| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.01.2017 *** |
| *** RAPORTTI: K09C3Q *** |
| TILINPÄÄTÖKSEN MUKAISET KUSTANNUKSET JA TULOT EUROA JA EUROA OPETUSTUNTIA KOHDEN |
| SEKÄ KÄYTTÖ- ETTÄ INVESTOINTIMENOT, VERTAILURYHMÄNÄ KOKO MAAN TIEDOT |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /tunti 2015 |
/tunti 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 Kansalaisopistot 192 Kansalaisopistot |
||||||||
| Oppilaitosten lkm | 179,0 | 180,0 | -0,6 | 179,0 | ||||
| Opetustuntien lkm yht. | 2.266.781,0 | 2.320.322,0 | -2,3 | 2.266.781 | ||||
| - josta maks. palvelutoiminnan tunnit | 78.563,0 | 84.752,0 | -7,3 | 78.563 | ||||
| - josta taiteen perusopetuksen tunnit | 178.450,0 | 184.258,0 | -3,2 | 178.450 | ||||
| K Ä Y T T Ö M E N O T | ||||||||
| Palkat ja palkkiot | 111.064.261 | 110.823.679 | 0,2 | 49 | 48 | 2,6 | 49,0 | 0,0 |
| Eläkekulut ja muut henkilösivukulut | 33.131.507 | 32.382.939 | 2,3 | 15 | 14 | 4,7 | 14,6 | 0,0 |
| - josta muut henkilösivukulut | 5.943.247 | 5.830.024 | 1,9 | 3 | 3 | 4,3 | 2,6 | 0,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot valtiolta | 2.000 | 24.000 | -91,7 | 0 | 0 | -91,5 | 0,0 | 0,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot kunnilta | 994.348 | 896.536 | 10,9 | 0 | 0 | 13,5 | 0,4 | 0,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä | 2.240.000 | 94.000 | 2.283,0 | 1 | 0 | 2.339,3 | 1,0 | 0,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot muilta | 910.009 | 642.177 | 41,7 | 0 | 0 | 45,1 | 0,4 | 0,0 |
| Muiden palvelujen ostot | 23.950.949 | 24.624.785 | -2,7 | 11 | 11 | -0,4 | 10,6 | 0,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 4.386.488 | 4.468.724 | -1,8 | 2 | 2 | 0,5 | 1,9 | 0,0 |
| Avustukset | 903.000 | 1.027.000 | -12,1 | 0 | 0 | -10,0 | 0,4 | 0,0 |
| Vuokramenot, ulkoiset | 8.155.541 | 6.836.785 | 19,3 | 4 | 3 | 22,1 | 3,6 | 0,0 |
| Vuokramenot, sisäiset | 20.723.781 | 21.519.368 | -3,7 | 9 | 9 | -1,4 | 9,1 | 0,0 |
| Muut menot | 1.531.227 | 1.462.362 | 4,7 | 1 | 1 | 7,2 | 0,7 | 0,0 |
| Toimintamenot yhteensä | 207.993.109 | 204.802.356 | 1,6 | 92 | 88 | 4,0 | 91,8 | 0,0 |
| - josta maks. palvelutoiminnan menot yht | 8.833.489 | 6.081.463 | 45,3 | 112 | 72 | 56,7 | 112,4 | 0,0 |
| - josta sisäiset menot yhteensä | 25.904.000 | 27.812.000 | -6,9 | 11 | 12 | -4,7 | 11,4 | 0,0 |
| - josta taiteen perusopetuksen menot yht | 14.282.671 | 12.502.978 | 14,2 | 80 | 68 | 18,0 | 80,0 | 0,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1.183.297 | 1.177.424 | 0,5 | 1 | 1 | 2,9 | 0,5 | 0,0 |
| Vyörytyserät | 2.453.882 | 2.519.249 | -2,6 | 1 | 1 | -0,3 | 1,1 | 0,0 |
| Palautusjärjestelmän arvonlisävero | 3.677.000 | 3.577.000 | 2,8 | 2 | 2 | 5,2 | 1,6 | 0,0 |
| Muut laskennalliset menot | 0 | 52.333 | -100,0 | 0 | 0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Väh. sis.vuokriin sis. pääomakust. osuus | -8.439.000 | -8.110.000 | 4,1 | -4 | -3 | 6,5 | -3,7 | 0,0 |
| Käyttömenot yhteensä | 206.868.288 | 204.018.362 | 1,4 | 91 | 88 | 3,8 | 91,3 | 0,0 |
| K Ä Y T T Ö T U L O T | ||||||||
| Myyntitulot valtiolta | 5.858.554 | 2.851.759 | 105,4 | 3 | 1 | 110,3 | 2,6 | 0,0 |
| Myyntitulot kunnilta | 11.613.063 | 8.218.790 | 41,3 | 5 | 4 | 44,6 | 5,1 | 0,0 |
| Myyntitulot kuntayhtymiltä | 359.000 | 271.820 | 32,1 | 0 | 0 | 35,2 | 0,2 | 0,0 |
| Myyntitulot muilta | 2.881.785 | 3.285.095 | -12,3 | 1 | 1 | -10,2 | 1,3 | 0,0 |
| Sisäiset myyntitulot | 898.992 | 1.216.880 | -26,1 | 0 | 1 | -24,4 | 0,4 | 0,0 |
| Maksut | 41.849.731 | 41.542.370 | 0,7 | 18 | 18 | 3,1 | 18,5 | 0,0 |
| Työllistämistuet | 163.903 | 473.915 | -65,4 | 0 | 0 | -64,6 | 0,1 | 0,0 |
| Muut tuet ja avustukset valtiolta | 5.305.064 | 5.538.565 | -4,2 | 2 | 2 | -2,0 | 2,3 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset kunnilta ja ky:ltä | 7.000 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tuet ja avustukset sos.turv.rahastoilta | 78.000 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tuet ja avustukset EU:lta | 16.000 | 68.932 | -76,8 | 0 | 0 | -76,2 | 0,0 | 0,0 |
| Yksit. ja kesäyliop. EU-tuet, ei väh. | 0 | -21.932 | -100,0 | 0 | -0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset muilta | 2.000.371 | 2.270.666 | -11,9 | 1 | 1 | -9,8 | 0,9 | 0,0 |
| Vuokratulot, ulkoiset | 822.263 | 791.930 | 3,8 | 0 | 0 | 6,3 | 0,4 | 0,0 |
| Vuokratulot, sisäiset | 246.276 | 167.497 | 47,0 | 0 | 0 | 50,5 | 0,1 | 0,0 |
| Muut tulot | 1.545.998 | 967.172 | 59,8 | 1 | 0 | 63,6 | 0,7 | 0,0 |
| Valmistevarastojen muutos | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 1.000 | -100,0 | 0 | 0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Toimintatulot yhteensä | 73.646.000 | 67.644.456 | 8,9 | 32 | 29 | 11,4 | 32,5 | 0,0 |
| - josta maks. palvelutoiminnan tulot yht | 2.457.909 | 1.893.703 | 29,8 | 31 | 22 | 40,0 | 31,3 | 0,0 |
| - josta sisäiset tulot yhteensä | 1.897.000 | 1.699.000 | 11,7 | 1 | 1 | 14,3 | 0,8 | 0,0 |
| Vyörytyserät | 139.000 | 38.000 | 265,8 | 0 | 0 | 274,4 | 0,1 | 0,0 |
| Muut laskennalliset tulot | 65.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Laskennalliset tulot yhteensä | 204.000 | 38.000 | 436,8 | 0 | 0 | 449,5 | 0,1 | 0,0 |
| N E T T O K Ä Y T T Ö M E N O T | ||||||||
| Nettomenot yhteensä | 133.018.288 | 136.335.906 | -2,4 | 59 | 59 | -0,1 | 58,7 | 0,0 |
| Nettomenot/opetustunti | 59 | 59 | -0,1 | 58,7 | 0,0 | |||
| I N V E S T O I N T I M E N O T | ||||||||
| Tietokoneohjelmistojen hankinta | 5.043 | 10.499 | -52,0 | 0 | 0 | -50,8 | 0,0 | 0,0 |
| Muut aineettomat hyödykkeet, hankinta | 85 | 41.000 | -99,8 | 0 | 0 | -99,8 | 0,0 | 0,0 |
| Maa- ja vesialueet | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Asuinrakennusten hankinta | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muiden rakennusten hankinta | 468.000 | 604.819 | -22,6 | 0 | 0 | -20,8 | 0,2 | 0,0 |
| Kiint. rakent. ja laitteet, hankinta | 21.000 | 37.000 | -43,2 | 0 | 0 | -41,9 | 0,0 | 0,0 |
| Tietokonelaitteiden hankinta | 88.703 | 92.192 | -3,8 | 0 | 0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Viestintälaitteiden hankinta | 10.000 | 51.092 | -80,4 | 0 | 0 | -80,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kuljetusvälineiden hankinta | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muiden koneiden ja kaluston hankinta | 398.112 | 636.856 | -37,5 | 0 | 0 | -36,0 | 0,2 | 0,0 |
| Muiden aineell. hyödykkeiden hankinta | 1.764 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Osakkeet ja osuudet, hankinta | 21.000 | 17.174 | 22,3 | 0 | 0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 |
| Investointimenot yhteensä | 1.013.707 | 1.490.632 | -32,0 | 0 | 1 | -30,4 | 0,4 | 0,0 |
| Palautusjärjestelmän arvonlisävero | 190.000 | 213.000 | -10,8 | 0 | 0 | -8,7 | 0,1 | 0,0 |
| I N V E S T O I N T I T U L O T | ||||||||
| Rah. osuudet invest. valtiolta | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rah.osuudet invest. kunnilta ja ky:iltä | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rah. osuudet invest. EU:lta | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rah. osuudet invest. muilta | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tietokoneohjelmistojen myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muut aineettomat hyödykkeet, myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maa- ja vesialueiden myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Asuinrakennusten myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muiden rakennusten myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kiint. rak. ja laitteiden myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tietokonelaitteiden myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Viestintälaitteiden myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kuljetusvälineiden myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muiden koneiden ja kaluston myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muiden aineell. hyödykkeiden myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Osakkeet ja osuudet | 19.557 | 19.439 | 0,6 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investointitulot yhteensä | 19.557 | 19.439 | 0,6 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| A R V O N L I S Ä V E R O T | ||||||||
| (kansalaisopistoista vain yksityiset) | ||||||||
| Toimintamenoista | 727.337 | 771.220 | -5,7 | 0 | 0 | -3,5 | 0,3 | 0,0 |
| - josta maks. palvelutoiminnan osuus | 51.365 | 50.584 | 1,5 | 1 | 1 | 9,5 | 0,7 | 0,0 |
| - josta taiteen perusopetuksen osuus | 58.455 | 61.607 | -5,1 | 0 | 0 | -2,0 | 0,3 | 0,0 |
| Vyörytyseristä | 30.688 | 34.232 | -10,4 | 0 | 0 | -8,2 | 0,0 | 0,0 |
| Investointimenoista | 17.573 | 72.902 | -75,9 | 0 | 0 | -75,3 | 0,0 | 0,0 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.01.2017 *** |
| *** RAPORTTI: K09C3Q *** |
| TILINPÄÄTÖKSEN MUKAISET KUSTANNUKSET JA TULOT EUROA JA EUROA OPETUSTUNTIA KOHDEN |
| SEKÄ KÄYTTÖ- ETTÄ INVESTOINTIMENOT, VERTAILURYHMÄNÄ KOKO MAAN TIEDOT |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /tunti 2015 |
/tunti 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 Kesäyliopistot 921 Kesäyliopistot |
||||||||
| Oppilaitosten lkm | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | ||||
| Opetustuntien lkm yht. | 112.438,0 | 112.092,0 | 0,3 | 112.438 | ||||
| - josta maks. palvelutoiminnan tunnit | 2.706,0 | 6.020,0 | -55,0 | 2.706 | ||||
| K Ä Y T T Ö M E N O T | ||||||||
| Palkat ja palkkiot | 7.352.155 | 7.445.900 | -1,3 | 65 | 66 | -1,6 | 65,4 | 0,0 |
| Eläkekulut ja muut henkilösivukulut | 1.596.490 | 1.596.249 | 0,0 | 14 | 14 | -0,3 | 14,2 | 0,0 |
| - josta muut henkilösivukulut | 272.863 | 259.962 | 5,0 | 2 | 2 | 4,6 | 2,4 | 0,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot valtiolta | 117.383 | 177.934 | -34,0 | 1 | 2 | -34,2 | 1,0 | 0,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot kunnilta | 88.768 | 67.254 | 32,0 | 1 | 1 | 31,6 | 0,8 | 0,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä | 4.924 | 9.974 | -50,6 | 0 | 0 | -50,8 | 0,0 | 0,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot muilta | 1.487.339 | 1.694.999 | -12,3 | 13 | 15 | -12,5 | 13,2 | 0,0 |
| Muiden palvelujen ostot | 4.218.797 | 4.538.920 | -7,1 | 38 | 40 | -7,3 | 37,5 | 0,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 280.929 | 300.205 | -6,4 | 2 | 3 | -6,7 | 2,5 | 0,0 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vuokramenot, ulkoiset | 1.262.796 | 1.268.770 | -0,5 | 11 | 11 | -0,8 | 11,2 | 0,0 |
| Vuokramenot, sisäiset | 149.090 | 162.684 | -8,4 | 1 | 1 | -8,6 | 1,3 | 0,0 |
| Muut menot | 293.873 | 259.646 | 13,2 | 3 | 2 | 12,8 | 2,6 | 0,0 |
| Toimintamenot yhteensä | 16.852.545 | 17.522.543 | -3,8 | 150 | 156 | -4,1 | 149,9 | 0,0 |
| - josta maks. palvelutoiminnan menot yht | 753.094 | 1.218.601 | -38,2 | 278 | 202 | 37,5 | 278,3 | 0,0 |
| - josta sisäiset menot yhteensä | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 175.372 | 128.470 | 36,5 | 2 | 1 | 36,1 | 1,6 | 0,0 |
| Vyörytyserät | 40.772 | 29.585 | 37,8 | 0 | 0 | 37,4 | 0,4 | 0,0 |
| Palautusjärjestelmän arvonlisävero | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muut laskennalliset menot | 26.677 | 14.589 | 82,9 | 0 | 0 | 82,3 | 0,2 | 0,0 |
| Väh. sis.vuokriin sis. pääomakust. osuus | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Käyttömenot yhteensä | 17.095.366 | 17.695.187 | -3,4 | 152 | 158 | -3,7 | 152,0 | 0,0 |
| K Ä Y T T Ö T U L O T | ||||||||
| Myyntitulot valtiolta | 53.999 | 342.736 | -84,2 | 0 | 3 | -84,3 | 0,5 | 0,0 |
| Myyntitulot kunnilta | 549.043 | 539.877 | 1,7 | 5 | 5 | 1,4 | 4,9 | 0,0 |
| Myyntitulot kuntayhtymiltä | 107.249 | 116.545 | -8,0 | 1 | 1 | -8,3 | 1,0 | 0,0 |
| Myyntitulot muilta | 1.267.783 | 1.183.667 | 7,1 | 11 | 11 | 6,8 | 11,3 | 0,0 |
| Sisäiset myyntitulot | 157.414 | 157.441 | -0,0 | 1 | 1 | -0,3 | 1,4 | 0,0 |
| Maksut | 7.414.674 | 7.349.804 | 0,9 | 66 | 66 | 0,6 | 65,9 | 0,0 |
| Työllistämistuet | 23.639 | 25.980 | -9,0 | 0 | 0 | -9,3 | 0,2 | 0,0 |
| Muut tuet ja avustukset valtiolta | 324.862 | 540.693 | -39,9 | 3 | 5 | -40,1 | 2,9 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset kunnilta ja ky:ltä | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tuet ja avustukset sos.turv.rahastoilta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tuet ja avustukset EU:lta | 0 | 62.671 | -100,0 | 0 | 1 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yksit. ja kesäyliop. EU-tuet, ei väh. | 0 | -62.671 | -100,0 | 0 | -1 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset muilta | 1.443.034 | 1.497.592 | -3,6 | 13 | 13 | -3,9 | 12,8 | 0,0 |
| Vuokratulot, ulkoiset | 15.170 | 8.266 | 83,5 | 0 | 0 | 83,0 | 0,1 | 0,0 |
| Vuokratulot, sisäiset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muut tulot | 252.364 | 196.762 | 28,3 | 2 | 2 | 27,9 | 2,2 | 0,0 |
| Valmistevarastojen muutos | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Toimintatulot yhteensä | 11.609.231 | 11.959.360 | -2,9 | 103 | 107 | -3,2 | 103,3 | 0,0 |
| - josta maks. palvelutoiminnan tulot yht | 643.356 | 1.085.631 | -40,7 | 238 | 180 | 31,8 | 237,8 | 0,0 |
| - josta sisäiset tulot yhteensä | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vyörytyserät | 79 | 52 | 51,9 | 0 | 0 | 51,5 | 0,0 | 0,0 |
| Muut laskennalliset tulot | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Laskennalliset tulot yhteensä | 79 | 52 | 51,9 | 0 | 0 | 51,5 | 0,0 | 0,0 |
| N E T T O K Ä Y T T Ö M E N O T | ||||||||
| Nettomenot yhteensä | 5.486.056 | 5.735.775 | -4,4 | 49 | 51 | -4,6 | 48,8 | 0,0 |
| Nettomenot/opetustunti | 49 | 51 | -4,6 | 48,8 | 0,0 | |||
| I N V E S T O I N T I M E N O T | ||||||||
| Tietokoneohjelmistojen hankinta | 1.488 | 3.340 | -55,4 | 0 | 0 | -55,6 | 0,0 | 0,0 |
| Muut aineettomat hyödykkeet, hankinta | 18.948 | 3.648 | 419,4 | 0 | 0 | 417,8 | 0,2 | 0,0 |
| Maa- ja vesialueet | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Asuinrakennusten hankinta | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muiden rakennusten hankinta | 54.524 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| Kiint. rakent. ja laitteet, hankinta | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tietokonelaitteiden hankinta | 19.648 | 33.072 | -40,6 | 0 | 0 | -40,8 | 0,2 | 0,0 |
| Viestintälaitteiden hankinta | 347 | 3.828 | -90,9 | 0 | 0 | -91,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kuljetusvälineiden hankinta | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muiden koneiden ja kaluston hankinta | 43.018 | 53.440 | -19,5 | 0 | 0 | -19,7 | 0,4 | 0,0 |
| Muiden aineell. hyödykkeiden hankinta | 0 | 1.159 | -100,0 | 0 | 0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Osakkeet ja osuudet, hankinta | 0 | 243.270 | -100,0 | 0 | 2 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investointimenot yhteensä | 137.973 | 341.757 | -59,6 | 1 | 3 | -59,8 | 1,2 | 0,0 |
| Palautusjärjestelmän arvonlisävero | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I N V E S T O I N T I T U L O T | ||||||||
| Rah. osuudet invest. valtiolta | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rah.osuudet invest. kunnilta ja ky:iltä | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rah. osuudet invest. EU:lta | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rah. osuudet invest. muilta | 0 | 1.294 | -100,0 | 0 | 0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tietokoneohjelmistojen myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muut aineettomat hyödykkeet, myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maa- ja vesialueiden myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Asuinrakennusten myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muiden rakennusten myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kiint. rak. ja laitteiden myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tietokonelaitteiden myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Viestintälaitteiden myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kuljetusvälineiden myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muiden koneiden ja kaluston myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muiden aineell. hyödykkeiden myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Osakkeet ja osuudet | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investointitulot yhteensä | 0 | 1.294 | -100,0 | 0 | 0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
| A R V O N L I S Ä V E R O T | ||||||||
| (kansalaisopistoista vain yksityiset) | ||||||||
| Toimintamenoista | 1.029.221 | 1.080.723 | -4,8 | 9 | 10 | -5,1 | 9,2 | 0,0 |
| - josta maks. palvelutoiminnan osuus | 58.315 | 124.910 | -53,3 | 22 | 21 | 3,9 | 21,6 | 0,0 |
| Vyörytyseristä | 1.318 | 949 | 38,9 | 0 | 0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 |
| Investointimenoista | 25.549 | 18.194 | 40,4 | 0 | 0 | 40,0 | 0,2 | 0,0 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.01.2017 *** |
| *** RAPORTTI: K09C3Q *** |
| TILINPÄÄTÖKSEN MUKAISET KUSTANNUKSET JA TULOT EUROA JA EUROA OPETUSTUNTIA KOHDEN |
| SEKÄ KÄYTTÖ- ETTÄ INVESTOINTIMENOT, VERTAILURYHMÄNÄ KOKO MAAN TIEDOT |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /tunti 2015 |
/tunti 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä |
||||||||
| Oppilaitosten lkm | 199,0 | 200,0 | -0,5 | 199,0 | ||||
| Opetustuntien lkm yht. | 2.379.219,0 | 2.432.414,0 | -2,2 | 2.379.219 | ||||
| - josta maks. palvelutoiminnan tunnit | 81.269,0 | 90.772,0 | -10,5 | 81.269 | ||||
| - josta taiteen perusopetuksen tunnit | 178.450,0 | 184.258,0 | -3,2 | 178.450 | ||||
| K Ä Y T T Ö M E N O T | ||||||||
| Palkat ja palkkiot | 118.416.416 | 118.269.579 | 0,1 | 50 | 49 | 2,4 | 49,8 | 0,0 |
| Eläkekulut ja muut henkilösivukulut | 34.727.997 | 33.979.188 | 2,2 | 15 | 14 | 4,5 | 14,6 | 0,0 |
| - josta muut henkilösivukulut | 6.216.110 | 6.089.986 | 2,1 | 3 | 3 | 4,4 | 2,6 | 0,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot valtiolta | 119.383 | 201.934 | -40,9 | 0 | 0 | -39,6 | 0,1 | 0,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot kunnilta | 1.083.116 | 963.790 | 12,4 | 0 | 0 | 14,9 | 0,5 | 0,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä | 2.244.924 | 103.974 | 2.059,1 | 1 | 0 | 2.107,4 | 0,9 | 0,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot muilta | 2.397.348 | 2.337.176 | 2,6 | 1 | 1 | 4,9 | 1,0 | 0,0 |
| Muiden palvelujen ostot | 28.169.746 | 29.163.705 | -3,4 | 12 | 12 | -1,2 | 11,8 | 0,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 4.667.417 | 4.768.929 | -2,1 | 2 | 2 | 0,1 | 2,0 | 0,0 |
| Avustukset | 903.000 | 1.027.000 | -12,1 | 0 | 0 | -10,1 | 0,4 | 0,0 |
| Vuokramenot, ulkoiset | 9.418.337 | 8.105.555 | 16,2 | 4 | 3 | 18,8 | 4,0 | 0,0 |
| Vuokramenot, sisäiset | 20.872.871 | 21.682.052 | -3,7 | 9 | 9 | -1,6 | 8,8 | 0,0 |
| Muut menot | 1.825.100 | 1.722.008 | 6,0 | 1 | 1 | 8,4 | 0,8 | 0,0 |
| Toimintamenot yhteensä | 224.845.654 | 222.324.899 | 1,1 | 95 | 91 | 3,4 | 94,5 | 0,0 |
| - josta maks. palvelutoiminnan menot yht | 9.586.583 | 7.300.064 | 31,3 | 118 | 80 | 46,7 | 118,0 | 0,0 |
| - josta sisäiset menot yhteensä | 25.904.000 | 27.812.000 | -6,9 | 11 | 11 | -4,8 | 10,9 | 0,0 |
| - josta taiteen perusopetuksen menot yht | 14.282.671 | 12.502.978 | 14,2 | 80 | 68 | 18,0 | 80,0 | 0,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1.358.669 | 1.305.894 | 4,0 | 1 | 1 | 6,4 | 0,6 | 0,0 |
| Vyörytyserät | 2.494.654 | 2.548.834 | -2,1 | 1 | 1 | 0,1 | 1,0 | 0,0 |
| Palautusjärjestelmän arvonlisävero | 3.677.000 | 3.577.000 | 2,8 | 2 | 1 | 5,1 | 1,5 | 0,0 |
| Muut laskennalliset menot | 26.677 | 66.922 | -60,1 | 0 | 0 | -59,2 | 0,0 | 0,0 |
| Väh. sis.vuokriin sis. pääomakust. osuus | -8.439.000 | -8.110.000 | 4,1 | -4 | -3 | 6,4 | -3,5 | 0,0 |
| Käyttömenot yhteensä | 223.963.654 | 221.713.549 | 1,0 | 94 | 91 | 3,3 | 94,1 | 0,0 |
| K Ä Y T T Ö T U L O T | ||||||||
| Myyntitulot valtiolta | 5.912.553 | 3.194.495 | 85,1 | 2 | 1 | 89,2 | 2,5 | 0,0 |
| Myyntitulot kunnilta | 12.162.106 | 8.758.667 | 38,9 | 5 | 4 | 42,0 | 5,1 | 0,0 |
| Myyntitulot kuntayhtymiltä | 466.249 | 388.365 | 20,1 | 0 | 0 | 22,7 | 0,2 | 0,0 |
| Myyntitulot muilta | 4.149.568 | 4.468.762 | -7,1 | 2 | 2 | -5,1 | 1,7 | 0,0 |
| Sisäiset myyntitulot | 1.056.406 | 1.374.321 | -23,1 | 0 | 1 | -21,4 | 0,4 | 0,0 |
| Maksut | 49.264.405 | 48.892.174 | 0,8 | 21 | 20 | 3,0 | 20,7 | 0,0 |
| Työllistämistuet | 187.542 | 499.895 | -62,5 | 0 | 0 | -61,6 | 0,1 | 0,0 |
| Muut tuet ja avustukset valtiolta | 5.629.926 | 6.079.258 | -7,4 | 2 | 2 | -5,3 | 2,4 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset kunnilta ja ky:ltä | 7.000 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tuet ja avustukset sos.turv.rahastoilta | 78.000 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tuet ja avustukset EU:lta | 16.000 | 131.603 | -87,8 | 0 | 0 | -87,6 | 0,0 | 0,0 |
| Yksit. ja kesäyliop. EU-tuet, ei väh. | 0 | -84.603 | -100,0 | 0 | -0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset muilta | 3.443.405 | 3.768.258 | -8,6 | 1 | 2 | -6,6 | 1,4 | 0,0 |
| Vuokratulot, ulkoiset | 837.433 | 800.196 | 4,7 | 0 | 0 | 7,0 | 0,4 | 0,0 |
| Vuokratulot, sisäiset | 246.276 | 167.497 | 47,0 | 0 | 0 | 50,3 | 0,1 | 0,0 |
| Muut tulot | 1.798.362 | 1.163.934 | 54,5 | 1 | 0 | 58,0 | 0,8 | 0,0 |
| Valmistevarastojen muutos | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 1.000 | -100,0 | 0 | 0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Toimintatulot yhteensä | 85.255.231 | 79.603.816 | 7,1 | 36 | 33 | 9,5 | 35,8 | 0,0 |
| - josta maks. palvelutoiminnan tulot yht | 3.101.265 | 2.979.334 | 4,1 | 38 | 33 | 16,3 | 38,2 | 0,0 |
| - josta sisäiset tulot yhteensä | 1.897.000 | 1.699.000 | 11,7 | 1 | 1 | 14,2 | 0,8 | 0,0 |
| Vyörytyserät | 139.079 | 38.052 | 265,5 | 0 | 0 | 273,7 | 0,1 | 0,0 |
| Muut laskennalliset tulot | 65.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Laskennalliset tulot yhteensä | 204.079 | 38.052 | 436,3 | 0 | 0 | 448,3 | 0,1 | 0,0 |
| N E T T O K Ä Y T T Ö M E N O T | ||||||||
| Nettomenot yhteensä | 138.504.344 | 142.071.681 | -2,5 | 58 | 58 | -0,3 | 58,2 | 0,0 |
| Nettomenot/opetustunti | 58 | 58 | -0,3 | 58,2 | 0,0 | |||
| I N V E S T O I N T I M E N O T | ||||||||
| Tietokoneohjelmistojen hankinta | 6.531 | 13.839 | -52,8 | 0 | 0 | -51,8 | 0,0 | 0,0 |
| Muut aineettomat hyödykkeet, hankinta | 19.033 | 44.648 | -57,4 | 0 | 0 | -56,4 | 0,0 | 0,0 |
| Maa- ja vesialueet | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Asuinrakennusten hankinta | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muiden rakennusten hankinta | 522.524 | 604.819 | -13,6 | 0 | 0 | -11,7 | 0,2 | 0,0 |
| Kiint. rakent. ja laitteet, hankinta | 21.000 | 37.000 | -43,2 | 0 | 0 | -42,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tietokonelaitteiden hankinta | 108.351 | 125.264 | -13,5 | 0 | 0 | -11,6 | 0,0 | 0,0 |
| Viestintälaitteiden hankinta | 10.347 | 54.920 | -81,2 | 0 | 0 | -80,7 | 0,0 | 0,0 |
| Kuljetusvälineiden hankinta | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muiden koneiden ja kaluston hankinta | 441.130 | 690.296 | -36,1 | 0 | 0 | -34,7 | 0,2 | 0,0 |
| Muiden aineell. hyödykkeiden hankinta | 1.764 | 1.159 | 52,2 | 0 | 0 | 55,6 | 0,0 | 0,0 |
| Osakkeet ja osuudet, hankinta | 21.000 | 260.444 | -91,9 | 0 | 0 | -91,8 | 0,0 | 0,0 |
| Investointimenot yhteensä | 1.151.680 | 1.832.389 | -37,1 | 0 | 1 | -35,7 | 0,5 | 0,0 |
| Palautusjärjestelmän arvonlisävero | 190.000 | 213.000 | -10,8 | 0 | 0 | -8,8 | 0,1 | 0,0 |
| I N V E S T O I N T I T U L O T | ||||||||
| Rah. osuudet invest. valtiolta | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rah.osuudet invest. kunnilta ja ky:iltä | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rah. osuudet invest. EU:lta | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rah. osuudet invest. muilta | 0 | 1.294 | -100,0 | 0 | 0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tietokoneohjelmistojen myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muut aineettomat hyödykkeet, myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maa- ja vesialueiden myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Asuinrakennusten myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muiden rakennusten myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kiint. rak. ja laitteiden myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tietokonelaitteiden myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Viestintälaitteiden myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kuljetusvälineiden myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muiden koneiden ja kaluston myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muiden aineell. hyödykkeiden myynti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Osakkeet ja osuudet | 19.557 | 19.439 | 0,6 | 0 | 0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| Investointitulot yhteensä | 19.557 | 20.733 | -5,7 | 0 | 0 | -3,6 | 0,0 | 0,0 |
| A R V O N L I S Ä V E R O T | ||||||||
| (kansalaisopistoista vain yksityiset) | ||||||||
| Toimintamenoista | 1.756.558 | 1.851.943 | -5,2 | 1 | 1 | -3,0 | 0,7 | 0,0 |
| - josta maks. palvelutoiminnan osuus | 109.680 | 175.494 | -37,5 | 1 | 2 | -30,2 | 1,3 | 0,0 |
| - josta taiteen perusopetuksen osuus | 58.455 | 61.607 | -5,1 | 0 | 0 | -2,0 | 0,3 | 0,0 |
| Vyörytyseristä | 32.006 | 35.181 | -9,0 | 0 | 0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investointimenoista | 43.122 | 91.096 | -52,7 | 0 | 0 | -51,6 | 0,0 | 0,0 |