| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K13C3YD *** |
| OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Oppisopimusopiskelijat, painotettu | 11.919,5 | 13.041,5 | -8,6 | 33.813,5 | ||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 54.647.663 | 59.959.481 | -8,9 | 4.585 | 4.598 | -0,3 | 3.266 | 40,4 |
| - henkilöstömenot | 15.043.866 | 15.488.775 | -2,9 | 1.262 | 1.188 | 6,3 | 869 | 45,2 |
| - muut menot (sis. ALV) | 39.603.797 | 44.470.706 | -10,9 | 3.323 | 3.410 | -2,6 | 2.397 | 38,6 |
| Kiinteistöt | 3.145.746 | 3.793.396 | -17,1 | 264 | 291 | -9,3 | 196 | 34,8 |
| - henkilöstömenot | 423.875 | 648.792 | -34,7 | 36 | 50 | -28,5 | 22 | 63,4 |
| - muut menot (sis. ALV) | 2.721.871 | 3.144.604 | -13,4 | 228 | 241 | -5,3 | 174 | 31,2 |
| Opintososiaaliset edut | 3.377.220 | 3.929.845 | -14,1 | 283 | 301 | -6,0 | 152 | 86,7 |
| - henkilöstömenot | 10.597 | 11.903 | -11,0 | 1 | 1 | -2,6 | 0 | 82,9 |
| - muut menot (sis. ALV) | 3.366.623 | 3.917.942 | -14,1 | 282 | 300 | -6,0 | 151 | 86,7 |
| Hallinto ja yht. toim. | 12.619.663 | 15.011.206 | -15,9 | 1.059 | 1.151 | -8,0 | 864 | 22,6 |
| - henkilöstömenot | 8.321.238 | 9.795.298 | -15,0 | 698 | 751 | -7,1 | 560 | 24,6 |
| - muut menot (sis. ALV) | 4.298.425 | 5.215.908 | -17,6 | 361 | 400 | -9,8 | 303 | 18,9 |
| Käyttömenot yht. | 73.790.311 | 82.694.078 | -10,8 | 6.191 | 6.341 | -2,4 | 4.478 | 38,3 |
| - henkilöstömenot | 23.799.593 | 25.944.764 | -8,3 | 1.997 | 1.989 | 0,4 | 1.452 | 37,5 |
| - muut menot (sis. ALV) | 49.990.718 | 56.749.314 | -11,9 | 4.194 | 4.351 | -3,6 | 3.026 | 38,6 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 74,1 | 72,5 | 2,1 | 72,9 | 1,5 | |||
| Kiinteistöt | 4,3 | 4,6 | -7,1 | 4,4 | -2,5 | |||
| Opintososiaaliset edut | 4,6 | 4,8 | -3,7 | 3,4 | 35,0 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 17,1 | 18,2 | -5,8 | 19,3 | -11,3 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 562.372 | 596.002 | -5,6 | 47 | 46 | 3,2 | 33 | 45,0 |
| Muiden investointien poistot | 317.037 | 380.764 | -16,7 | 27 | 29 | -8,9 | 20 | 31,5 |
| Poistot yhteensä | 879.409 | 976.768 | -10,0 | 74 | 75 | -1,5 | 53 | 39,8 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K13C3YD *** |
| OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Oppisopimusopiskelijat, painotettu | 21.894,0 | 20.624,0 | 6,2 | 33.813,5 | ||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 55.794.524 | 52.376.253 | 6,5 | 2.548 | 2.540 | 0,3 | 3.266 | -22,0 |
| - henkilöstömenot | 14.342.945 | 12.245.890 | 17,1 | 655 | 594 | 10,3 | 869 | -24,6 |
| - muut menot (sis. ALV) | 41.451.579 | 40.130.363 | 3,3 | 1.893 | 1.946 | -2,7 | 2.397 | -21,0 |
| Kiinteistöt | 3.476.120 | 3.667.491 | -5,2 | 159 | 178 | -10,7 | 196 | -18,9 |
| - henkilöstömenot | 311.834 | 381.878 | -18,3 | 14 | 19 | -23,1 | 22 | -34,5 |
| - muut menot (sis. ALV) | 3.164.286 | 3.285.613 | -3,7 | 145 | 159 | -9,3 | 174 | -17,0 |
| Opintososiaaliset edut | 1.754.338 | 1.829.613 | -4,1 | 80 | 89 | -9,7 | 152 | -47,2 |
| - henkilöstömenot | 5.842 | 2.997 | 94,9 | 0 | 0 | 83,6 | 0 | -45,1 |
| - muut menot (sis. ALV) | 1.748.496 | 1.826.616 | -4,3 | 80 | 89 | -9,8 | 151 | -47,2 |
| Hallinto ja yht. toim. | 16.587.516 | 16.858.723 | -1,6 | 758 | 817 | -7,3 | 864 | -12,3 |
| - henkilöstömenot | 10.630.340 | 10.664.241 | -0,3 | 486 | 517 | -6,1 | 560 | -13,4 |
| - muut menot (sis. ALV) | 5.957.176 | 6.194.482 | -3,8 | 272 | 300 | -9,4 | 303 | -10,3 |
| Käyttömenot yht. | 77.612.613 | 74.732.120 | 3,9 | 3.545 | 3.624 | -2,2 | 4.478 | -20,8 |
| - henkilöstömenot | 25.290.977 | 23.294.967 | 8,6 | 1.155 | 1.130 | 2,3 | 1.452 | -20,4 |
| - muut menot (sis. ALV) | 52.321.636 | 51.437.153 | 1,7 | 2.390 | 2.494 | -4,2 | 3.026 | -21,0 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 71,9 | 70,1 | 2,6 | 72,9 | -1,4 | |||
| Kiinteistöt | 4,5 | 4,9 | -8,7 | 4,4 | 2,4 | |||
| Opintososiaaliset edut | 2,3 | 2,4 | -7,7 | 3,4 | -33,3 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 21,4 | 22,6 | -5,3 | 19,3 | 10,8 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 537.585 | 718.729 | -25,2 | 25 | 35 | -29,5 | 33 | -24,5 |
| Muiden investointien poistot | 367.119 | 397.089 | -7,5 | 17 | 19 | -12,9 | 20 | -17,1 |
| Poistot yhteensä | 904.723 | 1.115.829 | -18,9 | 41 | 54 | -23,6 | 53 | -21,7 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K13C3YD *** |
| OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /opisk 2015 |
/opisk 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä |
||||||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Oppisopimusopiskelijat, painotettu | 33.813,5 | 33.665,5 | 0,4 | 33.813,5 | ||||
| VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/opisk | e/opisk | e/opisk | |||
| Opetus | 110.442.187 | 112.335.734 | -1,7 | 3.266 | 3.337 | -2,1 | 3.266 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 29.386.811 | 27.734.665 | 6,0 | 869 | 824 | 5,5 | 869 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 81.055.376 | 84.601.069 | -4,2 | 2.397 | 2.513 | -4,6 | 2.397 | 0,0 |
| Kiinteistöt | 6.621.866 | 7.460.887 | -11,2 | 196 | 222 | -11,6 | 196 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 735.709 | 1.030.670 | -28,6 | 22 | 31 | -28,9 | 22 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 5.886.157 | 6.430.217 | -8,5 | 174 | 191 | -8,9 | 174 | 0,0 |
| Opintososiaaliset edut | 5.131.558 | 5.759.458 | -10,9 | 152 | 171 | -11,3 | 152 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 16.439 | 14.900 | 10,3 | 0 | 0 | 9,8 | 0 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 5.115.119 | 5.744.558 | -11,0 | 151 | 171 | -11,3 | 151 | 0,0 |
| Hallinto ja yht. toim. | 29.207.179 | 31.869.929 | -8,4 | 864 | 947 | -8,8 | 864 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 18.951.578 | 20.459.539 | -7,4 | 560 | 608 | -7,8 | 560 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 10.255.601 | 11.410.390 | -10,1 | 303 | 339 | -10,5 | 303 | 0,0 |
| Käyttömenot yht. | 151.402.924 | 157.426.198 | -3,8 | 4.478 | 4.676 | -4,2 | 4.478 | 0,0 |
| - henkilöstömenot | 49.090.570 | 49.239.731 | -0,3 | 1.452 | 1.463 | -0,7 | 1.452 | 0,0 |
| - muut menot (sis. ALV) | 102.312.354 | 108.186.467 | -5,4 | 3.026 | 3.214 | -5,8 | 3.026 | 0,0 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 72,9 | 71,4 | 2,2 | 72,9 | 0,0 | |||
| Kiinteistöt | 4,4 | 4,7 | -7,7 | 4,4 | 0,0 | |||
| Opintososiaaliset edut | 3,4 | 3,7 | -7,4 | 3,4 | 0,0 | |||
| Hallinto ja yht. toim. | 19,3 | 20,2 | -4,7 | 19,3 | 0,0 | |||
| POISTOT | ||||||||
| Rakennukset | 1.099.957 | 1.314.731 | -16,3 | 33 | 39 | -16,7 | 33 | 0,0 |
| Muiden investointien poistot | 684.156 | 777.853 | -12,0 | 20 | 23 | -12,4 | 20 | 0,0 |
| Poistot yhteensä | 1.784.132 | 2.092.597 | -14,7 | 53 | 62 | -15,1 | 53 | 0,0 |