 | 7,8 | 17 | 16 | 6,9 | 9 | 83,5 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 301.376 | 294.462 | 2,3 | 14 | 14 | 1,5 | 11 | 30,6 |
| - henkilöstömenot | 255.004 | 250.873 | 1,6 | 12 | 12 | 0,8 | 8 | 44,2 |
| - muut menot (sis. ALV) | 46.372 | 43.589 | 6,4 | 2 | 2 | 5,5 | 3 | -14,1 |
| Yhteensä | 1.504.669 | 1.499.158 | 0,4 | 71 | 71 | -0,5 | 82 | -13,3 |
| - henkilöstömenot | 961.959 | 990.285 | -2,9 | 45 | 47 | -3,7 | 64 | -29,5 |
| - muut menot (sis. ALV) | 542.710 | 508.873 | 6,6 | 26 | 24 | 5,7 | 18 | 46,0 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 55,7 | 57,8 | -3,6 | 74,3 | -25,0 | |||
| Kiinteistö | 24,3 | 22,6 | 7,4 | 12,4 | 95,5 | |||
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 20,0 | 19,6 | 2,0 | 13,3 | 50,6 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | % | % | % | |||||
| Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 61,3 | 55,0 | |||
| Opisk. maksujen osuus tuloista % | 62,1 | 61,9 | 0,2 | 51,6 | 20,3 | |||
| Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista | 5,8 | 4,5 | 30,8 | 33,6 | -82,6 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala | 75 | 70 | 7,8 | 121 | -37,8 | |||
| Opetus e/opiskelija | 384 | 398 | -3,5 | 1.362 | -71,8 | |||
| Yhteensä e/opiskelija | 689 | 688 | 0,1 | 1.833 | -62,4 | |||
| Opetustuntia/opiskelija | 10 | 10 | 0,6 | 22 | -56,6 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 808.958 | 783.806 | 3,2 | 38 | 37 | 2,3 | 30 | 25,2 |
| Kiinteistöt | 16.156 | 10.000 | 61,6 | 1 | 0 | 60,2 | 1 | -19,1 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Yhteensä | 825.114 | 793.806 | 3,9 | 39 | 38 | 3,0 | 32 | 21,7 |
| - josta valtion erillisrahoitus | 62.858 | 42.270 | 48,7 | 3 | 2 | 47,4 | 0 | 545,1 |
| - josta muu erillisrahoitus | 762.256 | 751.536 | 1,4 | 36 | 36 | 0,6 | 32 | 14,0 |
| - josta opiskelijamaksut | 512.085 | 491.652 | 4,2 | 24 | 23 | 3,3 | 17 | 46,3 |
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT | ||||||||
| NETTOMENOT YHTEENSÄ | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 29.263 | 82.288 | -64,4 | 1 | 4 | -64,7 | 30 | -95,5 |
| Kiinteistöt | 348.916 | 328.602 | 6,2 | 16 | 16 | 5,3 | 9 | 78,6 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 301.376 | 294.462 | 2,3 | 14 | 14 | 1,5 | 10 | 37,7 |
| Yhteensä | 679.555 | 705.352 | -3,7 | 32 | 34 | -4,5 | 50 | -35,7 |
| TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN | ||||||||
| KUULUVISTA NETTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala | 72 | 68 | 6,2 | 109 | -34,4 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maksullinen palvelutoiminta | ||||||||
| Menot | 11.969 | 4.885 | 145,0 | 6.724.656 | ||||
| - Tulot | 12.191 | 10.266 | 18,8 | 5.924.154 | ||||
| = Netto | -222 | -5.381 | -95,9 | 800.502 | ||||
| Investoinnit | ||||||||
| Menot | 3.828 | 2.761 | 38,6 | 2.288.342 | ||||
| - Tulot | 3.000 | 2.000 | 50,0 | 394.700 | ||||
| = Netto | 828 | 761 | 8,8 | 1.893.642 | ||||
| josta perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 0 | 0 | 0,0 | 1.636.462 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 285.000 | ||||
| = Netto | 0 | 0 | 0,0 | 1.351.462 | ||||
| josta muut kuin perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 3.828 | 2.761 | 38,6 | 651.880 | ||||
| - Tulot | 3.000 | 2.000 | 50,0 | 109.700 | ||||
| = Netto | 828 | 761 | 8,8 | 542.180 | ||||
| Muut kustannukset | ||||||||
| Menot | 0 | 0 | 0,0 | 8.998.381 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 3.243.769 | ||||
| = Netto | 0 | 0 | 0,0 | 5.754.612 | ||||
| Maanvuokra | 0 | 0 | 0,0 | 27.476 | ||||
| MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm | 252 | 186 | 35,5 | 67.133 | ||||
| POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Rakennukset | 1 | 5.600 | -100,0 | 0 | 0 | -100,0 | 0 | -100,0 |
| Muiden investointien poistot | 9.268 | 11.334 | -18,2 | 0 | 1 | -18,9 | 0 | -9,8 |
| Poistot yhteensä | 9.268 | 16.934 | -45,3 | 0 | 1 | -45,7 | 1 | -40,1 |
| POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | Euroa | Euroa | Euroa | |||||
| Rakennukset | 0 | 0 | 0,0 | 79.060 | ||||
| Muiden investointien poistot | 0 | 0 | 0,0 | 20.447 | ||||
| Poistot yhteensä | 0 | 0 | 0,0 | 99.507 | ||||
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K08C3YQ *** |
| TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT., |
| SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /tunti 2015 |
/tunti 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 717 Teatteritaiteen perusop. |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Opetusyksiköiden lukumäärä | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 157,0 | ||||
| Opetustunnit | 9.378,0 | 9.217,0 | 1,7 | 1907041,0 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen tunnit | 320 | 192 | 66,7 | 151.981 | ||||
| Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä | 1.017 | 1.001 | 1,6 | 85.175 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. | 75 | 66 | 13,2 | 28.634 | ||||
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 1.318 | 1.308 | 0,8 | 160.614 | ||||
| - omat tilat (m2) | 444 | 434 | 2,3 | 62.179 | ||||
| - vuokratut tilat (m2) | 874 | 874 | 0,0 | 98.435 | ||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 519.096 | 546.652 | -5,0 | 55 | 59 | -6,7 | 61 | -9,0 |
| - henkilöstömenot | 437.486 | 471.956 | -7,3 | 47 | 51 | -8,9 | 55 | -15,5 |
| - muut menot (sis. ALV) | 81.610 | 74.696 | 9,3 | 9 | 8 | 7,4 | 6 | 55,4 |
| Kiinteistöt | 141.922 | 113.072 | 25,5 | 15 | 12 | 23,4 | 10 | 49,0 |
| - henkilöstömenot | 12.001 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 65,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 129.921 | 113.072 | 14,9 | 14 | 12 | 12,9 | 9 | 47,7 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 309.332 | 314.879 | -1,8 | 33 | 34 | -3,4 | 11 | 203,0 |
| - henkilöstömenot | 229.008 | 237.134 | -3,4 | 24 | 26 | -5,1 | 8 | 192,9 |
| - muut menot (sis. ALV) | 80.324 | 77.745 | 3,3 | 9 | 8 | 1,5 | 3 | 236,4 |
| Yhteensä | 970.350 | 974.604 | -0,4 | 103 | 106 | -2,1 | 82 | 26,4 |
| - henkilöstömenot | 678.495 | 709.090 | -4,3 | 72 | 77 | -6,0 | 64 | 12,5 |
| - muut menot (sis. ALV) | 291.855 | 265.514 | 9,9 | 31 | 29 | 8,0 | 18 | 77,6 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 53,5 | 56,1 | -4,6 | 74,3 | -28,0 | |||
| Kiinteistö | 14,6 | 11,6 | 26,1 | 12,4 | 17,9 | |||
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 31,9 | 32,3 | -1,3 | 13,3 | 139,7 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | % | % | % | |||||
| Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % | 66,3 | 66,8 | -0,8 | 61,3 | 8,2 | |||
| Opisk. maksujen osuus tuloista % | 56,4 | 53,6 | 5,1 | 51,6 | 9,3 | |||
| Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista | 7,4 | 6,6 | 11,4 | 33,6 | -78,1 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala | 108 | 86 | 24,6 | 121 | -10,7 | |||
| Opetus e/opiskelija | 510 | 546 | -6,5 | 1.362 | -62,5 | |||
| Yhteensä e/opiskelija | 954 | 973 | -2,0 | 1.833 | -48,0 | |||
| Opetustuntia/opiskelija | 9 | 9 | 0,2 | 22 | -58,8 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 471.158 | 470.383 | 0,2 | 50 | 51 | -1,6 | 30 | 64,8 |
| Kiinteistöt | 29.120 | 24.820 | 17,3 | 3 | 3 | 15,3 | 1 | 229,7 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 1.241 | 1.979 | -37,3 | 0 | 0 | -38,4 | 1 | -76,5 |
| Yhteensä | 501.519 | 497.182 | 0,9 | 53 | 54 | -0,9 | 32 | 67,2 |
| - josta valtion erillisrahoitus | 19.446 | 23.586 | -17,6 | 2 | 3 | -19,0 | 0 | 351,2 |
| - josta muu erillisrahoitus | 482.073 | 473.596 | 1,8 | 51 | 51 | 0,0 | 32 | 63,1 |
| - josta opiskelijamaksut | 282.834 | 266.709 | 6,0 | 30 | 29 | 4,2 | 17 | 82,7 |
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT | ||||||||
| NETTOMENOT YHTEENSÄ | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 47.938 | 76.269 | -37,1 | 5 | 8 | -38,2 | 30 | -83,1 |
| Kiinteistöt | 112.802 | 88.252 | 27,8 | 12 | 10 | 25,6 | 9 | 30,5 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 308.091 | 312.900 | -1,5 | 33 | 34 | -3,2 | 10 | 218,3 |
| Yhteensä | 468.831 | 477.422 | -1,8 | 50 | 52 | -3,5 | 50 | 0,3 |
| TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN | ||||||||
| KUULUVISTA NETTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala | 86 | 67 | 26,8 | 109 | -21,8 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maksullinen palvelutoiminta | ||||||||
| Menot | 8.592 | 7.559 | 13,7 | 6.724.656 | ||||
| - Tulot | 12.507 | 12.083 | 3,5 | 5.924.154 | ||||
| = Netto | -3.915 | -4.524 | -13,5 | 800.502 | ||||
| Investoinnit | ||||||||
| Menot | 0 | 0 | 0,0 | 2.288.342 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 394.700 | ||||
| = Netto | 0 | 0 | 0,0 | 1.893.642 | ||||
| josta perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 0 | 0 | 0,0 | 1.636.462 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 285.000 | ||||
| = Netto | 0 | 0 | 0,0 | 1.351.462 | ||||
| josta muut kuin perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 0 | 0 | 0,0 | 651.880 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 109.700 | ||||
| = Netto | 0 | 0 | 0,0 | 542.180 | ||||
| Muut kustannukset | ||||||||
| Menot | 0 | 0 | 0,0 | 8.998.381 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 3.243.769 | ||||
| = Netto | 0 | 0 | 0,0 | 5.754.612 | ||||
| Maanvuokra | 0 | 0 | 0,0 | 27.476 | ||||
| MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm | 264 | 260 | 1,5 | 67.133 | ||||
| POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Rakennukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Muiden investointien poistot | 3.191 | 3.015 | 5,8 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | -29,8 |
| Poistot yhteensä | 3.191 | 3.015 | 5,8 | 0 | 0 | 4,0 | 1 | -53,4 |
| POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | Euroa | Euroa | Euroa | |||||
| Rakennukset | 0 | 0 | 0,0 | 79.060 | ||||
| Muiden investointien poistot | 0 | 0 | 0,0 | 20.447 | ||||
| Poistot yhteensä | 0 | 0 | 0,0 | 99.507 | ||||
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K08C3YQ *** |
| TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT., |
| SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /tunti 2015 |
/tunti 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 718 Arkkitehtuurin perusop. |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Opetusyksiköiden lukumäärä | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 157,0 | ||||
| Opetustunnit | 3.457,0 | 3.355,0 | 3,0 | 1907041,0 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen tunnit | 624 | 672 | -7,1 | 151.981 | ||||
| Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä | 607 | 559 | 8,5 | 85.175 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. | 120 | 116 | 3,8 | 28.634 | ||||
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 509 | 509 | 0,0 | 160.614 | ||||
| - omat tilat (m2) | 124 | 124 | 0,0 | 62.179 | ||||
| - vuokratut tilat (m2) | 385 | 385 | 0,0 | 98.435 | ||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 254.210 | 368.752 | -31,1 | 74 | 110 | -33,1 | 61 | 20,9 |
| - henkilöstömenot | 188.051 | 195.759 | -3,9 | 54 | 58 | -6,8 | 55 | -1,5 |
| - muut menot (sis. ALV) | 66.159 | 172.993 | -61,8 | 19 | 52 | -62,9 | 6 | 241,8 |
| Kiinteistöt | 50.783 | 38.183 | 33,0 | 15 | 11 | 29,1 | 10 | 44,6 |
| - henkilöstömenot | 0 | 23.317 | -100,0 | 0 | 7 | -100,0 | 1 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 50.783 | 14.866 | 241,6 | 15 | 4 | 231,5 | 9 | 56,6 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 170.104 | 271.910 | -37,4 | 49 | 81 | -39,3 | 11 | 352,1 |
| - henkilöstömenot | 139.021 | 144.517 | -3,8 | 40 | 43 | -6,6 | 8 | 382,3 |
| - muut menot (sis. ALV) | 31.083 | 127.393 | -75,6 | 9 | 38 | -76,3 | 3 | 253,1 |
| Yhteensä | 475.097 | 678.847 | -30,0 | 137 | 202 | -32,1 | 82 | 67,9 |
| - henkilöstömenot | 327.072 | 363.594 | -10,0 | 95 | 108 | -12,7 | 64 | 47,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 148.025 | 315.253 | -53,0 | 43 | 94 | -54,4 | 18 | 144,3 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 53,5 | 54,3 | -1,5 | 74,3 | -28,0 | |||
| Kiinteistö | 10,7 | 5,6 | 90,0 | 12,4 | -13,9 | |||
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 35,8 | 40,1 | -10,6 | 13,3 | 169,2 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | % | % | % | |||||
| Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % | 75,6 | 75,6 | 0,0 | 61,3 | 23,4 | |||
| Opisk. maksujen osuus tuloista % | 84,9 | 69,8 | 21,7 | 51,6 | 64,6 | |||
| Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista | 19,8 | 20,7 | -4,3 | 33,6 | -41,1 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala | 100 | 75 | 33,0 | 121 | -17,3 | |||
| Opetus e/opiskelija | 419 | 659 | -36,5 | 1.362 | -69,2 | |||
| Yhteensä e/opiskelija | 783 | 1.214 | -35,5 | 1.833 | -57,3 | |||
| Opetustuntia/opiskelija | 6 | 6 | -5,1 | 22 | -74,6 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 338.667 | 358.380 | -5,5 | 98 | 107 | -8,3 | 30 | 221,4 |
| Kiinteistöt | 0 | 150 | -100,0 | 0 | 0 | -100,0 | 1 | 0,0 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Yhteensä | 338.667 | 358.530 | -5,5 | 98 | 107 | -8,3 | 32 | 206,3 |
| - josta valtion erillisrahoitus | 930 | 83.254 | -98,9 | 0 | 25 | -98,9 | 0 | -41,5 |
| - josta muu erillisrahoitus | 337.737 | 275.276 | 22,7 | 98 | 82 | 19,1 | 32 | 209,9 |
| - josta opiskelijamaksut | 287.636 | 250.109 | 15,0 | 83 | 75 | 11,6 | 17 | 404,1 |
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT | ||||||||
| NETTOMENOT YHTEENSÄ | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | -84.457 | 10.372 | -914,3 | -24 | 3 | -890,3 | 30 | -180,5 |
| Kiinteistöt | 50.783 | 38.033 | 33,5 | 15 | 11 | 29,6 | 9 | 59,4 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 170.104 | 271.910 | -37,4 | 49 | 81 | -39,3 | 10 | 376,7 |
| Yhteensä | 136.430 | 320.317 | -57,4 | 39 | 95 | -58,7 | 50 | -20,9 |
| TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN | ||||||||
| KUULUVISTA NETTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala | 100 | 75 | 33,5 | 109 | -8,8 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maksullinen palvelutoiminta | ||||||||
| Menot | 13.426 | 23.315 | -42,4 | 6.724.656 | ||||
| - Tulot | 39.422 | 30.073 | 31,1 | 5.924.154 | ||||
| = Netto | -25.996 | -6.758 | 284,7 | 800.502 | ||||
| Investoinnit | ||||||||
| Menot | 8.779 | 8.658 | 1,4 | 2.288.342 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 394.700 | ||||
| = Netto | 8.779 | 8.658 | 1,4 | 1.893.642 | ||||
| josta perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 0 | 0 | 0,0 | 1.636.462 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 285.000 | ||||
| = Netto | 0 | 0 | 0,0 | 1.351.462 | ||||
| josta muut kuin perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 8.779 | 8.658 | 1,4 | 651.880 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 109.700 | ||||
| = Netto | 8.779 | 8.658 | 1,4 | 542.180 | ||||
| Muut kustannukset | ||||||||
| Menot | 0 | 7.999 | -100,0 | 8.998.381 | ||||
| - Tulot | 0 | 20.900 | -100,0 | 3.243.769 | ||||
| = Netto | 0 | -12.901 | -100,0 | 5.754.612 | ||||
| Maanvuokra | 0 | 0 | 0,0 | 27.476 | ||||
| MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm | 1.846 | 767 | 140,7 | 67.133 | ||||
| POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Rakennukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Muiden investointien poistot | 143 | 600 | -76,2 | 0 | 0 | -76,9 | 0 | -91,5 |
| Poistot yhteensä | 143 | 600 | -76,2 | 0 | 0 | -76,9 | 1 | -94,3 |
| POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | Euroa | Euroa | Euroa | |||||
| Rakennukset | 0 | 0 | 0,0 | 79.060 | ||||
| Muiden investointien poistot | 0 | 0 | 0,0 | 20.447 | ||||
| Poistot yhteensä | 0 | 0 | 0,0 | 99.507 | ||||
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K08C3YQ *** |
| TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT., |
| SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /tunti 2015 |
/tunti 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 719 Sanataiteen perusopetus |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Opetusyksiköiden lukumäärä | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 157,0 | ||||
| Opetustunnit | 1.977,0 | 1.946,0 | 1,6 | 1907041,0 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen tunnit | 82 | 15 | 446,7 | 151.981 | ||||
| Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä | 455 | 432 | 5,2 | 85.175 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. | 13 | 16 | -18,4 | 28.634 | ||||
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 120 | 120 | 0,0 | 160.614 | ||||
| - omat tilat (m2) | 0 | 0 | 0,0 | 62.179 | ||||
| - vuokratut tilat (m2) | 120 | 120 | 0,0 | 98.435 | ||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 140.149 | 97.548 | 43,7 | 71 | 50 | 41,4 | 61 | 16,6 |
| - henkilöstömenot | 103.849 | 91.016 | 14,1 | 53 | 47 | 12,3 | 55 | -4,9 |
| - muut menot (sis. ALV) | 36.300 | 6.532 | 455,7 | 18 | 3 | 447,0 | 6 | 227,9 |
| Kiinteistöt | 19.061 | 11.646 | 63,7 | 10 | 6 | 61,1 | 10 | -5,1 |
| - henkilöstömenot | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 19.061 | 11.646 | 63,7 | 10 | 6 | 61,1 | 9 | 2,8 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 103.074 | 124.956 | -17,5 | 52 | 64 | -18,8 | 11 | 379,0 |
| - henkilöstömenot | 99.912 | 115.475 | -13,5 | 51 | 59 | -14,8 | 8 | 506,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 3.162 | 9.481 | -66,6 | 2 | 5 | -67,2 | 3 | -37,2 |
| Yhteensä | 262.284 | 234.150 | 12,0 | 133 | 120 | 10,3 | 82 | 62,1 |
| - henkilöstömenot | 203.761 | 206.491 | -1,3 | 103 | 106 | -2,9 | 64 | 60,2 |
| - muut menot (sis. ALV) | 58.523 | 27.659 | 111,6 | 30 | 14 | 108,3 | 18 | 68,9 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 53,4 | 41,7 | 28,3 | 74,3 | -28,1 | |||
| Kiinteistö | 7,3 | 5,0 | 46,1 | 12,4 | -41,4 | |||
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 39,3 | 53,4 | -26,4 | 13,3 | 195,5 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | % | % | % | |||||
| Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 61,3 | 63,2 | |||
| Opisk. maksujen osuus tuloista % | 62,3 | 45,6 | 36,8 | 51,6 | 20,8 | |||
| Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista | 2,8 | 3,7 | -22,5 | 33,6 | -91,6 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala | 159 | 97 | 63,7 | 121 | 31,7 | |||
| Opetus e/opiskelija | 308 | 226 | 36,5 | 1.362 | -77,4 | |||
| Yhteensä e/opiskelija | 576 | 542 | 6,4 | 1.833 | -68,5 | |||
| Opetustuntia/opiskelija | 4 | 5 | -3,5 | 22 | -80,6 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 173.512 | 143.203 | 21,2 | 88 | 74 | 19,3 | 30 | 188,0 |
| Kiinteistöt | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 17.600 | 41.300 | -57,4 | 9 | 21 | -58,1 | 1 | 1.479,0 |
| Yhteensä | 191.112 | 184.503 | 3,6 | 97 | 95 | 2,0 | 32 | 202,2 |
| - josta valtion erillisrahoitus | 0 | 18.100 | -100,0 | 0 | 9 | -100,0 | 0 | 0,0 |
| - josta muu erillisrahoitus | 191.112 | 166.403 | 14,8 | 97 | 86 | 13,0 | 32 | 206,6 |
| - josta opiskelijamaksut | 119.144 | 84.061 | 41,7 | 60 | 43 | 39,5 | 17 | 265,2 |
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT | ||||||||
| NETTOMENOT YHTEENSÄ | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | -33.363 | -45.655 | -26,9 | -17 | -23 | -28,1 | 30 | -155,6 |
| Kiinteistöt | 19.061 | 11.646 | 63,7 | 10 | 6 | 61,1 | 9 | 4,6 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 85.474 | 83.656 | 2,2 | 43 | 43 | 0,6 | 10 | 318,9 |
| Yhteensä | 71.172 | 49.647 | 43,4 | 36 | 26 | 41,1 | 50 | -27,8 |
| TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN | ||||||||
| KUULUVISTA NETTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala | 159 | 97 | 63,7 | 109 | 45,2 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maksullinen palvelutoiminta | ||||||||
| Menot | 334.497 | 415.563 | -19,5 | 6.724.656 | ||||
| - Tulot | 382.224 | 386.725 | -1,2 | 5.924.154 | ||||
| = Netto | -47.727 | 28.838 | -265,5 | 800.502 | ||||
| Investoinnit | ||||||||
| Menot | 0 | 0 | 0,0 | 2.288.342 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 394.700 | ||||
| = Netto | 0 | 0 | 0,0 | 1.893.642 | ||||
| josta perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 0 | 0 | 0,0 | 1.636.462 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 285.000 | ||||
| = Netto | 0 | 0 | 0,0 | 1.351.462 | ||||
| josta muut kuin perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 0 | 0 | 0,0 | 651.880 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 109.700 | ||||
| = Netto | 0 | 0 | 0,0 | 542.180 | ||||
| Muut kustannukset | ||||||||
| Menot | 429 | 169 | 153,8 | 8.998.381 | ||||
| - Tulot | 0 | 25 | -100,0 | 3.243.769 | ||||
| = Netto | 429 | 144 | 197,9 | 5.754.612 | ||||
| Maanvuokra | 0 | 0 | 0,0 | 27.476 | ||||
| MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm | 110 | 350 | -68,6 | 67.133 | ||||
| POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Rakennukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Muiden investointien poistot | 531 | 708 | -25,0 | 0 | 0 | -26,2 | 0 | -44,6 |
| Poistot yhteensä | 531 | 708 | -25,0 | 0 | 0 | -26,2 | 1 | -63,2 |
| POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | Euroa | Euroa | Euroa | |||||
| Rakennukset | 0 | 0 | 0,0 | 79.060 | ||||
| Muiden investointien poistot | 0 | 0 | 0,0 | 20.447 | ||||
| Poistot yhteensä | 0 | 0 | 0,0 | 99.507 | ||||
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K08C3YQ *** |
| TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT., |
| SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /tunti 2015 |
/tunti 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 721 Sirkustaiteen perusopet. |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Opetusyksiköiden lukumäärä | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 157,0 | ||||
| Opetustunnit | 13.717,0 | 13.670,0 | 0,3 | 1907041,0 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen tunnit | 1.134 | 1.165 | -2,7 | 151.981 | ||||
| Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä | 1.277 | 1.229 | 3,9 | 85.175 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. | 248 | 217 | 14,3 | 28.634 | ||||
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 2.993 | 2.993 | 0,0 | 160.614 | ||||
| - omat tilat (m2) | 1.001 | 1.001 | 0,0 | 62.179 | ||||
| - vuokratut tilat (m2) | 1.992 | 1.992 | 0,0 | 98.435 | ||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 726.341 | 725.224 | 0,2 | 53 | 53 | -0,2 | 61 | -12,9 |
| - henkilöstömenot | 577.560 | 546.997 | 5,6 | 42 | 40 | 5,2 | 55 | -23,7 |
| - muut menot (sis. ALV) | 148.781 | 178.227 | -16,5 | 11 | 13 | -16,8 | 6 | 93,7 |
| Kiinteistöt | 207.232 | 290.719 | -28,7 | 15 | 21 | -29,0 | 10 | 48,7 |
| - henkilöstömenot | 29.006 | 15.291 | 89,7 | 2 | 1 | 89,0 | 1 | 172,9 |
| - muut menot (sis. ALV) | 178.226 | 275.428 | -35,3 | 13 | 20 | -35,5 | 9 | 38,5 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 300.852 | 322.244 | -6,6 | 22 | 24 | -7,0 | 11 | 101,5 |
| - henkilöstömenot | 259.192 | 279.667 | -7,3 | 19 | 20 | -7,6 | 8 | 126,6 |
| - muut menot (sis. ALV) | 41.660 | 42.577 | -2,2 | 3 | 3 | -2,5 | 3 | 19,3 |
| Yhteensä | 1.234.426 | 1.338.188 | -7,8 | 90 | 98 | -8,1 | 82 | 9,9 |
| - henkilöstömenot | 865.757 | 841.955 | 2,8 | 63 | 62 | 2,5 | 64 | -1,9 |
| - muut menot (sis. ALV) | 368.669 | 496.233 | -25,7 | 27 | 36 | -26,0 | 18 | 53,3 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 58,8 | 54,2 | 8,6 | 74,3 | -20,8 | |||
| Kiinteistö | 16,8 | 21,7 | -22,7 | 12,4 | 35,3 | |||
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 24,4 | 24,1 | 1,2 | 13,3 | 83,3 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | % | % | % | |||||
| Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % | 66,6 | 66,6 | 0,0 | 61,3 | 8,6 | |||
| Opisk. maksujen osuus tuloista % | 59,9 | 61,1 | -2,0 | 51,6 | 16,1 | |||
| Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista | 19,4 | 17,6 | 10,1 | 33,6 | -42,3 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala | 69 | 97 | -28,7 | 121 | -42,6 | |||
| Opetus e/opiskelija | 569 | 590 | -3,6 | 1.362 | -58,2 | |||
| Yhteensä e/opiskelija | 967 | 1.089 | -11,2 | 1.833 | -47,2 | |||
| Opetustuntia/opiskelija | 11 | 11 | -3,4 | 22 | -52,0 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 769.100 | 738.211 | 4,2 | 56 | 54 | 3,8 | 30 | 84,0 |
| Kiinteistöt | 117.583 | 94.540 | 24,4 | 9 | 7 | 23,9 | 1 | 810,2 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Yhteensä | 886.683 | 832.751 | 6,5 | 65 | 61 | 6,1 | 32 | 102,1 |
| - josta valtion erillisrahoitus | 23.059 | 18.554 | 24,3 | 2 | 1 | 23,9 | 0 | 265,8 |
| - josta muu erillisrahoitus | 863.624 | 814.197 | 6,1 | 63 | 60 | 5,7 | 32 | 99,7 |
| - josta opiskelijamaksut | 531.254 | 508.936 | 4,4 | 39 | 37 | 4,0 | 17 | 134,7 |
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT | ||||||||
| NETTOMENOT YHTEENSÄ | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | -42.759 | -12.987 | 229,2 | -3 | -1 | 228,1 | 30 | -110,3 |
| Kiinteistöt | 89.649 | 196.179 | -54,3 | 7 | 14 | -54,5 | 9 | -29,1 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 300.852 | 322.244 | -6,6 | 22 | 24 | -7,0 | 10 | 112,5 |
| Yhteensä | 347.743 | 505.437 | -31,2 | 25 | 37 | -31,4 | 50 | -49,2 |
| TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN | ||||||||
| KUULUVISTA NETTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala | 30 | 66 | -54,3 | 109 | -72,6 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maksullinen palvelutoiminta | ||||||||
| Menot | 1.088.077 | 927.991 | 17,3 | 6.724.656 | ||||
| - Tulot | 1.055.476 | 909.123 | 16,1 | 5.924.154 | ||||
| = Netto | 32.601 | 18.868 | 72,8 | 800.502 | ||||
| Investoinnit | ||||||||
| Menot | 27.564 | 46.914 | -41,2 | 2.288.342 | ||||
| - Tulot | 27.192 | 46.822 | -41,9 | 394.700 | ||||
| = Netto | 372 | 92 | 304,3 | 1.893.642 | ||||
| josta perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 0 | 0 | 0,0 | 1.636.462 | ||||
| - Tulot | 0 | 0 | 0,0 | 285.000 | ||||
| = Netto | 0 | 0 | 0,0 | 1.351.462 | ||||
| josta muut kuin perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 27.564 | 46.914 | -41,2 | 651.880 | ||||
| - Tulot | 27.192 | 46.822 | -41,9 | 109.700 | ||||
| = Netto | 372 | 92 | 304,3 | 542.180 | ||||
| Muut kustannukset | ||||||||
| Menot | 55.592 | 38.173 | 45,6 | 8.998.381 | ||||
| - Tulot | 199.036 | 182.659 | 9,0 | 3.243.769 | ||||
| = Netto | -143.444 | -144.486 | -0,7 | 5.754.612 | ||||
| Maanvuokra | 0 | 0 | 0,0 | 27.476 | ||||
| MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm | 9.936 | 8.801 | 12,9 | 67.133 | ||||
| POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Rakennukset | 49.500 | 49.500 | 0,0 | 4 | 4 | -0,3 | 0 | 1.370,4 |
| Muiden investointien poistot | 15.492 | 17.821 | -13,1 | 1 | 1 | -13,4 | 0 | 133,1 |
| Poistot yhteensä | 64.992 | 67.321 | -3,5 | 5 | 5 | -3,8 | 1 | 549,1 |
| POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | Euroa | Euroa | Euroa | |||||
| Rakennukset | 0 | 0 | 0,0 | 79.060 | ||||
| Muiden investointien poistot | 3.944 | 5.258 | -25,0 | 20.447 | ||||
| Poistot yhteensä | 3.944 | 5.258 | -25,0 | 99.507 | ||||
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K08C3YQ *** |
| TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT., |
| SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /tunti 2015 |
/tunti 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Opetusyksiköiden lukumäärä | 157,0 | 159,0 | -1,3 | 157,0 | ||||
| Opetustunnit | 1.907.041,0 | 1.910.022,0 | -0,2 | 1907041,0 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen tunnit | 151.981 | 145.937 | 4,1 | 151.981 | ||||
| Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä | 85.175 | 85.256 | -0,1 | 85.175 | ||||
| - josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. | 28.634 | 28.235 | 1,4 | 28.634 | ||||
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 160.614 | 169.267 | -5,1 | 160.614 | ||||
| - omat tilat (m2) | 62.179 | 69.912 | -11,1 | 62.179 | ||||
| - vuokratut tilat (m2) | 98.435 | 99.355 | -0,9 | 98.435 | ||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 115.967.120 | 114.601.707 | 1,2 | 61 | 60 | 1,3 | 61 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 105.290.020 | 103.838.691 | 1,4 | 55 | 54 | 1,6 | 55 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 10.677.100 | 10.763.016 | -0,8 | 6 | 6 | -0,6 | 6 | 0,0 |
| Kiinteistöt | 19.369.354 | 19.176.707 | 1,0 | 10 | 10 | 1,2 | 10 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 1.477.967 | 1.446.595 | 2,2 | 1 | 1 | 2,3 | 1 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 17.891.387 | 17.730.112 | 0,9 | 9 | 9 | 1,1 | 9 | 0,0 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 20.757.914 | 20.642.003 | 0,6 | 11 | 11 | 0,7 | 11 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 15.901.868 | 15.914.242 | -0,1 | 8 | 8 | 0,1 | 8 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 4.856.046 | 4.727.761 | 2,7 | 3 | 2 | 2,9 | 3 | 0,0 |
| Yhteensä | 156.094.408 | 154.420.432 | 1,1 | 82 | 81 | 1,2 | 82 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 122.669.862 | 121.199.530 | 1,2 | 64 | 63 | 1,4 | 64 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 33.424.546 | 33.220.902 | 0,6 | 18 | 17 | 0,8 | 18 | 0,0 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 74,3 | 74,2 | 0,1 | 74,3 | 0,0 | |||
| Kiinteistö | 12,4 | 12,4 | -0,1 | 12,4 | 0,0 | |||
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 13,3 | 13,4 | -0,5 | 13,3 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | % | % | % | |||||
| Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % | 61,3 | 58,7 | 4,4 | 61,3 | 0,0 | |||
| Opisk. maksujen osuus tuloista % | 51,6 | 50,3 | 2,6 | 51,6 | 0,0 | |||
| Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista | 33,6 | 33,1 | 1,5 | 33,6 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala | 121 | 113 | 6,4 | 121 | 0,0 | |||
| Opetus e/opiskelija | 1.362 | 1.344 | 1,3 | 1.362 | 0,0 | |||
| Yhteensä e/opiskelija | 1.833 | 1.811 | 1,2 | 1.833 | 0,0 | |||
| Opetustuntia/opiskelija | 22 | 22 | -0,1 | 22 | 0,0 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 58.125.207 | 57.799.163 | 0,6 | 30 | 30 | 0,7 | 30 | 0,0 |
| Kiinteistöt | 1.796.071 | 1.767.261 | 1,6 | 1 | 1 | 1,8 | 1 | 0,0 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 1.075.196 | 1.222.832 | -12,1 | 1 | 1 | -11,9 | 1 | 0,0 |
| Yhteensä | 60.996.475 | 60.789.256 | 0,3 | 32 | 32 | 0,5 | 32 | 0,0 |
| - josta valtion erillisrahoitus | 876.348 | 1.133.043 | -22,7 | 0 | 1 | -22,5 | 0 | 0,0 |
| - josta muu erillisrahoitus | 60.120.127 | 59.656.213 | 0,8 | 32 | 31 | 0,9 | 32 | 0,0 |
| - josta opiskelijamaksut | 31.473.982 | 30.578.865 | 2,9 | 17 | 16 | 3,1 | 17 | 0,0 |
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT | ||||||||
| NETTOMENOT YHTEENSÄ | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Opetus | 57.841.913 | 56.802.544 | 1,8 | 30 | 30 | 2,0 | 30 | 0,0 |
| Kiinteistöt | 17.573.283 | 17.409.446 | 0,9 | 9 | 9 | 1,1 | 9 | 0,0 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 19.682.718 | 19.419.171 | 1,4 | 10 | 10 | 1,5 | 10 | 0,0 |
| Yhteensä | 95.097.933 | 93.631.176 | 1,6 | 50 | 49 | 1,7 | 50 | 0,0 |
| TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN | ||||||||
| KUULUVISTA NETTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala | 109 | 103 | 6,4 | 109 | 0,0 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maksullinen palvelutoiminta | ||||||||
| Menot | 6.724.656 | 5.792.620 | 16,1 | 6.724.656 | ||||
| - Tulot | 5.924.154 | 5.615.782 | 5,5 | 5.924.154 | ||||
| = Netto | 800.502 | 176.838 | 352,7 | 800.502 | ||||
| Investoinnit | ||||||||
| Menot | 2.288.342 | 893.552 | 156,1 | 2.288.342 | ||||
| - Tulot | 394.700 | 77.212 | 411,2 | 394.700 | ||||
| = Netto | 1.893.642 | 816.340 | 132,0 | 1.893.642 | ||||
| josta perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 1.636.462 | 1 | 163646100 | 1.636.462 | ||||
| - Tulot | 285.000 | 0 | 0,0 | 285.000 | ||||
| = Netto | 1.351.462 | 1 | 135146100 | 1.351.462 | ||||
| josta muut kuin perustamishankkeet | ||||||||
| Menot | 651.880 | 893.551 | -27,0 | 651.880 | ||||
| - Tulot | 109.700 | 77.212 | 42,1 | 109.700 | ||||
| = Netto | 542.180 | 816.339 | -33,6 | 542.180 | ||||
| Muut kustannukset | ||||||||
| Menot | 8.998.381 | 1.603.864 | 461,0 | 8.998.381 | ||||
| - Tulot | 3.243.769 | 301.284 | 976,6 | 3.243.769 | ||||
| = Netto | 5.754.612 | 1.302.580 | 341,8 | 5.754.612 | ||||
| Maanvuokra | 27.476 | 26.690 | 2,9 | 27.476 | ||||
| MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm | 67.133 | 64.037 | 4,8 | 67.133 | ||||
| POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA | Euroa | Euroa | e/tunti | e/tunti | e/tunti | |||
| Rakennukset | 468.016 | 496.312 | -5,7 | 0 | 0 | -5,6 | 0 | 0,0 |
| Muiden investointien poistot | 924.071 | 1.118.264 | -17,4 | 0 | 1 | -17,2 | 0 | 0,0 |
| Poistot yhteensä | 1.392.085 | 1.614.576 | -13,8 | 1 | 1 | -13,6 | 1 | 0,0 |
| POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | Euroa | Euroa | Euroa | |||||
| Rakennukset | 79.060 | 70.119 | 12,8 | 79.060 | ||||
| Muiden investointien poistot | 20.447 | 25.226 | -18,9 | 20.447 | ||||
| Poistot yhteensä | 99.507 | 95.345 | 4,4 | 99.507 | ||||