OPETUSTOIMEN KUSTANNUSSOVELLUS 2015 ESIOPETUS raportti K25C3VM

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 1 Uusimaa

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	26,0	26,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	17.240,0	16.818,0	2,5				58.380,0
Kokonaisoppilasmäärä, josta	17.580,0	17.135,0	2,6				60.164,0
- kuljetettavia oppilaita	754,0	816,5	-7,7				7.855,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	57,0	43,0	32,6				205,5
- muita vammaisoppilaita	283,0	274,0	3,3				1.578,5
- erityisoppilaita	125,0	114,0	9,6				309,0
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	0	0	0,0				218
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	1.025.629	1.026.471	-0,1	59	61	-2,5	58	1,7

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	54.324.000	55.375.000	-1,9	3.151	3.293	-4,3	3.043	3,5
- palkkaukset	43.104.000	44.396.000	-2,9	2.500	2.640	-5,3	2.589	-3,4
- muut menot *)	11.220.000	10.979.000	2,2	651	653	-0,3	454	43,3

Kuljetus	1.336.000	1.424.000	-6,2	77	85	-8,5	229	-66,1
- palkkaukset	0	1.000	-100,0	0	0	-100,0	0	0,0
- muut menot *)	1.336.000	1.423.000	-6,1	77	85	-8,4	228	-66,1

Ruokailu	9.630.000	10.088.000	-4,5	559	600	-6,9	592	-5,7
- palkkaukset	1.582.000	1.536.000	3,0	92	91	0,5	33	177,6
- muut menot *)	8.048.000	8.552.000	-5,9	467	509	-8,2	559	-16,5

Muu oppilashuolto	10.969.000	10.233.000	7,2	636	608	4,6	593	7,4
- palkkaukset	8.593.000	7.819.000	9,9	498	465	7,2	533	-6,5
- muut menot *)	2.376.000	2.414.000	-1,6	138	144	-4,0	60	131,6

Sisäinen hallinto	4.403.000	4.384.000	0,4	255	261	-2,0	270	-5,5
- palkkaukset	2.434.000	2.341.000	4,0	141	139	1,4	147	-4,2
- muut menot *)	1.969.000	2.043.000	-3,6	114	121	-6,0	123	-7,1

Kiinteistöjen ylläpito	15.974.000	14.984.000	6,6	927	891	4,0	942	-1,6
- palkkaukset	782.000	767.000	2,0	45	46	-0,5	25	84,9
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	5.351.000	5.883.000	-9,0	310	350	-11,3	263	18,2
- muut menot *)	9.841.000	8.334.000	18,1	571	496	15,2	655	-12,8

Pienet hankkeet	744.000	978.000	-23,9	43	58	-25,8	48	-9,7

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	97.380.000	97.466.000	-0,1	5.648	5.795	-2,5	5.717	-1,2
- palkkaukset	56.495.000	56.860.000	-0,6	3.277	3.381	-3,1	3.327	-1,5
- muut menot *)	40.885.000	40.606.000	0,7	2.372	2.414	-1,8	2.389	-0,7

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0	0	0,0	0	0	0,0	170	0,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	128	0,0
- muut menot *)	0	0	0,0	0	0	0,0	41	0,0

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				2.000
- palkkaukset	0		0,0				1.000
- muut menot *)	0		0,0				1.000
				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	1.217.000	905.000	34,5	21.351	21.047	1,4	22.399	-4,7
- palkkaukset	851.000	708.000	20,2	14.930	16.465	-9,3	16.384	-8,9
- muut menot *)	366.000	197.000	85,8	6.421	4.581	40,2	6.015	6,8
				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	4.301.000	4.224.000	1,8	15.198	15.416	-1,4	11.572	31,3
- palkkaukset	3.009.000	3.051.000	-1,4	10.633	11.135	-4,5	8.412	26,4
- muut menot *)	1.292.000	1.173.000	10,1	4.565	4.281	6,6	3.160	44,5

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	105.897.000	106.181.000	-0,3	6.024	6.197	-2,8	6.034	-0,2
- palkkaukset	60.355.000	60.619.000	-0,4	3.433	3.538	-3,0	3.506	-2,1
- muut menot (ei sis. alv)	42.543.000	41.976.000	1,4	2.420	2.450	-1,2	2.422	-0,1
- arvonlisävero	2.999.000	3.586.000	-16,4	171	209	-18,5	106	60,3

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	51,3	52,2	-1,6				48,9	4,8
Kuljetus	1,3	1,3	-5,9				3,7	-65,7
Ruokailu	9,1	9,5	-4,3				9,5	-4,5
Muu oppilashuolto	10,4	9,6	7,5				9,5	8,7
Sisäinen hallinto	4,2	4,1	0,7				4,3	-4,4
Kiinteistöjen ylläpito	15,1	14,1	6,9				15,1	-0,4
Pienet hankkeet	0,7	0,9	-23,7				0,8	-8,6
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	1,1	0,9	34,8				1,3	-9,4
Muu vammaisopetus	4,1	4,0	2,1				5,0	-19,3

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	4,3	4,8	-10,0				13,1	-67,1
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil.	0,3	0,3	29,2				0,3	-5,1
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil.	1,6	1,6	0,7				2,6	-38,6

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Kulj. e/kulj. opp	1.772	1.744	1,6				1.699	4,3

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	3.610.000	2.743.000	31,6	205	160	28,3	131	56,7
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K25C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 2 Varsinais-Suomi

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	27,0	28,0	-3,6				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	4.789,0	4.743,5	1,0				58.380,0
Kokonaisoppilasmäärä, josta	5.014,0	4.965,5	1,0				60.164,0
- kuljetettavia oppilaita	540,0	519,0	4,0				7.855,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	15,0	17,0	-11,8				205,5
- muita vammaisoppilaita	210,0	205,0	2,4				1.578,5
- erityisoppilaita	27,0	27,5	-1,8				309,0
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	133	112	18,8				218
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	330.161	330.618	-0,1	69	70	-1,1	58	17,9

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	13.322.000	13.647.000	-2,4	2.782	2.877	-3,3	3.043	-8,6
- palkkaukset	10.661.000	10.951.000	-2,6	2.226	2.309	-3,6	2.589	-14,0
- muut menot *)	2.661.000	2.696.000	-1,3	556	568	-2,2	454	22,3

Kuljetus	819.000	840.000	-2,5	171	177	-3,4	229	-25,2
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
- muut menot *)	819.000	840.000	-2,5	171	177	-3,4	228	-25,1

Ruokailu	2.243.000	2.273.000	-1,3	468	479	-2,3	592	-20,9
- palkkaukset	23.000	33.000	-30,3	5	7	-31,0	33	-85,5
- muut menot *)	2.220.000	2.240.000	-0,9	464	472	-1,8	559	-17,1

Muu oppilashuolto	2.923.000	2.783.000	5,0	610	587	4,0	593	3,0
- palkkaukset	2.646.000	2.518.000	5,1	553	531	4,1	533	3,6
- muut menot *)	277.000	265.000	4,5	58	56	3,5	60	-2,8

Sisäinen hallinto	1.131.000	869.000	30,1	236	183	28,9	270	-12,6
- palkkaukset	736.000	571.000	28,9	154	120	27,7	147	4,2
- muut menot *)	395.000	298.000	32,6	82	63	31,3	123	-32,9

Kiinteistöjen ylläpito	3.545.000	3.476.000	2,0	740	733	1,0	942	-21,4
- palkkaukset	8.000	17.000	-52,9	2	4	-53,4	25	-93,2
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	1.048.000	1.049.000	-0,1	219	221	-1,0	263	-16,7
- muut menot *)	2.489.000	2.410.000	3,3	520	508	2,3	655	-20,6

Pienet hankkeet	134.000	170.000	-21,2	28	36	-21,9	48	-41,5

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	24.117.000	24.058.000	0,2	5.036	5.072	-0,7	5.717	-11,9
- palkkaukset	14.074.000	14.090.000	-0,1	2.939	2.970	-1,1	3.327	-11,7
- muut menot *)	10.043.000	9.968.000	0,8	2.097	2.101	-0,2	2.389	-12,2

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	19.000	15.000	26,7	143	134	6,7	170	-15,8
- palkkaukset	16.000	13.000	23,1	120	116	3,6	128	-6,3
- muut menot *)	3.000	2.000	50,0	23	18	26,3	41	-45,4

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				2.000
- palkkaukset	0		0,0				1.000
- muut menot *)	0		0,0				1.000
				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	302.000	253.000	19,4	20.133	14.882	35,3	22.399	-10,1
- palkkaukset	227.000	192.000	18,2	15.133	11.294	34,0	16.384	-7,6
- muut menot *)	75.000	61.000	23,0	5.000	3.588	39,3	6.015	-16,9
				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	2.905.000	2.666.000	9,0	13.833	13.005	6,4	11.572	19,5
- palkkaukset	2.133.000	1.960.000	8,8	10.157	9.561	6,2	8.412	20,7
- muut menot *)	772.000	706.000	9,3	3.676	3.444	6,7	3.160	16,3

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	27.738.000	27.466.000	1,0	5.532	5.531	0,0	6.034	-8,3
- palkkaukset	16.450.000	16.255.000	1,2	3.281	3.274	0,2	3.506	-6,4
- muut menot (ei sis. alv)	10.893.000	10.737.000	1,5	2.173	2.162	0,5	2.422	-10,3
- arvonlisävero	395.000	474.000	-16,7	79	95	-17,5	106	-26,0

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	48,0	49,7	-3,3				48,9	-1,9
Kuljetus	3,0	3,1	-3,5				3,7	-19,7
Ruokailu	8,1	8,3	-2,3				9,5	-15,1
Muu oppilashuolto	10,5	10,1	4,0				9,5	10,6
Sisäinen hallinto	4,1	3,2	28,9				4,3	-6,2
Kiinteistöjen ylläpito	12,8	12,7	1,0				15,1	-15,6
Pienet hankkeet	0,5	0,6	-21,9				0,8	-37,1
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,1	0,1	25,4				0,0	572,1
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	1,1	0,9	18,2				1,3	-14,1
Muu vammaisopetus	10,5	9,7	7,9				5,0	108,2

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	10,8	10,5	3,0				13,1	-17,5
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil.	0,3	0,3	-12,6				0,3	-12,4
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil.	4,2	4,1	1,4				2,6	59,6

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Kulj. e/kulj. opp	1.517	1.618	-6,3				1.699	-10,7

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	239.000	405.000	-41,0	48	82	-41,6	131	-63,6
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K25C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 4 Satakunta

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	19,0	20,0	-5,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	2.141,0	2.109,5	1,5				58.380,0
Kokonaisoppilasmäärä, josta	2.218,5	2.180,0	1,8				60.164,0
- kuljetettavia oppilaita	376,5	399,5	-5,8				7.855,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	14,5	12,0	20,8				205,5
- muita vammaisoppilaita	63,0	58,5	7,7				1.578,5
- erityisoppilaita	8,0	5,5	45,5				309,0
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	0	0	0,0				218
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	137.777	136.887	0,7	64	65	-0,8	58	10,0

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	6.422.000	6.487.000	-1,0	3.000	3.075	-2,5	3.043	-1,4
- palkkaukset	6.056.000	6.060.000	-0,1	2.829	2.873	-1,5	2.589	9,3
- muut menot *)	366.000	427.000	-14,3	171	202	-15,5	454	-62,4

Kuljetus	684.000	690.000	-0,9	319	327	-2,3	229	39,7
- palkkaukset	1.000	0	0,0	0	0	0,0	0	51,5
- muut menot *)	683.000	690.000	-1,0	319	327	-2,5	228	39,7

Ruokailu	1.451.000	1.371.000	5,8	678	650	4,3	592	14,4
- palkkaukset	19.000	21.000	-9,5	9	10	-10,9	33	-73,2
- muut menot *)	1.432.000	1.350.000	6,1	669	640	4,5	559	19,6

Muu oppilashuolto	1.756.000	1.801.000	-2,5	820	854	-3,9	593	38,4
- palkkaukset	1.718.000	1.768.000	-2,8	802	838	-4,3	533	50,5
- muut menot *)	38.000	33.000	15,2	18	16	13,5	60	-70,2

Sisäinen hallinto	780.000	714.000	9,2	364	338	7,6	270	34,8
- palkkaukset	468.000	363.000	28,9	219	172	27,0	147	48,2
- muut menot *)	312.000	351.000	-11,1	146	166	-12,4	123	18,6

Kiinteistöjen ylläpito	2.190.000	2.103.000	4,1	1.023	997	2,6	942	8,6
- palkkaukset	71.000	77.000	-7,8	33	37	-9,1	25	35,2
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	302.000	299.000	1,0	141	142	-0,5	263	-46,3
- muut menot *)	1.817.000	1.727.000	5,2	849	819	3,7	655	29,6

Pienet hankkeet	216.000	3.000	7.100,0	101	1	6.994,1	48	111,1

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	13.499.000	13.169.000	2,5	6.305	6.243	1,0	5.717	10,3
- palkkaukset	8.333.000	8.289.000	0,5	3.892	3.929	-0,9	3.327	17,0
- muut menot *)	5.166.000	4.880.000	5,9	2.413	2.313	4,3	2.389	1,0

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0	0	0,0	0	0	0,0	170	0,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	128	0,0
- muut menot *)	0	0	0,0	0	0	0,0	41	0,0

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				2.000
- palkkaukset	0		0,0				1.000
- muut menot *)	0		0,0				1.000
				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	367.000	262.000	40,1	25.310	21.833	15,9	22.399	13,0
- palkkaukset	288.000	223.000	29,1	19.862	18.583	6,9	16.384	21,2
- muut menot *)	79.000	39.000	102,6	5.448	3.250	67,6	6.015	-9,4
				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	788.000	780.000	1,0	12.508	13.333	-6,2	11.572	8,1
- palkkaukset	602.000	630.000	-4,4	9.556	10.769	-11,3	8.412	13,6
- muut menot *)	186.000	150.000	24,0	2.952	2.564	15,1	3.160	-6,6

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	14.869.000	14.382.000	3,4	6.702	6.597	1,6	6.034	11,1
- palkkaukset	9.223.000	9.142.000	0,9	4.157	4.194	-0,9	3.506	18,6
- muut menot (ei sis. alv)	5.431.000	5.069.000	7,1	2.448	2.325	5,3	2.422	1,1
- arvonlisävero	215.000	171.000	25,7	97	78	23,5	106	-8,9

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	43,2	45,1	-4,2				48,9	-11,7
Kuljetus	4,6	4,8	-4,1				3,7	25,1
Ruokailu	9,8	9,5	2,4				9,5	2,5
Muu oppilashuolto	11,8	12,5	-5,7				9,5	23,9
Sisäinen hallinto	5,2	5,0	5,7				4,3	20,7
Kiinteistöjen ylläpito	14,7	14,6	0,7				15,1	-2,7
Pienet hankkeet	1,5	0,0	6.864,2				0,8	89,0
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	2,5	1,8	35,5				1,3	94,7
Muu vammaisopetus	5,3	5,4	-2,3				5,0	5,3

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	17,0	18,3	-7,4				13,1	30,0
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil.	0,7	0,6	18,7				0,3	91,4
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil.	2,8	2,7	5,8				2,6	8,2

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Kulj. e/kulj. opp	1.817	1.727	5,2				1.699	6,9

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	213.000	64.000	232,8	96	29	227,0	131	-26,7
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K25C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 5 Kanta-Häme

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	11,0	11,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	1.884,0	1.842,5	2,3				58.380,0
Kokonaisoppilasmäärä, josta	1.941,0	1.898,0	2,3				60.164,0
- kuljetettavia oppilaita	252,0	210,0	20,0				7.855,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	10,5	10,0	5,0				205,5
- muita vammaisoppilaita	46,5	45,5	2,2				1.578,5
- erityisoppilaita	10,0	7,5	33,3				309,0
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	0	0	0,0				218
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	100.107	102.377	-2,2	53	56	-4,4	58	-9,1

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	4.427.000	4.541.000	-2,5	2.350	2.465	-4,7	3.043	-22,8
- palkkaukset	3.825.000	4.135.000	-7,5	2.030	2.244	-9,5	2.589	-21,6
- muut menot *)	602.000	406.000	48,3	320	220	45,0	454	-29,6

Kuljetus	599.000	630.000	-4,9	318	342	-7,0	229	39,1
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
- muut menot *)	599.000	630.000	-4,9	318	342	-7,0	228	39,3

Ruokailu	1.195.000	1.289.000	-7,3	634	700	-9,3	592	7,1
- palkkaukset	14.000	14.000	0,0	7	8	-2,2	33	-77,5
- muut menot *)	1.181.000	1.275.000	-7,4	627	692	-9,4	559	12,1

Muu oppilashuolto	963.000	960.000	0,3	511	521	-1,9	593	-13,8
- palkkaukset	937.000	943.000	-0,6	497	512	-2,8	533	-6,7
- muut menot *)	26.000	17.000	52,9	14	9	49,6	60	-76,8

Sisäinen hallinto	622.000	338.000	84,0	330	183	80,0	270	22,1
- palkkaukset	298.000	127.000	134,6	158	69	129,5	147	7,3
- muut menot *)	324.000	211.000	53,6	172	115	50,2	123	39,9

Kiinteistöjen ylläpito	1.576.000	1.460.000	7,9	837	792	5,6	942	-11,2
- palkkaukset	4.000	5.000	-20,0	2	3	-21,8	25	-91,3
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	551.000	545.000	1,1	292	296	-1,1	263	11,4
- muut menot *)	1.021.000	910.000	12,2	542	494	9,7	655	-17,2

Pienet hankkeet	69.000	41.000	68,3	37	22	64,6	48	-23,4

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	9.451.000	9.259.000	2,1	5.016	5.025	-0,2	5.717	-12,2
- palkkaukset	5.078.000	5.224.000	-2,8	2.695	2.835	-4,9	3.327	-19,0
- muut menot *)	4.373.000	4.035.000	8,4	2.321	2.190	6,0	2.389	-2,9

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0	0	0,0	0	0	0,0	170	0,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	128	0,0
- muut menot *)	0	0	0,0	0	0	0,0	41	0,0

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				2.000
- palkkaukset	0		0,0				1.000
- muut menot *)	0		0,0				1.000
				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	177.000	133.000	33,1	16.857	13.300	26,7	22.399	-24,7
- palkkaukset	122.000	103.000	18,4	11.619	10.300	12,8	16.384	-29,1
- muut menot *)	55.000	30.000	83,3	5.238	3.000	74,6	6.015	-12,9
				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	351.000	349.000	0,6	7.548	7.670	-1,6	11.572	-34,8
- palkkaukset	279.000	284.000	-1,8	6.000	6.242	-3,9	8.412	-28,7
- muut menot *)	72.000	65.000	10,8	1.548	1.429	8,4	3.160	-51,0

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	10.276.000	9.999.000	2,8	5.294	5.268	0,5	6.034	-12,3
- palkkaukset	5.479.000	5.611.000	-2,4	2.823	2.956	-4,5	3.506	-19,5
- muut menot (ei sis. alv)	4.500.000	4.130.000	9,0	2.318	2.176	6,5	2.422	-4,3
- arvonlisävero	297.000	258.000	15,1	153	136	12,6	106	43,8

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	43,1	45,4	-5,1				48,9	-12,0
Kuljetus	5,8	6,3	-7,5				3,7	58,6
Ruokailu	11,6	12,9	-9,8				9,5	22,1
Muu oppilashuolto	9,4	9,6	-2,4				9,5	-1,7
Sisäinen hallinto	6,1	3,4	79,1				4,3	39,2
Kiinteistöjen ylläpito	15,3	14,6	5,0				15,1	1,3
Pienet hankkeet	0,7	0,4	63,8				0,8	-12,6
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	1,7	1,3	29,5				1,3	35,9
Muu vammaisopetus	3,4	3,5	-2,1				5,0	-32,1

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	13,0	11,1	17,3				13,1	-0,6
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil.	0,5	0,5	2,7				0,3	58,4
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil.	2,4	2,4	-0,1				2,6	-8,7

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Kulj. e/kulj. opp	2.377	3.000	-20,8				1.699	39,9

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	12.000	12.000	0,0	6	6	-2,2	131	-95,3
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K25C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 6 Pirkanmaa

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	22,0	22,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	5.628,5	5.457,5	3,1				58.380,0
Kokonaisoppilasmäärä, josta	5.777,5	5.597,0	3,2				60.164,0
- kuljetettavia oppilaita	620,5	596,5	4,0				7.855,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	20,0	19,0	5,3				205,5
- muita vammaisoppilaita	129,0	120,5	7,1				1.578,5
- erityisoppilaita	23,5	15,5	51,6				309,0
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	53	15	253,3				218
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	254.591	244.663	4,1	45	45	0,9	58	-22,7

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	13.988.000	13.884.000	0,7	2.485	2.544	-2,3	3.043	-18,3
- palkkaukset	12.575.000	12.535.000	0,3	2.234	2.297	-2,7	2.589	-13,7
- muut menot *)	1.413.000	1.349.000	4,7	251	247	1,6	454	-44,7

Kuljetus	1.114.000	1.127.000	-1,2	198	207	-4,2	229	-13,4
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
- muut menot *)	1.114.000	1.127.000	-1,2	198	207	-4,2	228	-13,3

Ruokailu	3.071.000	3.280.000	-6,4	546	601	-9,2	592	-7,9
- palkkaukset	19.000	31.000	-38,7	3	6	-40,6	33	-89,8
- muut menot *)	3.052.000	3.249.000	-6,1	542	595	-8,9	559	-3,0

Muu oppilashuolto	3.422.000	3.516.000	-2,7	608	644	-5,6	593	2,6
- palkkaukset	3.345.000	3.396.000	-1,5	594	622	-4,5	533	11,5
- muut menot *)	77.000	120.000	-35,8	14	22	-37,8	60	-77,0

Sisäinen hallinto	1.333.000	1.349.000	-1,2	237	247	-4,2	270	-12,4
- palkkaukset	812.000	600.000	35,3	144	110	31,2	147	-2,2
- muut menot *)	521.000	749.000	-30,4	93	137	-32,6	123	-24,7

Kiinteistöjen ylläpito	5.462.000	5.084.000	7,4	970	932	4,2	942	3,0
- palkkaukset	33.000	40.000	-17,5	6	7	-20,0	25	-76,1
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	2.043.000	1.813.000	12,7	363	332	9,3	263	38,2
- muut menot *)	3.386.000	3.231.000	4,8	602	592	1,6	655	-8,1

Pienet hankkeet	321.000	64.000	401,6	57	12	386,3	48	19,3

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	28.711.000	28.304.000	1,4	5.101	5.186	-1,6	5.717	-10,8
- palkkaukset	16.784.000	16.602.000	1,1	2.982	3.042	-2,0	3.327	-10,4
- muut menot *)	11.927.000	11.702.000	1,9	2.119	2.144	-1,2	2.389	-11,3

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	8.000	3.000	166,7	151	200	-24,5	170	-11,1
- palkkaukset	5.000	2.000	150,0	94	133	-29,2	128	-26,5
- muut menot *)	3.000	1.000	200,0	57	67	-15,1	41	37,1

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				2.000
- palkkaukset	0		0,0				1.000
- muut menot *)	0		0,0				1.000
				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	506.000	330.000	53,3	25.300	17.368	45,7	22.399	13,0
- palkkaukset	372.000	225.000	65,3	18.600	11.842	57,1	16.384	13,5
- muut menot *)	134.000	105.000	27,6	6.700	5.526	21,2	6.015	11,4
				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	1.494.000	1.396.000	7,0	11.581	11.585	-0,0	11.572	0,1
- palkkaukset	981.000	877.000	11,9	7.605	7.278	4,5	8.412	-9,6
- muut menot *)	513.000	519.000	-1,2	3.977	4.307	-7,7	3.160	25,8

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	30.931.000	30.249.000	2,3	5.354	5.405	-0,9	6.034	-11,3
- palkkaukset	18.142.000	17.706.000	2,5	3.140	3.163	-0,7	3.506	-10,4
- muut menot (ei sis. alv)	12.577.000	12.327.000	2,0	2.177	2.202	-1,2	2.422	-10,1
- arvonlisävero	212.000	216.000	-1,9	37	39	-4,9	106	-65,5

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	45,2	45,9	-1,5				48,9	-7,6
Kuljetus	3,6	3,7	-3,3				3,7	-2,0
Ruokailu	9,9	10,8	-8,4				9,5	4,2
Muu oppilashuolto	11,1	11,6	-4,8				9,5	16,1
Sisäinen hallinto	4,3	4,5	-3,4				4,3	-0,9
Kiinteistöjen ylläpito	17,7	16,8	5,1				15,1	16,6
Pienet hankkeet	1,0	0,2	390,5				0,8	35,0
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,0	0,0	160,8				0,0	153,8
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	1,6	1,1	50,0				1,3	29,0
Muu vammaisopetus	4,8	4,6	4,7				5,0	-4,0

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	10,7	10,7	0,8				13,1	-17,7
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil.	0,3	0,3	2,0				0,3	1,3
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil.	2,2	2,2	3,7				2,6	-14,9

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Kulj. e/kulj. opp	1.795	1.889	-5,0				1.699	5,7

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	616.000	558.000	10,4	107	100	6,9	131	-18,6
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K25C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 7 Päijät-Häme

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	10,0	10,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	1.947,5	1.954,5	-0,4				58.380,0
Kokonaisoppilasmäärä, josta	2.047,5	2.064,5	-0,8				60.164,0
- kuljetettavia oppilaita	243,0	279,5	-13,1				7.855,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	5,5	4,5	22,2				205,5
- muita vammaisoppilaita	94,5	105,5	-10,4				1.578,5
- erityisoppilaita	18,5	11,5	60,9				309,0
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	0	0	0,0				218
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	113.591	125.633	-9,6	58	64	-9,3	58	-0,3

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	4.982.000	4.648.000	7,2	2.558	2.378	7,6	3.043	-15,9
- palkkaukset	4.320.000	4.087.000	5,7	2.218	2.091	6,1	2.589	-14,3
- muut menot *)	662.000	561.000	18,0	340	287	18,4	454	-25,2

Kuljetus	411.000	442.000	-7,0	211	226	-6,7	229	-7,7
- palkkaukset	0	29.000	-100,0	0	15	-100,0	0	0,0
- muut menot *)	411.000	413.000	-0,5	211	211	-0,1	228	-7,6

Ruokailu	2.003.000	2.063.000	-2,9	1.028	1.056	-2,6	592	73,7
- palkkaukset	14.000	72.000	-80,6	7	37	-80,5	33	-78,3
- muut menot *)	1.989.000	1.991.000	-0,1	1.021	1.019	0,3	559	82,6

Muu oppilashuolto	1.869.000	1.603.000	16,6	960	820	17,0	593	61,9
- palkkaukset	1.851.000	1.569.000	18,0	950	803	18,4	533	78,3
- muut menot *)	18.000	34.000	-47,1	9	17	-46,9	60	-84,5

Sisäinen hallinto	418.000	310.000	34,8	215	159	35,3	270	-20,6
- palkkaukset	215.000	164.000	31,1	110	84	31,6	147	-25,1
- muut menot *)	203.000	146.000	39,0	104	75	39,5	123	-15,2

Kiinteistöjen ylläpito	2.848.000	2.777.000	2,6	1.462	1.421	2,9	942	55,3
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	25	0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	775.000	1.030.000	-24,8	398	527	-24,5	263	51,5
- muut menot *)	2.073.000	1.747.000	18,7	1.064	894	19,1	655	62,6

Pienet hankkeet	12.000	114.000	-89,5	6	58	-89,4	48	-87,1

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	12.543.000	11.957.000	4,9	6.441	6.118	5,3	5.717	12,7
- palkkaukset	6.400.000	5.921.000	8,1	3.286	3.029	8,5	3.327	-1,2
- muut menot *)	6.143.000	6.036.000	1,8	3.154	3.088	2,1	2.389	32,0

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0	0	0,0	0	0	0,0	170	0,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	128	0,0
- muut menot *)	0	0	0,0	0	0	0,0	41	0,0

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				2.000
- palkkaukset	0		0,0				1.000
- muut menot *)	0		0,0				1.000
				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	24.000	38.000	-36,8	4.364	8.444	-48,3	22.399	-80,5
- palkkaukset	4.000	22.000	-81,8	727	4.889	-85,1	16.384	-95,6
- muut menot *)	20.000	16.000	25,0	3.636	3.556	2,3	6.015	-39,5
				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	753.000	873.000	-13,7	7.968	8.275	-3,7	11.572	-31,1
- palkkaukset	554.000	603.000	-8,1	5.862	5.716	2,6	8.412	-30,3
- muut menot *)	199.000	270.000	-26,3	2.106	2.559	-17,7	3.160	-33,4

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	13.477.000	13.077.000	3,1	6.582	6.334	3,9	6.034	9,1
- palkkaukset	6.958.000	6.546.000	6,3	3.398	3.171	7,2	3.506	-3,1
- muut menot (ei sis. alv)	6.362.000	6.322.000	0,6	3.107	3.062	1,5	2.422	28,3
- arvonlisävero	157.000	209.000	-24,9	77	101	-24,3	106	-28,0

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	37,0	35,5	4,0				48,9	-24,5
Kuljetus	3,0	3,4	-9,8				3,7	-17,0
Ruokailu	14,9	15,8	-5,8				9,5	56,1
Muu oppilashuolto	13,9	12,3	13,1				9,5	45,5
Sisäinen hallinto	3,1	2,4	30,8				4,3	-28,7
Kiinteistöjen ylläpito	21,1	21,2	-0,5				15,1	39,5
Pienet hankkeet	0,1	0,9	-89,8				0,8	-88,4
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	0,2	0,3	-38,7				1,3	-86,0
Muu vammaisopetus	5,6	6,7	-16,3				5,0	11,1

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	11,9	13,5	-12,3				13,1	-9,1
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil.	0,3	0,2	23,2				0,3	-21,4
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil.	4,6	5,1	-9,7				2,6	75,9

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Kulj. e/kulj. opp	1.691	1.581	7,0				1.699	-0,5

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	328.000	354.000	-7,3	160	171	-6,6	131	22,3
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K25C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 8 Kymenlaakso

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	6,0	6,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	1.609,0	1.628,0	-1,2				58.380,0
Kokonaisoppilasmäärä, josta	1.708,0	1.721,5	-0,8				60.164,0
- kuljetettavia oppilaita	244,0	241,0	1,2				7.855,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	4,5	3,5	28,6				205,5
- muita vammaisoppilaita	94,5	90,0	5,0				1.578,5
- erityisoppilaita	11,5	7,0	64,3				309,0
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	0	0	0,0				218
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	100.296	99.407	0,9	62	61	2,1	58	6,6

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	4.581.000	3.746.000	22,3	2.847	2.301	23,7	3.043	-6,4
- palkkaukset	4.139.000	3.351.000	23,5	2.572	2.058	25,0	2.589	-0,6
- muut menot *)	442.000	395.000	11,9	275	243	13,2	454	-39,5

Kuljetus	285.000	273.000	4,4	177	168	5,6	229	-22,5
- palkkaukset	14.000	13.000	7,7	9	8	9,0	0	2.722,0
- muut menot *)	271.000	260.000	4,2	168	160	5,5	228	-26,2

Ruokailu	1.035.000	1.095.000	-5,5	643	673	-4,4	592	8,6
- palkkaukset	0	7.000	-100,0	0	4	-100,0	33	0,0
- muut menot *)	1.035.000	1.088.000	-4,9	643	668	-3,7	559	15,0

Muu oppilashuolto	1.076.000	873.000	23,3	669	536	24,7	593	12,8
- palkkaukset	1.001.000	793.000	26,2	622	487	27,7	533	16,7
- muut menot *)	75.000	80.000	-6,3	47	49	-5,1	60	-21,7

Sisäinen hallinto	620.000	510.000	21,6	385	313	23,0	270	42,5
- palkkaukset	359.000	285.000	26,0	223	175	27,5	147	51,3
- muut menot *)	261.000	225.000	16,0	162	138	17,4	123	32,0

Kiinteistöjen ylläpito	1.579.000	1.528.000	3,3	981	939	4,6	942	4,2
- palkkaukset	140.000	107.000	30,8	87	66	32,4	25	254,7
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	335.000	297.000	12,8	208	182	14,1	263	-20,7
- muut menot *)	1.104.000	1.124.000	-1,8	686	690	-0,6	655	4,8

Pienet hankkeet	38.000	12.000	216,7	24	7	220,4	48	-50,6

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	9.214.000	8.037.000	14,6	5.727	4.937	16,0	5.717	0,2
- palkkaukset	5.653.000	4.556.000	24,1	3.513	2.799	25,5	3.327	5,6
- muut menot *)	3.561.000	3.481.000	2,3	2.213	2.138	3,5	2.389	-7,4

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0	0	0,0	0	0	0,0	170	0,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	128	0,0
- muut menot *)	0	0	0,0	0	0	0,0	41	0,0

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				2.000
- palkkaukset	0		0,0				1.000
- muut menot *)	0		0,0				1.000
				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	112.000	83.000	34,9	24.889	23.714	5,0	22.399	11,1
- palkkaukset	74.000	50.000	48,0	16.444	14.286	15,1	16.384	0,4
- muut menot *)	38.000	33.000	15,2	8.444	9.429	-10,4	6.015	40,4
				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	1.075.000	811.000	32,6	11.376	9.011	26,2	11.572	-1,7
- palkkaukset	691.000	512.000	35,0	7.312	5.689	28,5	8.412	-13,1
- muut menot *)	384.000	299.000	28,4	4.063	3.322	22,3	3.160	28,6

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	10.527.000	9.052.000	16,3	6.163	5.258	17,2	6.034	2,1
- palkkaukset	6.418.000	5.118.000	25,4	3.758	2.973	26,4	3.506	7,2
- muut menot (ei sis. alv)	3.983.000	3.813.000	4,5	2.332	2.215	5,3	2.422	-3,7
- arvonlisävero	126.000	121.000	4,1	74	70	5,0	106	-30,7

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	43,5	41,4	5,2				48,9	-11,1
Kuljetus	2,7	3,0	-10,2				3,7	-26,4
Ruokailu	9,8	12,1	-18,7				9,5	3,2
Muu oppilashuolto	10,2	9,6	6,0				9,5	7,2
Sisäinen hallinto	5,9	5,6	4,5				4,3	35,5
Kiinteistöjen ylläpito	15,0	16,9	-11,1				15,1	-1,0
Pienet hankkeet	0,4	0,1	172,3				0,8	-53,0
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	1,1	0,9	16,0				1,3	-16,1
Muu vammaisopetus	10,2	9,0	14,0				5,0	103,0

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	14,3	14,0	2,0				13,1	9,4
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil.	0,3	0,2	29,6				0,3	-22,9
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil.	5,5	5,2	5,8				2,6	110,9

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Kulj. e/kulj. opp	1.168	1.133	3,1				1.699	-31,3

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	222.000	220.000	0,9	130	128	1,7	131	-0,8
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K25C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 9 Etelä-Karjala

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	9,0	9,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	1.138,0	1.177,5	-3,4				58.380,0
Kokonaisoppilasmäärä, josta	1.163,5	1.202,0	-3,2				60.164,0
- kuljetettavia oppilaita	170,5	183,0	-6,8				7.855,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	3,0	6,5	-53,8				205,5
- muita vammaisoppilaita	22,5	18,0	25,0				1.578,5
- erityisoppilaita	12,5	13,5	-7,4				309,0
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	0	0	0,0				218
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	57.340	57.220	0,2	50	49	3,7	58	-13,8

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	3.294.000	3.659.000	-10,0	2.895	3.107	-6,9	3.043	-4,9
- palkkaukset	2.993.000	3.365.000	-11,1	2.630	2.858	-8,0	2.589	1,6
- muut menot *)	301.000	294.000	2,4	264	250	5,9	454	-41,8

Kuljetus	497.000	473.000	5,1	437	402	8,7	229	91,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
- muut menot *)	497.000	473.000	5,1	437	402	8,7	228	91,3

Ruokailu	763.000	845.000	-9,7	670	718	-6,6	592	13,2
- palkkaukset	11.000	16.000	-31,3	10	14	-28,9	33	-70,8
- muut menot *)	752.000	829.000	-9,3	661	704	-6,1	559	18,2

Muu oppilashuolto	858.000	899.000	-4,6	754	763	-1,2	593	27,2
- palkkaukset	824.000	858.000	-4,0	724	729	-0,6	533	35,8
- muut menot *)	34.000	41.000	-17,1	30	35	-14,2	60	-49,8

Sisäinen hallinto	561.000	521.000	7,7	493	442	11,4	270	82,3
- palkkaukset	318.000	308.000	3,2	279	262	6,8	147	89,5
- muut menot *)	243.000	213.000	14,1	214	181	18,0	123	73,7

Kiinteistöjen ylläpito	1.180.000	1.177.000	0,3	1.037	1.000	3,7	942	10,1
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	25	0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	350.000	347.000	0,9	308	295	4,4	263	17,1
- muut menot *)	830.000	830.000	0,0	729	705	3,5	655	11,4

Pienet hankkeet	12.000	84.000	-85,7	11	71	-85,2	48	-77,9

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	7.165.000	7.658.000	-6,4	6.296	6.504	-3,2	5.717	10,1
- palkkaukset	4.146.000	4.547.000	-8,8	3.643	3.862	-5,7	3.327	9,5
- muut menot *)	3.019.000	3.111.000	-3,0	2.653	2.642	0,4	2.389	11,0

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0	0	0,0	0	0	0,0	170	0,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	128	0,0
- muut menot *)	0	0	0,0	0	0	0,0	41	0,0

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				2.000
- palkkaukset	0		0,0				1.000
- muut menot *)	0		0,0				1.000
				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	59.000	184.000	-67,9	19.667	28.308	-30,5	22.399	-12,2
- palkkaukset	54.000	167.000	-67,7	18.000	25.692	-29,9	16.384	9,9
- muut menot *)	5.000	17.000	-70,6	1.667	2.615	-36,3	6.015	-72,3
				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	478.000	380.000	25,8	21.244	21.111	0,6	11.572	83,6
- palkkaukset	429.000	341.000	25,8	19.067	18.944	0,6	8.412	126,7
- muut menot *)	49.000	39.000	25,6	2.178	2.167	0,5	3.160	-31,1

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	7.993.000	8.512.000	-6,1	6.870	7.082	-3,0	6.034	13,8
- palkkaukset	4.629.000	5.055.000	-8,4	3.979	4.205	-5,4	3.506	13,5
- muut menot (ei sis. alv)	3.073.000	3.167.000	-3,0	2.641	2.635	0,2	2.422	9,0
- arvonlisävero	291.000	290.000	0,3	250	241	3,7	106	135,0

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	41,2	43,0	-4,1				48,9	-15,8
Kuljetus	6,2	5,6	11,9				3,7	69,1
Ruokailu	9,5	9,9	-3,8				9,5	0,2
Muu oppilashuolto	10,7	10,6	1,6				9,5	12,6
Sisäinen hallinto	7,0	6,1	14,7				4,3	61,4
Kiinteistöjen ylläpito	14,8	13,8	6,8				15,1	-2,5
Pienet hankkeet	0,2	1,0	-84,8				0,8	-80,5
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	0,7	2,2	-65,9				1,3	-41,8
Muu vammaisopetus	6,0	4,5	34,0				5,0	18,9

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	14,7	15,2	-3,7				13,1	12,2
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil.	0,3	0,5	-52,3				0,3	-24,5
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil.	1,9	1,5	29,1				2,6	-26,3

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Kulj. e/kulj. opp	2.915	2.585	12,8				1.699	71,6

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	113.000	156.000	-27,6	97	130	-25,2	131	-25,9
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K25C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 10 Etelä-Savo

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	14,0	14,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	1.323,0	1.316,5	0,5				58.380,0
Kokonaisoppilasmäärä, josta	1.353,0	1.352,0	0,1				60.164,0
- kuljetettavia oppilaita	354,5	343,5	3,2				7.855,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	1,5	5,5	-72,7				205,5
- muita vammaisoppilaita	28,5	30,0	-5,0				1.578,5
- erityisoppilaita	4,5	3,0	50,0				309,0
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	0	0	0,0				218
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	71.289	69.166	3,1	54	53	2,6	58	-7,9

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	4.635.000	4.833.000	-4,1	3.503	3.671	-4,6	3.043	15,1
- palkkaukset	4.103.000	4.252.000	-3,5	3.101	3.230	-4,0	2.589	19,8
- muut menot *)	532.000	581.000	-8,4	402	441	-8,9	454	-11,5

Kuljetus	665.000	712.000	-6,6	503	541	-7,1	229	119,9
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
- muut menot *)	665.000	712.000	-6,6	503	541	-7,1	228	120,2

Ruokailu	955.000	1.031.000	-7,4	722	783	-7,8	592	21,9
- palkkaukset	7.000	4.000	75,0	5	3	74,1	33	-84,0
- muut menot *)	948.000	1.027.000	-7,7	717	780	-8,1	559	28,1

Muu oppilashuolto	362.000	370.000	-2,2	274	281	-2,6	593	-53,8
- palkkaukset	353.000	355.000	-0,6	267	270	-1,1	533	-50,0
- muut menot *)	9.000	15.000	-40,0	7	11	-40,3	60	-88,6

Sisäinen hallinto	590.000	345.000	71,0	446	262	70,2	270	65,0
- palkkaukset	358.000	208.000	72,1	271	158	71,3	147	83,5
- muut menot *)	232.000	137.000	69,3	175	104	68,5	123	42,7

Kiinteistöjen ylläpito	1.419.000	1.418.000	0,1	1.073	1.077	-0,4	942	13,9
- palkkaukset	21.000	25.000	-16,0	16	19	-16,4	25	-35,3
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	462.000	530.000	-12,8	349	403	-13,3	263	33,0
- muut menot *)	936.000	863.000	8,5	707	656	7,9	655	8,1

Pienet hankkeet	0	7.000	-100,0	0	5	-100,0	48	0,0

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	8.626.000	8.716.000	-1,0	6.520	6.621	-1,5	5.717	14,1
- palkkaukset	4.842.000	4.844.000	-0,0	3.660	3.679	-0,5	3.327	10,0
- muut menot *)	3.784.000	3.872.000	-2,3	2.860	2.941	-2,8	2.389	19,7

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0	0	0,0	0	0	0,0	170	0,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	128	0,0
- muut menot *)	0	0	0,0	0	0	0,0	41	0,0

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				2.000
- palkkaukset	0		0,0				1.000
- muut menot *)	0		0,0				1.000
				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	25.000	30.000	-16,7	16.667	5.455	205,6	22.399	-25,6
- palkkaukset	21.000	25.000	-16,0	14.000	4.545	208,0	16.384	-14,6
- muut menot *)	4.000	5.000	-20,0	2.667	909	193,3	6.015	-55,7
				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	237.000	208.000	13,9	8.316	6.933	19,9	11.572	-28,1
- palkkaukset	186.000	175.000	6,3	6.526	5.833	11,9	8.412	-22,4
- muut menot *)	51.000	33.000	54,5	1.789	1.100	62,7	3.160	-43,4

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	9.027.000	9.068.000	-0,5	6.672	6.707	-0,5	6.034	10,6
- palkkaukset	5.049.000	5.044.000	0,1	3.732	3.731	0,0	3.506	6,4
- muut menot (ei sis. alv)	3.839.000	3.910.000	-1,8	2.837	2.892	-1,9	2.422	17,2
- arvonlisävero	139.000	114.000	21,9	103	84	21,8	106	-3,5

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	51,3	53,3	-3,7				48,9	4,9
Kuljetus	7,4	7,9	-6,2				3,7	100,4
Ruokailu	10,6	11,4	-7,0				9,5	11,1
Muu oppilashuolto	4,0	4,1	-1,7				9,5	-57,9
Sisäinen hallinto	6,5	3,8	71,8				4,3	50,3
Kiinteistöjen ylläpito	15,7	15,6	0,5				15,1	3,8
Pienet hankkeet	0,0	0,1	-100,0				0,8	-100,0
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	0,3	0,3	-16,3				1,3	-78,2
Muu vammaisopetus	2,6	2,3	14,5				5,0	-47,8

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	26,2	25,4	3,1				13,1	100,7
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil.	0,1	0,4	-72,7				0,3	-67,5
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil.	2,1	2,2	-5,1				2,6	-19,7

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Kulj. e/kulj. opp	1.876	2.073	-9,5				1.699	10,4

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	304.000	288.000	5,6	225	213	5,5	131	71,5
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K25C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 11 Pohjois-Savo

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	19,0	20,0	-5,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	2.466,0	2.382,0	3,5				58.380,0
Kokonaisoppilasmäärä, josta	2.540,5	2.457,5	3,4				60.164,0
- kuljetettavia oppilaita	519,0	533,0	-2,6				7.855,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	8,5	12,0	-29,2				205,5
- muita vammaisoppilaita	66,0	63,5	3,9				1.578,5
- erityisoppilaita	5,0	7,5	-33,3				309,0
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	0	0	0,0				218
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	154.084	150.171	2,6	62	63	-0,9	58	6,8

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	7.675.000	7.673.000	0,0	3.112	3.221	-3,4	3.043	2,3
- palkkaukset	6.907.000	6.993.000	-1,2	2.801	2.936	-4,6	2.589	8,2
- muut menot *)	768.000	680.000	12,9	311	285	9,1	454	-31,4

Kuljetus	793.000	792.000	0,1	322	332	-3,3	229	40,7
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
- muut menot *)	793.000	792.000	0,1	322	332	-3,3	228	40,8

Ruokailu	1.625.000	1.596.000	1,8	659	670	-1,7	592	11,3
- palkkaukset	29.000	38.000	-23,7	12	16	-26,3	33	-64,4
- muut menot *)	1.596.000	1.558.000	2,4	647	654	-1,1	559	15,7

Muu oppilashuolto	1.186.000	1.380.000	-14,1	481	579	-17,0	593	-18,9
- palkkaukset	1.134.000	1.339.000	-15,3	460	562	-18,2	533	-13,8
- muut menot *)	52.000	41.000	26,8	21	17	22,5	60	-64,6

Sisäinen hallinto	702.000	429.000	63,6	285	180	58,1	270	5,3
- palkkaukset	191.000	134.000	42,5	77	56	37,7	147	-47,5
- muut menot *)	511.000	295.000	73,2	207	124	67,3	123	68,6

Kiinteistöjen ylläpito	3.105.000	2.795.000	11,1	1.259	1.173	7,3	942	33,7
- palkkaukset	22.000	25.000	-12,0	9	10	-15,0	25	-63,6
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	720.000	829.000	-13,1	292	348	-16,1	263	11,2
- muut menot *)	2.363.000	1.941.000	21,7	958	815	17,6	655	46,4

Pienet hankkeet	648.000	9.000	7.100,0	263	4	6.854,7	48	449,8

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	15.734.000	14.674.000	7,2	6.380	6.160	3,6	5.717	11,6
- palkkaukset	8.283.000	8.529.000	-2,9	3.359	3.581	-6,2	3.327	0,9
- muut menot *)	7.451.000	6.145.000	21,3	3.021	2.580	17,1	2.389	26,5

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0	0	0,0	0	0	0,0	170	0,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	128	0,0
- muut menot *)	0	0	0,0	0	0	0,0	41	0,0

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				2.000
- palkkaukset	0		0,0				1.000
- muut menot *)	0		0,0				1.000
				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	262.000	361.000	-27,4	30.824	30.083	2,5	22.399	37,6
- palkkaukset	175.000	231.000	-24,2	20.588	19.250	7,0	16.384	25,7
- muut menot *)	87.000	130.000	-33,1	10.235	10.833	-5,5	6.015	70,2
				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	626.000	732.000	-14,5	9.485	11.528	-17,7	11.572	-18,0
- palkkaukset	461.000	532.000	-13,3	6.985	8.378	-16,6	8.412	-17,0
- muut menot *)	165.000	200.000	-17,5	2.500	3.150	-20,6	3.160	-20,9

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	16.869.000	15.993.000	5,5	6.640	6.508	2,0	6.034	10,0
- palkkaukset	8.919.000	9.292.000	-4,0	3.511	3.781	-7,2	3.506	0,1
- muut menot (ei sis. alv)	7.703.000	6.475.000	19,0	3.032	2.635	15,1	2.422	25,2
- arvonlisävero	247.000	226.000	9,3	97	92	5,7	106	-8,6

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	45,5	48,0	-5,2				48,9	-7,0
Kuljetus	4,7	5,0	-5,1				3,7	27,9
Ruokailu	9,6	10,0	-3,5				9,5	1,1
Muu oppilashuolto	7,0	8,6	-18,5				9,5	-26,2
Sisäinen hallinto	4,2	2,7	55,1				4,3	-4,3
Kiinteistöjen ylläpito	18,4	17,5	5,3				15,1	21,5
Pienet hankkeet	3,8	0,1	6.726,1				0,8	399,9
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	1,6	2,3	-31,2				1,3	22,5
Muu vammaisopetus	3,7	4,6	-18,9				5,0	-26,2

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	20,4	21,7	-5,8				13,1	56,5
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil.	0,3	0,5	-31,5				0,3	-2,0
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil.	2,6	2,6	0,5				2,6	-1,0

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Kulj. e/kulj. opp	1.528	1.486	2,8				1.699	-10,1

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	196.000	185.000	5,9	77	75	2,5	131	-41,1
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K25C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 12 Pohjois-Karjala

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	13,0	13,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	1.534,0	1.551,5	-1,1				58.380,0
Kokonaisoppilasmäärä, josta	1.589,5	1.604,0	-0,9				60.164,0
- kuljetettavia oppilaita	400,5	405,5	-1,2				7.855,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	0,0	0,5	-100,0				205,5
- muita vammaisoppilaita	55,5	52,0	6,7				1.578,5
- erityisoppilaita	14,0	7,5	86,7				309,0
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	0	0	0,0				218
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	81.540	91.371	-10,8	53	59	-9,7	58	-9,1

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	4.701.000	5.002.000	-6,0	3.065	3.224	-4,9	3.043	0,7
- palkkaukset	3.971.000	4.158.000	-4,5	2.589	2.680	-3,4	2.589	-0,0
- muut menot *)	730.000	844.000	-13,5	476	544	-12,5	454	4,8

Kuljetus	711.000	803.000	-11,5	463	518	-10,4	229	102,7
- palkkaukset	3.000	0	0,0	2	0	0,0	0	534,3
- muut menot *)	708.000	803.000	-11,8	462	518	-10,8	228	102,2

Ruokailu	944.000	835.000	13,1	615	538	14,3	592	3,9
- palkkaukset	44.000	41.000	7,3	29	26	8,5	33	-13,2
- muut menot *)	900.000	794.000	13,4	587	512	14,6	559	4,9

Muu oppilashuolto	633.000	679.000	-6,8	413	438	-5,7	593	-30,4
- palkkaukset	627.000	676.000	-7,2	409	436	-6,2	533	-23,3
- muut menot *)	6.000	3.000	100,0	4	2	102,3	60	-93,4

Sisäinen hallinto	719.000	298.000	141,3	469	192	144,0	270	73,4
- palkkaukset	455.000	166.000	174,1	297	107	177,2	147	101,2
- muut menot *)	264.000	132.000	100,0	172	85	102,3	123	40,0

Kiinteistöjen ylläpito	1.566.000	1.187.000	31,9	1.021	765	33,4	942	8,4
- palkkaukset	29.000	19.000	52,6	19	12	54,4	25	-22,9
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	411.000	310.000	32,6	268	200	34,1	263	2,0
- muut menot *)	1.126.000	858.000	31,2	734	553	32,7	655	12,1

Pienet hankkeet	386.000	170.000	127,1	252	110	129,6	48	426,5

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	9.660.000	8.974.000	7,6	6.297	5.784	8,9	5.717	10,2
- palkkaukset	5.129.000	5.060.000	1,4	3.344	3.261	2,5	3.327	0,5
- muut menot *)	4.531.000	3.914.000	15,8	2.954	2.523	17,1	2.389	23,6

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0	0	0,0	0	0	0,0	170	0,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	128	0,0
- muut menot *)	0	0	0,0	0	0	0,0	41	0,0

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				2.000
- palkkaukset	0		0,0				1.000
- muut menot *)	0		0,0				1.000
				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	2.000	10.000	-80,0	0	20.000	-100,0	22.399	0,0
- palkkaukset	1.000	7.000	-85,7	0	14.000	-100,0	16.384	0,0
- muut menot *)	1.000	3.000	-66,7	0	6.000	-100,0	6.015	0,0
				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	414.000	331.000	25,1	7.459	6.365	17,2	11.572	-35,5
- palkkaukset	288.000	262.000	9,9	5.189	5.038	3,0	8.412	-38,3
- muut menot *)	126.000	69.000	82,6	2.270	1.327	71,1	3.160	-28,2

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	10.263.000	9.482.000	8,2	6.457	5.911	9,2	6.034	7,0
- palkkaukset	5.418.000	5.329.000	1,7	3.409	3.322	2,6	3.506	-2,8
- muut menot (ei sis. alv)	4.658.000	3.986.000	16,9	2.930	2.485	17,9	2.422	21,0
- arvonlisävero	187.000	167.000	12,0	118	104	13,0	106	10,5

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	45,8	52,8	-13,2				48,9	-6,4
Kuljetus	6,9	8,5	-18,2				3,7	88,4
Ruokailu	9,2	8,8	4,5				9,5	-3,4
Muu oppilashuolto	6,2	7,2	-13,9				9,5	-35,3
Sisäinen hallinto	7,0	3,1	122,9				4,3	61,2
Kiinteistöjen ylläpito	15,3	12,5	21,9				15,1	0,8
Pienet hankkeet	3,8	1,8	109,8				0,8	389,4
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	0,0	0,1	-81,5				1,3	-98,5
Muu vammaisopetus	4,0	3,5	15,6				5,0	-19,8

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	25,2	25,3	-0,3				13,1	93,0
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil.	0,0	0,0	-100,0				0,3	-100,0
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil.	3,5	3,2	7,7				2,6	33,1

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Kulj. e/kulj. opp	1.775	1.980	-10,4				1.699	4,5

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	149.000	73.000	104,1	94	46	106,0	131	-28,5
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K25C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 13 Keski-Suomi

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	22,0	22,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	3.064,0	3.027,0	1,2				58.380,0
Kokonaisoppilasmäärä, josta	3.175,5	3.128,0	1,5				60.164,0
- kuljetettavia oppilaita	587,5	575,0	2,2				7.855,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	12,5	12,5	0,0				205,5
- muita vammaisoppilaita	99,0	88,5	11,9				1.578,5
- erityisoppilaita	7,5	8,0	-6,3				309,0
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	4	0	0,0				218
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	204.042	193.183	5,6	67	64	4,3	58	13,9

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	10.964.000	11.558.000	-5,1	3.578	3.818	-6,3	3.043	17,6
- palkkaukset	9.665.000	9.381.000	3,0	3.154	3.099	1,8	2.589	21,8
- muut menot *)	1.299.000	2.177.000	-40,3	424	719	-41,1	454	-6,7

Kuljetus	958.000	944.000	1,5	313	312	0,3	229	36,8
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
- muut menot *)	958.000	944.000	1,5	313	312	0,3	228	36,9

Ruokailu	2.248.000	2.351.000	-4,4	734	777	-5,5	592	23,9
- palkkaukset	9.000	10.000	-10,0	3	3	-11,1	33	-91,1
- muut menot *)	2.239.000	2.341.000	-4,4	731	773	-5,5	559	30,7

Muu oppilashuolto	2.534.000	2.340.000	8,3	827	773	7,0	593	39,5
- palkkaukset	2.464.000	2.314.000	6,5	804	764	5,2	533	50,8
- muut menot *)	70.000	26.000	169,2	23	9	166,0	60	-61,6

Sisäinen hallinto	759.000	779.000	-2,6	248	257	-3,7	270	-8,4
- palkkaukset	352.000	397.000	-11,3	115	131	-12,4	147	-22,1
- muut menot *)	407.000	382.000	6,5	133	126	5,3	123	8,1

Kiinteistöjen ylläpito	4.073.000	4.172.000	-2,4	1.329	1.378	-3,6	942	41,1
- palkkaukset	19.000	9.000	111,1	6	3	108,6	25	-74,7
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	919.000	1.116.000	-17,7	300	369	-18,6	263	14,2
- muut menot *)	3.135.000	3.047.000	2,9	1.023	1.007	1,6	655	56,3

Pienet hankkeet	25.000	0	0,0	8	0	0,0	48	-82,9

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	21.561.000	22.144.000	-2,6	7.037	7.315	-3,8	5.717	23,1
- palkkaukset	12.509.000	12.111.000	3,3	4.083	4.001	2,0	3.327	22,7
- muut menot *)	9.052.000	10.033.000	-9,8	2.954	3.315	-10,9	2.389	23,7

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0	0	0,0	0	0	0,0	170	0,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	128	0,0
- muut menot *)	0	0	0,0	0	0	0,0	41	0,0

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	2.000		0,0				2.000
- palkkaukset	1.000		0,0				1.000
- muut menot *)	1.000		0,0				1.000
				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	395.000	421.000	-6,2	31.600	33.680	-6,2	22.399	41,1
- palkkaukset	274.000	330.000	-17,0	21.920	26.400	-17,0	16.384	33,8
- muut menot *)	121.000	91.000	33,0	9.680	7.280	33,0	6.015	60,9
				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	973.000	924.000	5,3	9.828	10.441	-5,9	11.572	-15,1
- palkkaukset	710.000	642.000	10,6	7.172	7.254	-1,1	8.412	-14,7
- muut menot *)	263.000	282.000	-6,7	2.657	3.186	-16,6	3.160	-15,9

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	23.192.000	23.617.000	-1,8	7.303	7.550	-3,3	6.034	21,0
- palkkaukset	13.494.000	13.083.000	3,1	4.249	4.183	1,6	3.506	21,2
- muut menot (ei sis. alv)	9.437.000	10.406.000	-9,3	2.972	3.327	-10,7	2.422	22,7
- arvonlisävero	261.000	128.000	103,9	82	41	100,9	106	-22,8

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	47,3	48,9	-3,4				48,9	-3,4
Kuljetus	4,1	4,0	3,3				3,7	12,4
Ruokailu	9,7	10,0	-2,6				9,5	1,8
Muu oppilashuolto	10,9	9,9	10,3				9,5	14,6
Sisäinen hallinto	3,3	3,3	-0,8				4,3	-24,7
Kiinteistöjen ylläpito	17,6	17,7	-0,6				15,1	16,0
Pienet hankkeet	0,1	0,0	0,0				0,8	-86,0
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	1.465,4
Vaik. keh.vamm. opetus	1,7	1,8	-4,5				1,3	34,3
Muu vammaisopetus	4,2	3,9	7,2				5,0	-16,6

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	18,5	18,4	0,6				13,1	41,7
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil.	0,4	0,4	-1,5				0,3	15,2
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil.	3,1	2,8	10,2				2,6	18,8

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Kulj. e/kulj. opp	1.631	1.642	-0,7				1.699	-4,0

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	463.000	509.000	-9,0	146	163	-10,4	131	11,3
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K25C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 14 Etelä-Pohjanmaa

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	16,0	16,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	2.247,5	2.189,5	2,6				58.380,0
Kokonaisoppilasmäärä, josta	2.336,0	2.270,0	2,9				60.164,0
- kuljetettavia oppilaita	577,0	570,5	1,1				7.855,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	9,5	10,5	-9,5				205,5
- muita vammaisoppilaita	79,0	70,0	12,9				1.578,5
- erityisoppilaita	8,5	13,0	-34,6				309,0
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	0	0	0,0				218
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	146.037	161.273	-9,4	65	74	-11,8	58	11,1

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	7.423.000	7.637.000	-2,8	3.303	3.488	-5,3	3.043	8,5
- palkkaukset	6.986.000	7.129.000	-2,0	3.108	3.256	-4,5	2.589	20,1
- muut menot *)	437.000	508.000	-14,0	194	232	-16,2	454	-57,2

Kuljetus	1.038.000	1.065.000	-2,5	462	486	-5,1	229	102,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
- muut menot *)	1.038.000	1.065.000	-2,5	462	486	-5,1	228	102,3

Ruokailu	1.331.000	1.377.000	-3,3	592	629	-5,8	592	-0,0
- palkkaukset	24.000	23.000	4,3	11	11	1,7	33	-67,7
- muut menot *)	1.307.000	1.354.000	-3,5	582	618	-6,0	559	4,0

Muu oppilashuolto	874.000	1.551.000	-43,6	389	708	-45,1	593	-34,4
- palkkaukset	853.000	1.173.000	-27,3	380	536	-29,2	533	-28,8
- muut menot *)	21.000	378.000	-94,4	9	173	-94,6	60	-84,3

Sisäinen hallinto	345.000	251.000	37,5	154	115	33,9	270	-43,2
- palkkaukset	168.000	94.000	78,7	75	43	74,1	147	-49,3
- muut menot *)	177.000	157.000	12,7	79	72	9,8	123	-35,9

Kiinteistöjen ylläpito	1.862.000	1.227.000	51,8	828	560	47,8	942	-12,0
- palkkaukset	191.000	37.000	416,2	85	17	402,9	25	246,5
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	391.000	171.000	128,7	174	78	122,8	263	-33,7
- muut menot *)	1.280.000	1.019.000	25,6	570	465	22,4	655	-13,0

Pienet hankkeet	7.000	10.000	-30,0	3	5	-31,8	48	-93,5

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	12.880.000	13.118.000	-1,8	5.731	5.991	-4,3	5.717	0,2
- palkkaukset	8.222.000	8.456.000	-2,8	3.658	3.862	-5,3	3.327	9,9
- muut menot *)	4.658.000	4.662.000	-0,1	2.073	2.129	-2,7	2.389	-13,3

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0	0	0,0	0	0	0,0	170	0,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	128	0,0
- muut menot *)	0	0	0,0	0	0	0,0	41	0,0

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				2.000
- palkkaukset	0		0,0				1.000
- muut menot *)	0		0,0				1.000
				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	164.000	159.000	3,1	17.263	15.143	14,0	22.399	-22,9
- palkkaukset	127.000	118.000	7,6	13.368	11.238	19,0	16.384	-18,4
- muut menot *)	37.000	41.000	-9,8	3.895	3.905	-0,3	6.015	-35,2
				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	587.000	611.000	-3,9	7.430	8.729	-14,9	11.572	-35,8
- palkkaukset	481.000	469.000	2,6	6.089	6.700	-9,1	8.412	-27,6
- muut menot *)	106.000	142.000	-25,4	1.342	2.029	-33,9	3.160	-57,5

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	13.826.000	14.124.000	-2,1	5.919	6.222	-4,9	6.034	-1,9
- palkkaukset	8.830.000	9.043.000	-2,4	3.780	3.984	-5,1	3.506	7,8
- muut menot (ei sis. alv)	4.801.000	4.845.000	-0,9	2.055	2.134	-3,7	2.422	-15,1
- arvonlisävero	195.000	236.000	-17,4	83	104	-19,7	106	-21,6

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	53,7	54,1	-0,7				48,9	9,7
Kuljetus	7,5	7,5	-0,4				3,7	104,2
Ruokailu	9,6	9,7	-1,3				9,5	1,1
Muu oppilashuolto	6,3	11,0	-42,4				9,5	-33,7
Sisäinen hallinto	2,5	1,8	40,4				4,3	-42,6
Kiinteistöjen ylläpito	13,5	8,7	55,0				15,1	-11,1
Pienet hankkeet	0,1	0,1	-28,5				0,8	-93,4
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	1,2	1,1	5,4				1,3	-6,4
Muu vammaisopetus	4,2	4,3	-1,9				5,0	-15,6

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	24,7	25,1	-1,7				13,1	89,2
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil.	0,4	0,5	-12,1				0,3	19,1
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil.	3,4	3,1	9,7				2,6	28,9

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Kulj. e/kulj. opp	1.799	1.867	-3,6				1.699	5,9

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	490.000	309.000	58,6	210	136	54,1	131	60,1
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K25C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 15 Pohjanmaa

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	15,0	15,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	2.198,5	2.159,5	1,8				58.380,0
Kokonaisoppilasmäärä, josta	2.266,5	2.220,0	2,1				60.164,0
- kuljetettavia oppilaita	393,5	387,5	1,5				7.855,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	16,0	13,0	23,1				205,5
- muita vammaisoppilaita	52,0	47,5	9,5				1.578,5
- erityisoppilaita	7,5	3,0	150,0				309,0
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	0	0	0,0				218
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	154.188	148.182	4,1	70	69	2,2	58	19,9

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	7.851.000	7.790.000	0,8	3.571	3.607	-1,0	3.043	17,3
- palkkaukset	7.311.000	7.119.000	2,7	3.325	3.297	0,9	2.589	28,4
- muut menot *)	540.000	671.000	-19,5	246	311	-21,0	454	-45,9

Kuljetus	565.000	534.000	5,8	257	247	3,9	229	12,4
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
- muut menot *)	565.000	534.000	5,8	257	247	3,9	228	12,6

Ruokailu	1.510.000	1.346.000	12,2	687	623	10,2	592	16,0
- palkkaukset	38.000	37.000	2,7	17	17	0,9	33	-47,7
- muut menot *)	1.472.000	1.309.000	12,5	670	606	10,5	559	19,7

Muu oppilashuolto	1.132.000	1.145.000	-1,1	515	530	-2,9	593	-13,1
- palkkaukset	1.113.000	1.117.000	-0,4	506	517	-2,1	533	-5,0
- muut menot *)	19.000	28.000	-32,1	9	13	-33,3	60	-85,5

Sisäinen hallinto	600.000	591.000	1,5	273	274	-0,3	270	0,9
- palkkaukset	279.000	298.000	-6,4	127	138	-8,0	147	-13,9
- muut menot *)	321.000	293.000	9,6	146	136	7,6	123	18,8

Kiinteistöjen ylläpito	1.629.000	1.941.000	-16,1	741	899	-17,6	942	-21,3
- palkkaukset	0	2.000	-100,0	0	1	-100,0	25	0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	626.000	711.000	-12,0	285	329	-13,5	263	8,4
- muut menot *)	1.003.000	1.228.000	-18,3	456	569	-19,8	655	-30,3

Pienet hankkeet	21.000	294.000	-92,9	10	136	-93,0	48	-80,0

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	13.308.000	13.641.000	-2,4	6.053	6.317	-4,2	5.717	5,9
- palkkaukset	8.741.000	8.573.000	2,0	3.976	3.970	0,2	3.327	19,5
- muut menot *)	4.567.000	5.068.000	-9,9	2.077	2.347	-11,5	2.389	-13,1

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0	0	0,0	0	0	0,0	170	0,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	128	0,0
- muut menot *)	0	0	0,0	0	0	0,0	41	0,0

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				2.000
- palkkaukset	0		0,0				1.000
- muut menot *)	0		0,0				1.000
				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	468.000	318.000	47,2	29.250	24.462	19,6	22.399	30,6
- palkkaukset	378.000	260.000	45,4	23.625	20.000	18,1	16.384	44,2
- muut menot *)	90.000	58.000	55,2	5.625	4.462	26,1	6.015	-6,5
				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	594.000	602.000	-1,3	11.423	12.674	-9,9	11.572	-1,3
- palkkaukset	465.000	459.000	1,3	8.942	9.663	-7,5	8.412	6,3
- muut menot *)	129.000	143.000	-9,8	2.481	3.011	-17,6	3.160	-21,5

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	14.559.000	14.741.000	-1,2	6.424	6.640	-3,3	6.034	6,4
- palkkaukset	9.584.000	9.292.000	3,1	4.229	4.186	1,0	3.506	20,6
- muut menot (ei sis. alv)	4.786.000	5.269.000	-9,2	2.112	2.373	-11,0	2.422	-12,8
- arvonlisävero	189.000	180.000	5,0	83	81	2,8	106	-21,6

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	53,9	52,8	2,0				48,9	10,2
Kuljetus	3,9	3,6	7,1				3,7	5,6
Ruokailu	10,4	9,1	13,6				9,5	8,9
Muu oppilashuolto	7,8	7,8	0,1				9,5	-18,4
Sisäinen hallinto	4,1	4,0	2,8				4,3	-5,2
Kiinteistöjen ylläpito	11,2	13,2	-15,0				15,1	-26,1
Pienet hankkeet	0,1	2,0	-92,8				0,8	-81,2
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	3,2	2,2	49,0				1,3	153,5
Muu vammaisopetus	4,1	4,1	-0,1				5,0	-18,9

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	17,4	17,5	-0,5				13,1	33,0
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil.	0,7	0,6	20,6				0,3	106,7
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil.	2,3	2,1	7,2				2,6	-12,6

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Kulj. e/kulj. opp	1.436	1.378	4,2				1.699	-15,5

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	466.000	210.000	121,9	206	95	117,4	131	56,9
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K25C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 16 Keski-Pohjanmaa

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	8,0	8,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	910,5	880,5	3,4				58.380,0
Kokonaisoppilasmäärä, josta	938,0	911,5	2,9				60.164,0
- kuljetettavia oppilaita	174,5	189,0	-7,7				7.855,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	2,5	2,5	0,0				205,5
- muita vammaisoppilaita	25,0	28,5	-12,3				1.578,5
- erityisoppilaita	1,5	0,0	0,0				309,0
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	0	0	0,0				218
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	48.934	47.982	2,0	54	54	-1,4	58	-8,1

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	2.762.000	2.703.000	2,2	3.033	3.070	-1,2	3.043	-0,3
- palkkaukset	2.514.000	2.457.000	2,3	2.761	2.790	-1,1	2.589	6,6
- muut menot *)	248.000	246.000	0,8	272	279	-2,5	454	-40,0

Kuljetus	235.000	226.000	4,0	258	257	0,6	229	12,9
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
- muut menot *)	235.000	226.000	4,0	258	257	0,6	228	13,0

Ruokailu	500.000	451.000	10,9	549	512	7,2	592	-7,3
- palkkaukset	26.000	26.000	0,0	29	30	-3,3	33	-13,6
- muut menot *)	474.000	425.000	11,5	521	483	7,9	559	-6,9

Muu oppilashuolto	726.000	718.000	1,1	797	815	-2,2	593	34,5
- palkkaukset	725.000	718.000	1,0	796	815	-2,4	533	49,3
- muut menot *)	1.000	0	0,0	1	0	0,0	60	-98,2

Sisäinen hallinto	231.000	177.000	30,5	254	201	26,2	270	-6,2
- palkkaukset	96.000	77.000	24,7	105	87	20,6	147	-28,5
- muut menot *)	135.000	100.000	35,0	148	114	30,6	123	20,6

Kiinteistöjen ylläpito	814.000	587.000	38,7	894	667	34,1	942	-5,1
- palkkaukset	7.000	7.000	0,0	8	8	-3,3	25	-68,7
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	148.000	183.000	-19,1	163	208	-21,8	263	-38,1
- muut menot *)	659.000	397.000	66,0	724	451	60,5	655	10,5

Pienet hankkeet	59.000	42.000	40,5	65	48	35,8	48	35,6

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	5.327.000	4.904.000	8,6	5.851	5.570	5,0	5.717	2,3
- palkkaukset	3.368.000	3.285.000	2,5	3.699	3.731	-0,9	3.327	11,2
- muut menot *)	1.959.000	1.619.000	21,0	2.152	1.839	17,0	2.389	-9,9

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0	0	0,0	0	0	0,0	170	0,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	128	0,0
- muut menot *)	0	0	0,0	0	0	0,0	41	0,0

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				2.000
- palkkaukset	0		0,0				1.000
- muut menot *)	0		0,0				1.000
				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	19.000	25.000	-24,0	7.600	10.000	-24,0	22.399	-66,1
- palkkaukset	13.000	17.000	-23,5	5.200	6.800	-23,5	16.384	-68,3
- muut menot *)	6.000	8.000	-25,0	2.400	3.200	-25,0	6.015	-60,1
				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	230.000	275.000	-16,4	9.200	9.649	-4,7	11.572	-20,5
- palkkaukset	198.000	226.000	-12,4	7.920	7.930	-0,1	8.412	-5,8
- muut menot *)	32.000	49.000	-34,7	1.280	1.719	-25,6	3.160	-59,5

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	5.625.000	5.226.000	7,6	5.997	5.733	4,6	6.034	-0,6
- palkkaukset	3.579.000	3.528.000	1,4	3.816	3.871	-1,4	3.506	8,8
- muut menot (ei sis. alv)	1.997.000	1.676.000	19,2	2.129	1.839	15,8	2.422	-12,1
- arvonlisävero	49.000	22.000	122,7	52	24	116,4	106	-50,9

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	49,1	51,7	-5,1				48,9	0,3
Kuljetus	4,2	4,3	-3,4				3,7	13,6
Ruokailu	8,9	8,6	3,0				9,5	-6,7
Muu oppilashuolto	12,9	13,7	-6,1				9,5	35,4
Sisäinen hallinto	4,1	3,4	21,3				4,3	-5,5
Kiinteistöjen ylläpito	14,5	11,2	28,8				15,1	-4,4
Pienet hankkeet	1,0	0,8	30,5				0,8	36,5
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	0,3	0,5	-29,4				1,3	-73,4
Muu vammaisopetus	4,1	5,3	-22,3				5,0	-18,7

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	18,6	20,7	-10,3				13,1	42,5
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil.	0,3	0,3	-2,8				0,3	-22,0
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil.	2,7	3,1	-14,8				2,6	1,6

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Kulj. e/kulj. opp	1.347	1.196	12,6				1.699	-20,7

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	15.000	28.000	-46,4	16	31	-47,9	131	-87,8
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K25C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 17 Pohjois-Pohjanmaa

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	29,0	29,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	5.562,5	5.585,5	-0,4				58.380,0
Kokonaisoppilasmäärä, josta	5.717,0	5.743,0	-0,5				60.164,0
- kuljetettavia oppilaita	1.107,0	1.173,0	-5,6				7.855,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	16,5	14,0	17,9				205,5
- muita vammaisoppilaita	138,0	143,5	-3,8				1.578,5
- erityisoppilaita	13,0	12,5	4,0				309,0
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	0	0	0,0				218
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	267.668	249.472	7,3	48	45	7,7	58	-17,7

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	15.982.000	13.670.000	16,9	2.873	2.447	17,4	3.043	-5,6
- palkkaukset	13.153.000	12.466.000	5,5	2.365	2.232	5,9	2.589	-8,7
- muut menot *)	2.829.000	1.204.000	135,0	509	216	135,9	454	12,0

Kuljetus	1.548.000	1.640.000	-5,6	278	294	-5,2	229	21,7
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
- muut menot *)	1.548.000	1.640.000	-5,6	278	294	-5,2	228	21,9

Ruokailu	2.795.000	2.760.000	1,3	502	494	1,7	592	-15,2
- palkkaukset	29.000	35.000	-17,1	5	6	-16,8	33	-84,2
- muut menot *)	2.766.000	2.725.000	1,5	497	488	1,9	559	-11,1

Muu oppilashuolto	2.317.000	3.339.000	-30,6	417	598	-30,3	593	-29,7
- palkkaukset	1.986.000	2.912.000	-31,8	357	521	-31,5	533	-33,0
- muut menot *)	331.000	427.000	-22,5	60	76	-22,2	60	-0,0

Sisäinen hallinto	1.400.000	1.084.000	29,2	252	194	29,7	270	-6,9
- palkkaukset	694.000	450.000	54,2	125	81	54,9	147	-15,4
- muut menot *)	706.000	634.000	11,4	127	114	11,8	123	3,3

Kiinteistöjen ylläpito	4.096.000	4.231.000	-3,2	736	757	-2,8	942	-21,8
- palkkaukset	37.000	29.000	27,6	7	5	28,1	25	-72,9
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	404.000	421.000	-4,0	73	75	-3,6	263	-72,3
- muut menot *)	3.655.000	3.781.000	-3,3	657	677	-2,9	655	0,4

Pienet hankkeet	33.000	91.000	-63,7	6	16	-63,6	48	-87,6

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	28.171.000	26.815.000	5,1	5.064	4.801	5,5	5.717	-11,4
- palkkaukset	15.899.000	15.892.000	0,0	2.858	2.845	0,5	3.327	-14,1
- muut menot *)	12.272.000	10.923.000	12,4	2.206	1.956	12,8	2.389	-7,7

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0	0	0,0	0	0	0,0	170	0,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	128	0,0
- muut menot *)	0	0	0,0	0	0	0,0	41	0,0

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				2.000
- palkkaukset	0		0,0				1.000
- muut menot *)	0		0,0				1.000
				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	311.000	252.000	23,4	18.848	18.000	4,7	22.399	-15,9
- palkkaukset	238.000	144.000	65,3	14.424	10.286	40,2	16.384	-12,0
- muut menot *)	73.000	108.000	-32,4	4.424	7.714	-42,6	6.015	-26,4
				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	1.371.000	1.804.000	-24,0	9.935	12.571	-21,0	11.572	-14,1
- palkkaukset	998.000	1.270.000	-21,4	7.232	8.850	-18,3	8.412	-14,0
- muut menot *)	373.000	534.000	-30,1	2.703	3.721	-27,4	3.160	-14,5

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	30.081.000	29.212.000	3,0	5.262	5.087	3,4	6.034	-12,8
- palkkaukset	17.135.000	17.306.000	-1,0	2.997	3.013	-0,5	3.506	-14,5
- muut menot (ei sis. alv)	12.718.000	11.565.000	10,0	2.225	2.014	10,5	2.422	-8,2
- arvonlisävero	228.000	341.000	-33,1	40	59	-32,8	106	-62,5

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	53,1	46,8	13,5				48,9	8,6
Kuljetus	5,1	5,6	-8,3				3,7	40,0
Ruokailu	9,3	9,4	-1,7				9,5	-2,4
Muu oppilashuolto	7,7	11,4	-32,6				9,5	-19,2
Sisäinen hallinto	4,7	3,7	25,4				4,3	7,1
Kiinteistöjen ylläpito	13,6	14,5	-6,0				15,1	-10,1
Pienet hankkeet	0,1	0,3	-64,8				0,8	-85,7
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	1,0	0,9	19,8				1,3	-18,5
Muu vammaisopetus	4,6	6,2	-26,2				5,0	-9,4

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	19,4	20,4	-5,2				13,1	48,3
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil.	0,3	0,2	18,4				0,3	-15,5
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil.	2,4	2,5	-3,4				2,6	-8,0

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Kulj. e/kulj. opp	1.398	1.398	0,0				1.699	-17,7

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	296.000	422.000	-29,9	52	73	-29,5	131	-60,5
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K25C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 18 Kainuu

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	9,0	9,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	775,5	762,0	1,8				58.380,0
Kokonaisoppilasmäärä, josta	813,0	796,0	2,1				60.164,0
- kuljetettavia oppilaita	177,0	183,0	-3,3				7.855,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	2,0	2,0	0,0				205,5
- muita vammaisoppilaita	35,5	32,0	10,9				1.578,5
- erityisoppilaita	0,0	0,0	0,0				309,0
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	28	0	0,0				218
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	52.100	55.438	-6,0	67	73	-7,7	58	14,9

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	4.105.000	4.046.000	1,5	5.293	5.310	-0,3	3.043	73,9
- palkkaukset	3.237.000	3.276.000	-1,2	4.174	4.299	-2,9	2.589	61,2
- muut menot *)	868.000	770.000	12,7	1.119	1.010	10,8	454	146,4

Kuljetus	460.000	471.000	-2,3	593	618	-4,0	229	159,5
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
- muut menot *)	460.000	471.000	-2,3	593	618	-4,0	228	159,8

Ruokailu	213.000	300.000	-29,0	275	394	-30,2	592	-53,6
- palkkaukset	10.000	9.000	11,1	13	12	9,2	33	-61,0
- muut menot *)	203.000	291.000	-30,2	262	382	-31,5	559	-53,2

Muu oppilashuolto	141.000	134.000	5,2	182	176	3,4	593	-69,3
- palkkaukset	135.000	131.000	3,1	174	172	1,3	533	-67,4
- muut menot *)	6.000	3.000	100,0	8	4	96,5	60	-87,0

Sisäinen hallinto	91.000	94.000	-3,2	117	123	-4,9	270	-56,6
- palkkaukset	67.000	66.000	1,5	86	87	-0,3	147	-41,4
- muut menot *)	24.000	28.000	-14,3	31	37	-15,8	123	-74,8

Kiinteistöjen ylläpito	473.000	432.000	9,5	610	567	7,6	942	-35,2
- palkkaukset	17.000	8.000	112,5	22	10	108,8	25	-10,6
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	92.000	79.000	16,5	119	104	14,4	263	-54,8
- muut menot *)	364.000	345.000	5,5	469	453	3,7	655	-28,3

Pienet hankkeet	0	2.000	-100,0	0	3	-100,0	48	0,0

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	5.483.000	5.479.000	0,1	7.070	7.190	-1,7	5.717	23,7
- palkkaukset	3.466.000	3.490.000	-0,7	4.469	4.580	-2,4	3.327	34,3
- muut menot *)	2.017.000	1.989.000	1,4	2.601	2.610	-0,4	2.389	8,9

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	10.000	17.000	-41,2	357	0	0,0	170	110,4
- palkkaukset	7.000	12.000	-41,7	250	0	0,0	128	94,6
- muut menot *)	3.000	5.000	-40,0	107	0	0,0	41	159,5

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				2.000
- palkkaukset	0		0,0				1.000
- muut menot *)	0		0,0				1.000
				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	65.000	55.000	18,2	32.500	27.500	18,2	22.399	45,1
- palkkaukset	52.000	42.000	23,8	26.000	21.000	23,8	16.384	58,7
- muut menot *)	13.000	13.000	0,0	6.500	6.500	0,0	6.015	8,1
				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	458.000	530.000	-13,6	12.901	16.563	-22,1	11.572	11,5
- palkkaukset	369.000	452.000	-18,4	10.394	14.125	-26,4	8.412	23,6
- muut menot *)	89.000	78.000	14,1	2.507	2.438	2,9	3.160	-20,7

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	6.077.000	6.140.000	-1,0	7.475	7.714	-3,1	6.034	23,9
- palkkaukset	3.894.000	3.996.000	-2,6	4.790	5.020	-4,6	3.506	36,6
- muut menot (ei sis. alv)	2.122.000	2.085.000	1,8	2.610	2.619	-0,4	2.422	7,8
- arvonlisävero	61.000	59.000	3,4	75	74	1,2	106	-29,5

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	67,5	65,9	2,5				48,9	38,0
Kuljetus	7,6	7,7	-1,3				3,7	105,9
Ruokailu	3,5	4,9	-28,3				9,5	-63,2
Muu oppilashuolto	2,3	2,2	6,3				9,5	-75,7
Sisäinen hallinto	1,5	1,5	-2,2				4,3	-65,6
Kiinteistöjen ylläpito	7,8	7,0	10,6				15,1	-48,6
Pienet hankkeet	0,0	0,0	-100,0				0,8	-100,0
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,2	0,3	-40,6				0,0	1.514,7
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	1,1	0,9	19,4				1,3	-15,6
Muu vammaisopetus	7,5	8,6	-12,7				5,0	49,8

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	21,8	23,0	-5,3				13,1	66,8
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil.	0,2	0,3	-2,1				0,3	-28,0
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil.	4,4	4,0	8,6				2,6	66,4

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Kulj. e/kulj. opp	2.599	2.574	1,0				1.699	52,9

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	0	0	0,0	0	0	0,0	131	0,0
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K25C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
0 Yhteensä 19 Lappi

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	21,0	21,0	0,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	1.921,5	1.860,5	3,3				58.380,0
Kokonaisoppilasmäärä, josta	1.985,0	1.908,5	4,0				60.164,0
- kuljetettavia oppilaita	364,0	343,5	6,0				7.855,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	6,5	5,0	30,0				205,5
- muita vammaisoppilaita	57,0	43,0	32,6				1.578,5
- erityisoppilaita	11,5	5,5	109,1				309,0
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	0	0	0,0				218
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	114.660	101.520	12,9	60	55	9,4	58	2,0

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	6.222.000	5.695.000	9,3	3.238	3.061	5,8	3.043	6,4
- palkkaukset	5.624.000	5.076.000	10,8	2.927	2.728	7,3	2.589	13,1
- muut menot *)	598.000	619.000	-3,4	311	333	-6,5	454	-31,5

Kuljetus	629.000	629.000	0,0	327	338	-3,2	229	43,2
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
- muut menot *)	629.000	629.000	0,0	327	338	-3,2	228	43,4

Ruokailu	1.065.000	1.214.000	-12,3	554	653	-15,1	592	-6,4
- palkkaukset	32.000	35.000	-8,6	17	19	-11,5	33	-49,6
- muut menot *)	1.033.000	1.179.000	-12,4	538	634	-15,2	559	-3,9

Muu oppilashuolto	860.000	1.421.000	-39,5	448	764	-41,4	593	-24,5
- palkkaukset	822.000	1.205.000	-31,8	428	648	-33,9	533	-19,8
- muut menot *)	38.000	216.000	-82,4	20	116	-83,0	60	-66,8

Sisäinen hallinto	478.000	628.000	-23,9	249	338	-26,3	270	-8,0
- palkkaukset	308.000	509.000	-39,5	160	274	-41,4	147	8,7
- muut menot *)	170.000	119.000	42,9	88	64	38,3	123	-28,0

Kiinteistöjen ylläpito	1.593.000	1.260.000	26,4	829	677	22,4	942	-12,0
- palkkaukset	51.000	116.000	-56,0	27	62	-57,4	25	8,2
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	402.000	150.000	168,0	209	81	159,5	263	-20,3
- muut menot *)	1.140.000	994.000	14,7	593	534	11,0	655	-9,4

Pienet hankkeet	65.000	2.000	3.150,0	34	1	3.046,8	48	-29,2

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	10.912.000	10.849.000	0,6	5.679	5.831	-2,6	5.717	-0,7
- palkkaukset	6.837.000	6.941.000	-1,5	3.558	3.731	-4,6	3.327	6,9
- muut menot *)	4.075.000	3.908.000	4,3	2.121	2.101	1,0	2.389	-11,2

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0	0	0,0	0	0	0,0	170	0,0
- palkkaukset	0	0	0,0	0	0	0,0	128	0,0
- muut menot *)	0	0	0,0	0	0	0,0	41	0,0

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	0		0,0				2.000
- palkkaukset	0		0,0				1.000
- muut menot *)	0		0,0				1.000
				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	128.000	78.000	64,1	19.692	15.600	26,2	22.399	-12,1
- palkkaukset	96.000	69.000	39,1	14.769	13.800	7,0	16.384	-9,9
- muut menot *)	32.000	9.000	255,6	4.923	1.800	173,5	6.015	-18,1
				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	631.000	506.000	24,7	11.070	11.767	-5,9	11.572	-4,3
- palkkaukset	444.000	413.000	7,5	7.789	9.605	-18,9	8.412	-7,4
- muut menot *)	187.000	93.000	101,1	3.281	2.163	51,7	3.160	3,8

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	11.826.000	11.585.000	2,1	5.958	6.070	-1,9	6.034	-1,3
- palkkaukset	7.377.000	7.423.000	-0,6	3.716	3.889	-4,4	3.506	6,0
- muut menot (ei sis. alv)	4.294.000	4.010.000	7,1	2.163	2.101	3,0	2.422	-10,7
- arvonlisävero	155.000	152.000	2,0	78	80	-2,0	106	-26,6

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	52,6	49,2	7,0				48,9	7,5
Kuljetus	5,3	5,4	-2,0				3,7	44,7
Ruokailu	9,0	10,5	-14,1				9,5	-5,4
Muu oppilashuolto	7,3	12,3	-40,7				9,5	-23,7
Sisäinen hallinto	4,0	5,4	-25,4				4,3	-7,0
Kiinteistöjen ylläpito	13,5	10,9	23,9				15,1	-11,1
Pienet hankkeet	0,5	0,0	3.083,8				0,8	-28,5
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,0	0,0	0,0				0,0	-100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	-100,0
Vaik. keh.vamm. opetus	1,1	0,7	60,8				1,3	-14,6
Muu vammaisopetus	5,3	4,4	22,2				5,0	6,1

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	18,3	18,0	1,9				13,1	40,5
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil.	0,3	0,3	25,0				0,3	-4,1
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil.	2,9	2,3	27,4				2,6	9,4

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Kulj. e/kulj. opp	1.728	1.831	-5,6				1.699	1,7

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	151.000	167.000	-9,6	76	88	-13,1	131	-41,9
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***

*** RAPORTTI: K25C3VM ***

KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA

YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/oppil 2015	/oppil 2014	Muutos%	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert. ryhmään%
Yhteensä

VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT
Havaintoyksiköiden lukumäärä	296,0	299,0	-1,0				296,0
Oppilasmäärä, ei vamm.opp	58.380,0	57.445,5	1,6				58.380,0
Kokonaisoppilasmäärä, josta	60.164,0	59.154,0	1,7				60.164,0
- kuljetettavia oppilaita	7.855,0	7.948,5	-1,2				7.855,0
- vaik. keh.vammaisia oppilaita	205,5	193,0	6,5				205,5
- muita vammaisoppilaita	1.578,5	1.515,5	4,2				1.578,5
- erityisoppilaita	309,0	262,0	17,9				309,0
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm	218	127	71,7				218
				/oppil	/oppil		/oppil
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v	3.414.034	3.391.034	0,7	58	59	-0,9	58	0,0

VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT	Euroa	Euroa		e/oppil	e/oppil		e/oppil
Opetus	177.660.000	176.594.000	0,6	3.043	3.074	-1,0	3.043	0,0
- palkkaukset	151.144.000	151.187.000	-0,0	2.589	2.632	-1,6	2.589	0,0
- muut menot *)	26.516.000	25.407.000	4,4	454	442	2,7	454	0,0

Kuljetus	13.347.000	13.715.000	-2,7	229	239	-4,2	229	0,0
- palkkaukset	18.000	43.000	-58,1	0	1	-58,8	0	0,0
- muut menot *)	13.329.000	13.672.000	-2,5	228	238	-4,1	228	0,0

Ruokailu	34.577.000	35.565.000	-2,8	592	619	-4,3	592	0,0
- palkkaukset	1.930.000	1.988.000	-2,9	33	35	-4,5	33	0,0
- muut menot *)	32.647.000	33.577.000	-2,8	559	585	-4,3	559	0,0

Muu oppilashuolto	34.601.000	35.745.000	-3,2	593	622	-4,7	593	0,0
- palkkaukset	31.127.000	31.604.000	-1,5	533	550	-3,1	533	0,0
- muut menot *)	3.474.000	4.141.000	-16,1	60	72	-17,5	60	0,0

Sisäinen hallinto	15.783.000	13.671.000	15,4	270	238	13,6	270	0,0
- palkkaukset	8.608.000	7.158.000	20,3	147	125	18,3	147	0,0
- muut menot *)	7.175.000	6.513.000	10,2	123	113	8,4	123	0,0

Kiinteistöjen ylläpito	54.984.000	51.839.000	6,1	942	902	4,4	942	0,0
- palkkaukset	1.432.000	1.290.000	11,0	25	22	9,2	25	0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust.	15.330.000	15.763.000	-2,7	263	274	-4,3	263	0,0
- muut menot *)	38.222.000	34.786.000	9,9	655	606	8,1	655	0,0

Pienet hankkeet	2.790.000	2.093.000	33,3	48	36	31,2	48	0,0

Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op.	333.742.000	329.222.000	1,4	5.717	5.731	-0,2	5.717	0,0
- palkkaukset	194.259.000	193.270.000	0,5	3.327	3.364	-1,1	3.327	0,0
- muut menot *)	139.483.000	135.952.000	2,6	2.389	2.367	1,0	2.389	0,0

				e/hoitopv	e/hoitopv		e/hoitopv
Sairaalaopetus (kunnallinen)	37.000	35.000	5,7	170	276	-38,4	170	0,0
- palkkaukset	28.000	27.000	3,7	128	213	-39,6	128	0,0
- muut menot *)	9.000	8.000	12,5	41	63	-34,5	41	0,0

Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen)	2.000		0,0				2.000
- palkkaukset	1.000		0,0				1.000
- muut menot *)	1.000		0,0				1.000
				e/vaik.va	e/vaik.va
Vaik. keh.vamm. opetus	4.603.000	3.897.000	18,1	22.399	20.192	10,9	22.399	0,0
- palkkaukset	3.367.000	2.933.000	14,8	16.384	15.197	7,8	16.384	0,0
- muut menot *)	1.236.000	964.000	28,2	6.015	4.995	20,4	6.015	0,0
				e/vamm.op	e/vamm.op		e/vamm.op
Muu vammaisopetus	18.266.000	18.002.000	1,5	11.572	11.879	-2,6	11.572	0,0
- palkkaukset	13.278.000	13.158.000	0,9	8.412	8.682	-3,1	8.412	0,0
- muut menot *)	4.988.000	4.844.000	3,0	3.160	3.196	-1,1	3.160	0,0

				e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Toiminnoittaiset käyttömenot yht.	363.053.000	358.106.000	1,4	6.034	6.054	-0,3	6.034	0,0
- palkkaukset	210.933.000	209.388.000	0,7	3.506	3.540	-1,0	3.506	0,0
- muut menot (ei sis. alv)	145.717.000	141.768.000	2,8	2.422	2.397	1,1	2.422	0,0
- arvonlisävero	6.403.000	6.950.000	-7,9	106	117	-9,4	106	0,0

OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)	%	%					%
Opetus	48,9	49,3	-0,8				48,9	0,0
Kuljetus	3,7	3,8	-4,0				3,7	0,0
Ruokailu	9,5	9,9	-4,1				9,5	0,0
Muu oppilashuolto	9,5	10,0	-4,5				9,5	0,0
Sisäinen hallinto	4,3	3,8	13,9				4,3	0,0
Kiinteistöjen ylläpito	15,1	14,5	4,6				15,1	0,0
Pienet hankkeet	0,8	0,6	31,5				0,8	0,0
Sairaalaopetus (kunnallinen)	0,0	0,0	4,3				0,0	0,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen)	0,0		0,0				0,0	0,0
Vaik. keh.vamm. opetus	1,3	1,1	16,5				1,3	0,0
Muu vammaisopetus	5,0	5,0	0,1				5,0	0,0

TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)	%	%					%
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä	13,1	13,4	-2,8				13,1	0,0
Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil.	0,3	0,3	4,7				0,3	0,0
Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil.	2,6	2,6	2,4				2,6	0,0

TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST	e/suorite	e/suorite					e/suorite
Kulj. e/kulj. opp	1.699	1.725	-1,5				1.699	0,0

MUUN TOIMINNAN MENOT	Euroa	Euroa		e/kok.opp	e/kok.opp		e/kok.opp
Kunnallinen
Kotikunnan maksuosuudet	7.883.000	6.703.000	17,6	131	113	15,6	131	0,0
Yksityinen, valtio ja yliopistot
Muu toiminta, menot yhteensä	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0