| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K10C3Y *** |
| VAPAAN SIVISTYSTYÖN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT SEKÄ SUORITTEET |
| JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPISKELIJAVUOROKAUSI JA VERTAILU VUOTEEN 2014 SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KOKO MAAN KESKIARVOON |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /ovrk 2015 |
/ovrk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Opetusyksiköiden lukumäärä | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | ||||
| Opiskelijavuorokaudet | 401.365,0 | 400.693,0 | 0,2 | 401.365,0 | ||||
| - josta etäopetuksen opiskelijavrk:t | 9.700 | 6.812 | 42,4 | 9.700 | ||||
| Opetustuntien lukumäärä | 204.535 | 160.863 | 27,1 | 204.535 | ||||
| Huoneistopinta-alat yhteensä | 152.743 | 158.079 | -3,4 | 152.743 | ||||
| - omat tilat (m2) | 131.195 | 135.518 | -3,2 | 131.195 | ||||
| - vuokratut tilat (m2) | 21.548 | 22.561 | -4,5 | 21.548 | ||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/ovrk | e/ovrk | e/ovrk | |||
| Opetus | 11.512.794 | 11.924.666 | -3,5 | 29 | 30 | -3,6 | 29 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 6.749.183 | 7.102.181 | -5,0 | 17 | 18 | -5,1 | 17 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 4.763.611 | 4.822.485 | -1,2 | 12 | 12 | -1,4 | 12 | 0,0 |
| Kiinteistöt | 8.329.572 | 8.393.051 | -0,8 | 21 | 21 | -0,9 | 21 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 1.977.925 | 1.963.465 | 0,7 | 5 | 5 | 0,6 | 5 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 6.351.647 | 6.429.586 | -1,2 | 16 | 16 | -1,4 | 16 | 0,0 |
| Majoitus | 4.565.550 | 5.103.993 | -10,5 | 11 | 13 | -10,7 | 11 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 854.733 | 938.217 | -8,9 | 2 | 2 | -9,1 | 2 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 3.710.817 | 4.165.776 | -10,9 | 9 | 10 | -11,1 | 9 | 0,0 |
| Ruokailu | 8.154.856 | 8.649.465 | -5,7 | 20 | 22 | -5,9 | 20 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 637.395 | 693.898 | -8,1 | 2 | 2 | -8,3 | 2 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 7.517.461 | 7.955.567 | -5,5 | 19 | 20 | -5,7 | 19 | 0,0 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 6.959.229 | 6.515.024 | 6,8 | 17 | 16 | 6,6 | 17 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 3.154.757 | 3.016.771 | 4,6 | 8 | 8 | 4,4 | 8 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 3.804.472 | 3.498.253 | 8,8 | 9 | 9 | 8,6 | 9 | 0,0 |
| Pienet hankkeet | 312.254 | 258.877 | 20,6 | 1 | 1 | 20,4 | 1 | 0,0 |
| Yhteensä | 39.834.268 | 40.845.075 | -2,5 | 99 | 102 | -2,6 | 99 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 13.373.995 | 13.714.533 | -2,5 | 33 | 34 | -2,6 | 33 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 26.460.273 | 27.130.542 | -2,5 | 66 | 68 | -2,6 | 66 | 0,0 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 28,9 | 29,2 | -1,0 | 28,9 | 0,0 | |||
| Kiinteistö | 20,9 | 20,5 | 1,8 | 20,9 | 0,0 | |||
| Majoitus | 11,5 | 12,5 | -8,3 | 11,5 | 0,0 | |||
| Ruokailu | 20,5 | 21,2 | -3,3 | 20,5 | 0,0 | |||
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 17,5 | 16,0 | 9,5 | 17,5 | 0,0 | |||
| Pienet hankkeet | 0,8 | 0,6 | 23,7 | 0,8 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | % | % | % | |||||
| Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % | 14,1 | 14,3 | -1,2 | 14,1 | 0,0 | |||
| Opisk. maksujen osuus tuloista % | 81,3 | 78,6 | 3,5 | 81,3 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetus e/op.tunti (ei maks. palv.toim.) | 56 | 74 | -24,1 | 56 | 0,0 | |||
| Käyttömenot yht. e/opetustunti | 195 | 254 | -23,3 | 195 | 0,0 | |||
| Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala | 55 | 53 | 2,7 | 55 | 0,0 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT | Euroa | Euroa | e/ovrk | e/ovrk | e/ovrk | |||
| Opetus | 13.918.186 | 11.783.342 | 18,1 | 35 | 29 | 17,9 | 35 | 0,0 |
| Kiinteistöt | 2.053.826 | 2.905.432 | -29,3 | 5 | 7 | -29,4 | 5 | 0,0 |
| Majoitus | 3.630.562 | 4.784.906 | -24,1 | 9 | 12 | -24,3 | 9 | 0,0 |
| Ruokailu | 4.030.963 | 4.602.368 | -12,4 | 10 | 11 | -12,6 | 10 | 0,0 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 1.620.233 | 1.727.051 | -6,2 | 4 | 4 | -6,3 | 4 | 0,0 |
| Pienet hankkeet | 28.083 | 4.400 | 538,3 | 0 | 0 | 537,2 | 0 | 0,0 |
| Tulot yhteensä | 25.281.853 | 25.807.499 | -2,0 | 63 | 64 | -2,2 | 63 | 0,0 |
| - josta valtion erillisrahoitus | 386.297 | 428.448 | -9,8 | 1 | 1 | -10,0 | 1 | 0,0 |
| - josta muu erillisrahoitus | 24.895.556 | 25.379.051 | -1,9 | 62 | 63 | -2,1 | 62 | 0,0 |
| - josta opiskelijamaksut | 20.553.526 | 20.272.422 | 1,4 | 51 | 51 | 1,2 | 51 | 0,0 |
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT NETTOMENOT | Euroa | Euroa | e/ovrk | e/ovrk | e/ovrk | |||
| Opetus | -2.405.392 | 141.324 | -1.802,0 | -6 | 0 | -1.799,2 | -6 | 0,0 |
| Kiinteistöt | 6.275.746 | 5.487.619 | 14,4 | 16 | 14 | 14,2 | 16 | 0,0 |
| Majoitus | 934.988 | 319.087 | 193,0 | 2 | 1 | 192,5 | 2 | 0,0 |
| Ruokailu | 4.123.893 | 4.047.097 | 1,9 | 10 | 10 | 1,7 | 10 | 0,0 |
| Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot | 5.338.996 | 4.787.973 | 11,5 | 13 | 12 | 11,3 | 13 | 0,0 |
| Pienet hankkeet | 284.171 | 254.477 | 11,7 | 1 | 1 | 11,5 | 1 | 0,0 |
| Yhteensä | 14.552.415 | 15.037.576 | -3,2 | 36 | 38 | -3,4 | 36 | 0,0 |
| TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN NETTOMENOISTA | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Opetus, nto e/opetustunti | -12 | 1 | -1.438,6 | -12 | 0,0 | |||
| Käyttömenot yht. nto e/opetustunti | 71 | 93 | -23,9 | 71 | 0,0 | |||
| Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala | 41 | 35 | 18,4 | 41 | 0,0 | |||
| VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maksullinen palvelutoiminta | ||||||||
| Menot | 12.331.048 | 16.302.584 | -24,4 | 12.331.048 | ||||
| - Tulot | 11.646.846 | 15.481.557 | -24,8 | 11.646.846 | ||||
| = Netto | 684.202 | 821.027 | -16,7 | 684.202 | ||||
| Investoinnit | ||||||||
| Menot | 4.351.934 | 7.424.002 | -41,4 | 4.351.934 | ||||
| - Tulot | 530.693 | 1.916.208 | -72,3 | 530.693 | ||||
| = Netto | 3.821.241 | 5.507.794 | -30,6 | 3.821.241 | ||||
| Muut kustannukset | ||||||||
| Menot | 930.418 | 442.079 | 110,5 | 930.418 | ||||
| - Tulot | 344.761 | 423.868 | -18,7 | 344.761 | ||||
| = Netto | 585.657 | 18.211 | 3.116,0 | 585.657 | ||||
| Maanvuokra | 21.667 | 19.947 | 8,6 | 21.667 | ||||
| MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET | Määrä | Määrä | Määrä | |||||
| Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm | 50.886 | 41.573 | 22,4 | 50.886 | ||||
| Maks. palv. toim. opiskelijavuorokausia | 131.083 | 151.049 | -13,2 | 131.083 | ||||
| POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA | Euroa | Euroa | e/ovrk | e/ovrk | e/ovrk | |||
| Rakennukset | 2.293.065 | 2.136.708 | 7,3 | 6 | 5 | 7,1 | 6 | 0,0 |
| Muiden investointien poistot | 953.766 | 1.100.339 | -13,3 | 2 | 3 | -13,5 | 2 | 0,0 |
| Poistot yhteensä | 3.246.831 | 3.237.045 | 0,3 | 8 | 8 | 0,1 | 8 | 0,0 |
| POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA | Euroa | Euroa | Euroa | |||||
| Rakennukset | 410.255 | 425.693 | -3,6 | 410.255 | ||||
| Muiden investointien poistot | 200.460 | 221.486 | -9,5 | 200.460 | ||||
| Poistot yhteensä | 610.715 | 647.181 | -5,6 | 610.715 | ||||