| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K25C3VR *** |
| KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA |
| YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
| *) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 1 Kaupunkimaiset kunnat |
||||||||
| VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Havaintoyksiköiden lukumäärä | 56,0 | 58,0 | -3,4 | 296,0 | ||||
| Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 39.505,5 | 38.702,0 | 2,1 | 58.380,0 | ||||
| Kokonaisoppilasmäärä, josta | 40.642,0 | 39.781,5 | 2,2 | 60.164,0 | ||||
| - kuljetettavia oppilaita | 2.375,0 | 2.470,5 | -3,9 | 7.855,0 | ||||
| - vaik. keh.vammaisia oppilaita | 140,0 | 131,0 | 6,9 | 205,5 | ||||
| - muita vammaisoppilaita | 996,5 | 948,5 | 5,1 | 1.578,5 | ||||
| - erityisoppilaita | 210,5 | 183,5 | 14,7 | 309,0 | ||||
| Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm | 218 | 127 | 71,7 | 218 | ||||
| /oppil | /oppil | /oppil | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 2.320.101 | 2.288.167 | 1,4 | 59 | 59 | -0,7 | 58 | 0,4 |
| VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
| Opetus | 113.874.000 | 112.607.000 | 1,1 | 2.882 | 2.910 | -0,9 | 3.043 | -5,3 |
| - palkkaukset | 94.409.000 | 94.625.000 | -0,2 | 2.390 | 2.445 | -2,3 | 2.589 | -7,7 |
| - muut menot *) | 19.465.000 | 17.982.000 | 8,2 | 493 | 465 | 6,0 | 454 | 8,5 |
| Kuljetus | 4.162.000 | 4.387.000 | -5,1 | 105 | 113 | -7,1 | 229 | -53,9 |
| - palkkaukset | 14.000 | 43.000 | -67,4 | 0 | 1 | -68,1 | 0 | 14,9 |
| - muut menot *) | 4.148.000 | 4.344.000 | -4,5 | 105 | 112 | -6,5 | 228 | -54,0 |
| Ruokailu | 22.334.000 | 23.420.000 | -4,6 | 565 | 605 | -6,6 | 592 | -4,5 |
| - palkkaukset | 1.581.000 | 1.598.000 | -1,1 | 40 | 41 | -3,1 | 33 | 21,1 |
| - muut menot *) | 20.753.000 | 21.822.000 | -4,9 | 525 | 564 | -6,8 | 559 | -6,1 |
| Muu oppilashuolto | 22.418.000 | 24.398.000 | -8,1 | 567 | 630 | -10,0 | 593 | -4,3 |
| - palkkaukset | 19.611.000 | 21.184.000 | -7,4 | 496 | 547 | -9,3 | 533 | -6,9 |
| - muut menot *) | 2.807.000 | 3.214.000 | -12,7 | 71 | 83 | -14,4 | 60 | 19,4 |
| Sisäinen hallinto | 10.813.000 | 9.564.000 | 13,1 | 274 | 247 | 10,8 | 270 | 1,2 |
| - palkkaukset | 6.005.000 | 5.360.000 | 12,0 | 152 | 138 | 9,8 | 147 | 3,1 |
| - muut menot *) | 4.808.000 | 4.204.000 | 14,4 | 122 | 109 | 12,0 | 123 | -1,0 |
| Kiinteistöjen ylläpito | 38.278.000 | 35.520.000 | 7,8 | 969 | 918 | 5,6 | 942 | 2,9 |
| - palkkaukset | 1.093.000 | 892.000 | 22,5 | 28 | 23 | 20,0 | 25 | 12,8 |
| - sis. vuokriin sis. pääomakust. | 12.253.000 | 12.511.000 | -2,1 | 310 | 323 | -4,1 | 263 | 18,1 |
| - muut menot *) | 24.932.000 | 22.117.000 | 12,7 | 631 | 571 | 10,4 | 655 | -3,6 |
| Pienet hankkeet | 1.230.000 | 1.303.000 | -5,6 | 31 | 34 | -7,5 | 48 | -34,9 |
| Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 213.109.000 | 211.199.000 | 0,9 | 5.394 | 5.457 | -1,1 | 5.717 | -5,6 |
| - palkkaukset | 122.713.000 | 123.702.000 | -0,8 | 3.106 | 3.196 | -2,8 | 3.327 | -6,6 |
| - muut menot *) | 90.396.000 | 87.497.000 | 3,3 | 2.288 | 2.261 | 1,2 | 2.389 | -4,2 |
| e/hoitopv | e/hoitopv | e/hoitopv | ||||||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 37.000 | 35.000 | 5,7 | 170 | 276 | -38,4 | 170 | 0,0 |
| - palkkaukset | 28.000 | 27.000 | 3,7 | 128 | 213 | -39,6 | 128 | 0,0 |
| - muut menot *) | 9.000 | 8.000 | 12,5 | 41 | 63 | -34,5 | 41 | 0,0 |
| Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 2.000 | 0,0 | 2.000 | |||||
| - palkkaukset | 1.000 | 0,0 | 1.000 | |||||
| - muut menot *) | 1.000 | 0,0 | 1.000 | |||||
| e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 3.190.000 | 2.839.000 | 12,4 | 22.786 | 21.672 | 5,1 | 22.399 | 1,7 |
| - palkkaukset | 2.241.000 | 2.082.000 | 7,6 | 16.007 | 15.893 | 0,7 | 16.384 | -2,3 |
| - muut menot *) | 949.000 | 757.000 | 25,4 | 6.779 | 5.779 | 17,3 | 6.015 | 12,7 |
| e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
| Muu vammaisopetus | 12.143.000 | 12.014.000 | 1,1 | 12.186 | 12.666 | -3,8 | 11.572 | 5,3 |
| - palkkaukset | 8.678.000 | 8.539.000 | 1,6 | 8.708 | 9.003 | -3,3 | 8.412 | 3,5 |
| - muut menot *) | 3.465.000 | 3.475.000 | -0,3 | 3.477 | 3.664 | -5,1 | 3.160 | 10,0 |
| e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
| Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 233.025.000 | 231.014.000 | 0,9 | 5.734 | 5.807 | -1,3 | 6.034 | -5,0 |
| - palkkaukset | 133.661.000 | 134.350.000 | -0,5 | 3.289 | 3.377 | -2,6 | 3.506 | -6,2 |
| - muut menot (ei sis. alv) | 94.820.000 | 91.737.000 | 3,4 | 2.333 | 2.306 | 1,2 | 2.422 | -3,7 |
| - arvonlisävero | 4.544.000 | 4.927.000 | -7,8 | 112 | 124 | -9,7 | 106 | 5,1 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 48,9 | 48,7 | 0,3 | 48,9 | -0,1 | |||
| Kuljetus | 1,8 | 1,9 | -5,9 | 3,7 | -51,4 | |||
| Ruokailu | 9,6 | 10,1 | -5,5 | 9,5 | 0,6 | |||
| Muu oppilashuolto | 9,6 | 10,6 | -8,9 | 9,5 | 0,9 | |||
| Sisäinen hallinto | 4,6 | 4,1 | 12,1 | 4,3 | 6,7 | |||
| Kiinteistöjen ylläpito | 16,4 | 15,4 | 6,8 | 15,1 | 8,5 | |||
| Pienet hankkeet | 0,5 | 0,6 | -6,4 | 0,8 | -31,3 | |||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 55,8 | |||
| Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | ||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 1,4 | 1,2 | 11,4 | 1,3 | 8,0 | |||
| Muu vammaisopetus | 5,2 | 5,2 | 0,2 | 5,0 | 3,6 | |||
| TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
| Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 5,8 | 6,2 | -5,9 | 13,1 | -55,2 | |||
| Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. | 0,3 | 0,3 | 4,6 | 0,3 | 0,9 | |||
| Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | -6,5 | |||
| TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kulj. e/kulj. opp | 1.752 | 1.776 | -1,3 | 1.699 | 3,1 | |||
| MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
| Kunnallinen | ||||||||
| Kotikunnan maksuosuudet | 6.032.000 | 4.863.000 | 24,0 | 148 | 122 | 21,4 | 131 | 13,3 |
| Yksityinen, valtio ja yliopistot | ||||||||
| Muu toiminta, menot yhteensä | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K25C3VR *** |
| KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA |
| YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
| *) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 2 Taajaan asutut kunnat |
||||||||
| VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Havaintoyksiköiden lukumäärä | 64,0 | 65,0 | -1,5 | 296,0 | ||||
| Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 10.671,5 | 10.619,5 | 0,5 | 58.380,0 | ||||
| Kokonaisoppilasmäärä, josta | 11.037,0 | 10.975,5 | 0,6 | 60.164,0 | ||||
| - kuljetettavia oppilaita | 2.254,0 | 2.253,5 | 0,0 | 7.855,0 | ||||
| - vaik. keh.vammaisia oppilaita | 40,5 | 37,5 | 8,0 | 205,5 | ||||
| - muita vammaisoppilaita | 325,0 | 318,5 | 2,0 | 1.578,5 | ||||
| - erityisoppilaita | 46,0 | 37,5 | 22,7 | 309,0 | ||||
| Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm | 0 | 0 | 0,0 | 218 | ||||
| /oppil | /oppil | /oppil | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 619.682 | 631.216 | -1,8 | 58 | 59 | -2,3 | 58 | -0,7 |
| VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
| Opetus | 34.042.000 | 34.353.000 | -0,9 | 3.190 | 3.235 | -1,4 | 3.043 | 4,8 |
| - palkkaukset | 29.493.000 | 29.561.000 | -0,2 | 2.764 | 2.784 | -0,7 | 2.589 | 6,7 |
| - muut menot *) | 4.549.000 | 4.792.000 | -5,1 | 426 | 451 | -5,5 | 454 | -6,1 |
| Kuljetus | 3.653.000 | 3.851.000 | -5,1 | 342 | 363 | -5,6 | 229 | 49,7 |
| - palkkaukset | 1.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -69,6 |
| - muut menot *) | 3.652.000 | 3.851.000 | -5,2 | 342 | 363 | -5,6 | 228 | 49,9 |
| Ruokailu | 6.679.000 | 6.632.000 | 0,7 | 626 | 625 | 0,2 | 592 | 5,7 |
| - palkkaukset | 91.000 | 115.000 | -20,9 | 9 | 11 | -21,3 | 33 | -74,2 |
| - muut menot *) | 6.588.000 | 6.517.000 | 1,1 | 617 | 614 | 0,6 | 559 | 10,4 |
| Muu oppilashuolto | 7.204.000 | 6.416.000 | 12,3 | 675 | 604 | 11,7 | 593 | 13,9 |
| - palkkaukset | 6.725.000 | 5.714.000 | 17,7 | 630 | 538 | 17,1 | 533 | 18,2 |
| - muut menot *) | 479.000 | 702.000 | -31,8 | 45 | 66 | -32,1 | 60 | -24,6 |
| Sisäinen hallinto | 2.474.000 | 2.064.000 | 19,9 | 232 | 194 | 19,3 | 270 | -14,2 |
| - palkkaukset | 1.239.000 | 874.000 | 41,8 | 116 | 82 | 41,1 | 147 | -21,3 |
| - muut menot *) | 1.235.000 | 1.190.000 | 3,8 | 116 | 112 | 3,3 | 123 | -5,8 |
| Kiinteistöjen ylläpito | 9.550.000 | 9.294.000 | 2,8 | 895 | 875 | 2,3 | 942 | -5,0 |
| - palkkaukset | 85.000 | 93.000 | -8,6 | 8 | 9 | -9,0 | 25 | -67,5 |
| - sis. vuokriin sis. pääomakust. | 2.233.000 | 2.391.000 | -6,6 | 209 | 225 | -7,1 | 263 | -20,3 |
| - muut menot *) | 7.232.000 | 6.810.000 | 6,2 | 678 | 641 | 5,7 | 655 | 3,5 |
| Pienet hankkeet | 734.000 | 382.000 | 92,1 | 69 | 36 | 91,2 | 48 | 43,9 |
| Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 64.336.000 | 62.992.000 | 2,1 | 6.029 | 5.932 | 1,6 | 5.717 | 5,5 |
| - palkkaukset | 37.634.000 | 36.357.000 | 3,5 | 3.527 | 3.424 | 3,0 | 3.327 | 6,0 |
| - muut menot *) | 26.702.000 | 26.635.000 | 0,3 | 2.502 | 2.508 | -0,2 | 2.389 | 4,7 |
| e/hoitopv | e/hoitopv | e/hoitopv | ||||||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 170 | 0,0 |
| - palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 128 | 0,0 |
| - muut menot *) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 41 | 0,0 |
| Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 0 | 0,0 | 2.000 | |||||
| - palkkaukset | 0 | 0,0 | 1.000 | |||||
| - muut menot *) | 0 | 0,0 | 1.000 | |||||
| e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 990.000 | 703.000 | 40,8 | 24.444 | 18.747 | 30,4 | 22.399 | 9,1 |
| - palkkaukset | 778.000 | 562.000 | 38,4 | 19.210 | 14.987 | 28,2 | 16.384 | 17,2 |
| - muut menot *) | 212.000 | 141.000 | 50,4 | 5.235 | 3.760 | 39,2 | 6.015 | -13,0 |
| e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
| Muu vammaisopetus | 3.499.000 | 3.499.000 | 0,0 | 10.766 | 10.986 | -2,0 | 11.572 | -7,0 |
| - palkkaukset | 2.620.000 | 2.685.000 | -2,4 | 8.062 | 8.430 | -4,4 | 8.412 | -4,2 |
| - muut menot *) | 879.000 | 814.000 | 8,0 | 2.705 | 2.556 | 5,8 | 3.160 | -14,4 |
| e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
| Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 69.700.000 | 68.253.000 | 2,1 | 6.315 | 6.219 | 1,6 | 6.034 | 4,7 |
| - palkkaukset | 41.032.000 | 39.604.000 | 3,6 | 3.718 | 3.608 | 3,0 | 3.506 | 6,0 |
| - muut menot (ei sis. alv) | 27.793.000 | 27.590.000 | 0,7 | 2.518 | 2.514 | 0,2 | 2.422 | 4,0 |
| - arvonlisävero | 875.000 | 1.059.000 | -17,4 | 79 | 96 | -17,8 | 106 | -25,5 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 48,8 | 50,3 | -3,0 | 48,9 | -0,2 | |||
| Kuljetus | 5,2 | 5,6 | -7,1 | 3,7 | 42,6 | |||
| Ruokailu | 9,6 | 9,7 | -1,4 | 9,5 | 0,6 | |||
| Muu oppilashuolto | 10,3 | 9,4 | 10,0 | 9,5 | 8,4 | |||
| Sisäinen hallinto | 3,5 | 3,0 | 17,4 | 4,3 | -18,4 | |||
| Kiinteistöjen ylläpito | 13,7 | 13,6 | 0,6 | 15,1 | -9,5 | |||
| Pienet hankkeet | 1,1 | 0,6 | 88,2 | 0,8 | 37,0 | |||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | |||
| Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | ||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 1,4 | 1,0 | 37,9 | 1,3 | 12,0 | |||
| Muu vammaisopetus | 5,0 | 5,1 | -2,1 | 5,0 | -0,2 | |||
| TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
| Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 20,4 | 20,5 | -0,5 | 13,1 | 56,4 | |||
| Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. | 0,4 | 0,3 | 7,4 | 0,3 | 7,4 | |||
| Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. | 2,9 | 2,9 | 1,5 | 2,6 | 12,2 | |||
| TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kulj. e/kulj. opp | 1.621 | 1.709 | -5,2 | 1.699 | -4,6 | |||
| MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
| Kunnallinen | ||||||||
| Kotikunnan maksuosuudet | 598.000 | 561.000 | 6,6 | 54 | 51 | 6,0 | 131 | -58,6 |
| Yksityinen, valtio ja yliopistot | ||||||||
| Muu toiminta, menot yhteensä | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K25C3VR *** |
| KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA |
| YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
| *) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 3 Maaseutumaiset kunnat |
||||||||
| VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Havaintoyksiköiden lukumäärä | 176,0 | 176,0 | 0,0 | 296,0 | ||||
| Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 8.203,0 | 8.124,0 | 1,0 | 58.380,0 | ||||
| Kokonaisoppilasmäärä, josta | 8.485,0 | 8.397,0 | 1,0 | 60.164,0 | ||||
| - kuljetettavia oppilaita | 3.226,0 | 3.224,5 | 0,0 | 7.855,0 | ||||
| - vaik. keh.vammaisia oppilaita | 25,0 | 24,5 | 2,0 | 205,5 | ||||
| - muita vammaisoppilaita | 257,0 | 248,5 | 3,4 | 1.578,5 | ||||
| - erityisoppilaita | 52,5 | 41,0 | 28,0 | 309,0 | ||||
| Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm | 0 | 0 | 0,0 | 218 | ||||
| /oppil | /oppil | /oppil | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 474.251 | 471.651 | 0,6 | 58 | 58 | -0,4 | 58 | -1,1 |
| VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
| Opetus | 29.744.000 | 29.634.000 | 0,4 | 3.626 | 3.648 | -0,6 | 3.043 | 19,2 |
| - palkkaukset | 27.242.000 | 27.001.000 | 0,9 | 3.321 | 3.324 | -0,1 | 2.589 | 28,3 |
| - muut menot *) | 2.502.000 | 2.633.000 | -5,0 | 305 | 324 | -5,9 | 454 | -32,8 |
| Kuljetus | 5.532.000 | 5.477.000 | 1,0 | 674 | 674 | 0,0 | 229 | 195,0 |
| - palkkaukset | 3.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 18,6 |
| - muut menot *) | 5.529.000 | 5.477.000 | 0,9 | 674 | 674 | -0,0 | 228 | 195,2 |
| Ruokailu | 5.564.000 | 5.513.000 | 0,9 | 678 | 679 | -0,0 | 592 | 14,5 |
| - palkkaukset | 258.000 | 275.000 | -6,2 | 31 | 34 | -7,1 | 33 | -4,9 |
| - muut menot *) | 5.306.000 | 5.238.000 | 1,3 | 647 | 645 | 0,3 | 559 | 15,7 |
| Muu oppilashuolto | 4.979.000 | 4.931.000 | 1,0 | 607 | 607 | 0,0 | 593 | 2,4 |
| - palkkaukset | 4.791.000 | 4.706.000 | 1,8 | 584 | 579 | 0,8 | 533 | 9,5 |
| - muut menot *) | 188.000 | 225.000 | -16,4 | 23 | 28 | -17,2 | 60 | -61,5 |
| Sisäinen hallinto | 2.496.000 | 2.043.000 | 22,2 | 304 | 251 | 21,0 | 270 | 12,6 |
| - palkkaukset | 1.364.000 | 924.000 | 47,6 | 166 | 114 | 46,2 | 147 | 12,8 |
| - muut menot *) | 1.132.000 | 1.119.000 | 1,2 | 138 | 138 | 0,2 | 123 | 12,3 |
| Kiinteistöjen ylläpito | 7.156.000 | 7.025.000 | 1,9 | 872 | 865 | 0,9 | 942 | -7,4 |
| - palkkaukset | 254.000 | 305.000 | -16,7 | 31 | 38 | -17,5 | 25 | 26,2 |
| - sis. vuokriin sis. pääomakust. | 844.000 | 861.000 | -2,0 | 103 | 106 | -2,9 | 263 | -60,8 |
| - muut menot *) | 6.058.000 | 5.859.000 | 3,4 | 739 | 721 | 2,4 | 655 | 12,8 |
| Pienet hankkeet | 826.000 | 408.000 | 102,5 | 101 | 50 | 100,5 | 48 | 110,7 |
| Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 56.297.000 | 55.031.000 | 2,3 | 6.863 | 6.774 | 1,3 | 5.717 | 20,1 |
| - palkkaukset | 33.912.000 | 33.211.000 | 2,1 | 4.134 | 4.088 | 1,1 | 3.327 | 24,2 |
| - muut menot *) | 22.385.000 | 21.820.000 | 2,6 | 2.729 | 2.686 | 1,6 | 2.389 | 14,2 |
| e/hoitopv | e/hoitopv | e/hoitopv | ||||||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 170 | 0,0 |
| - palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 128 | 0,0 |
| - muut menot *) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 41 | 0,0 |
| Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 0 | 0,0 | 2.000 | |||||
| - palkkaukset | 0 | 0,0 | 1.000 | |||||
| - muut menot *) | 0 | 0,0 | 1.000 | |||||
| e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 423.000 | 355.000 | 19,2 | 16.920 | 14.490 | 16,8 | 22.399 | -24,5 |
| - palkkaukset | 348.000 | 289.000 | 20,4 | 13.920 | 11.796 | 18,0 | 16.384 | -15,0 |
| - muut menot *) | 75.000 | 66.000 | 13,6 | 3.000 | 2.694 | 11,4 | 6.015 | -50,1 |
| e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
| Muu vammaisopetus | 2.624.000 | 2.489.000 | 5,4 | 10.210 | 10.016 | 1,9 | 11.572 | -11,8 |
| - palkkaukset | 1.980.000 | 1.934.000 | 2,4 | 7.704 | 7.783 | -1,0 | 8.412 | -8,4 |
| - muut menot *) | 644.000 | 555.000 | 16,0 | 2.506 | 2.233 | 12,2 | 3.160 | -20,7 |
| e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
| Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 60.328.000 | 58.839.000 | 2,5 | 7.110 | 7.007 | 1,5 | 6.034 | 17,8 |
| - palkkaukset | 36.240.000 | 35.434.000 | 2,3 | 4.271 | 4.220 | 1,2 | 3.506 | 21,8 |
| - muut menot (ei sis. alv) | 23.104.000 | 22.441.000 | 3,0 | 2.723 | 2.673 | 1,9 | 2.422 | 12,4 |
| - arvonlisävero | 984.000 | 964.000 | 2,1 | 116 | 115 | 1,0 | 106 | 9,0 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 49,3 | 50,4 | -2,1 | 48,9 | 0,8 | |||
| Kuljetus | 9,2 | 9,3 | -1,5 | 3,7 | 149,4 | |||
| Ruokailu | 9,2 | 9,4 | -1,6 | 9,5 | -3,2 | |||
| Muu oppilashuolto | 8,3 | 8,4 | -1,5 | 9,5 | -13,4 | |||
| Sisäinen hallinto | 4,1 | 3,5 | 19,2 | 4,3 | -4,8 | |||
| Kiinteistöjen ylläpito | 11,9 | 11,9 | -0,6 | 15,1 | -21,7 | |||
| Pienet hankkeet | 1,4 | 0,7 | 97,5 | 0,8 | 78,2 | |||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | |||
| Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | ||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 0,7 | 0,6 | 16,2 | 1,3 | -44,7 | |||
| Muu vammaisopetus | 4,3 | 4,2 | 2,8 | 5,0 | -13,5 | |||
| TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
| Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 38,0 | 38,4 | -1,0 | 13,1 | 191,2 | |||
| Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | -13,7 | |||
| Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 2,6 | 15,4 | |||
| TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kulj. e/kulj. opp | 1.715 | 1.699 | 1,0 | 1.699 | 0,9 | |||
| MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
| Kunnallinen | ||||||||
| Kotikunnan maksuosuudet | 1.253.000 | 1.279.000 | -2,0 | 148 | 152 | -3,0 | 131 | 12,7 |
| Yksityinen, valtio ja yliopistot | ||||||||
| Muu toiminta, menot yhteensä | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K25C3VR *** |
| KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA |
| YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
| *) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä |
||||||||
| VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Havaintoyksiköiden lukumäärä | 296,0 | 299,0 | -1,0 | 296,0 | ||||
| Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 58.380,0 | 57.445,5 | 1,6 | 58.380,0 | ||||
| Kokonaisoppilasmäärä, josta | 60.164,0 | 59.154,0 | 1,7 | 60.164,0 | ||||
| - kuljetettavia oppilaita | 7.855,0 | 7.948,5 | -1,2 | 7.855,0 | ||||
| - vaik. keh.vammaisia oppilaita | 205,5 | 193,0 | 6,5 | 205,5 | ||||
| - muita vammaisoppilaita | 1.578,5 | 1.515,5 | 4,2 | 1.578,5 | ||||
| - erityisoppilaita | 309,0 | 262,0 | 17,9 | 309,0 | ||||
| Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm | 218 | 127 | 71,7 | 218 | ||||
| /oppil | /oppil | /oppil | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 3.414.034 | 3.391.034 | 0,7 | 58 | 59 | -0,9 | 58 | 0,0 |
| VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
| Opetus | 177.660.000 | 176.594.000 | 0,6 | 3.043 | 3.074 | -1,0 | 3.043 | 0,0 |
| - palkkaukset | 151.144.000 | 151.187.000 | -0,0 | 2.589 | 2.632 | -1,6 | 2.589 | 0,0 |
| - muut menot *) | 26.516.000 | 25.407.000 | 4,4 | 454 | 442 | 2,7 | 454 | 0,0 |
| Kuljetus | 13.347.000 | 13.715.000 | -2,7 | 229 | 239 | -4,2 | 229 | 0,0 |
| - palkkaukset | 18.000 | 43.000 | -58,1 | 0 | 1 | -58,8 | 0 | 0,0 |
| - muut menot *) | 13.329.000 | 13.672.000 | -2,5 | 228 | 238 | -4,1 | 228 | 0,0 |
| Ruokailu | 34.577.000 | 35.565.000 | -2,8 | 592 | 619 | -4,3 | 592 | 0,0 |
| - palkkaukset | 1.930.000 | 1.988.000 | -2,9 | 33 | 35 | -4,5 | 33 | 0,0 |
| - muut menot *) | 32.647.000 | 33.577.000 | -2,8 | 559 | 585 | -4,3 | 559 | 0,0 |
| Muu oppilashuolto | 34.601.000 | 35.745.000 | -3,2 | 593 | 622 | -4,7 | 593 | 0,0 |
| - palkkaukset | 31.127.000 | 31.604.000 | -1,5 | 533 | 550 | -3,1 | 533 | 0,0 |
| - muut menot *) | 3.474.000 | 4.141.000 | -16,1 | 60 | 72 | -17,5 | 60 | 0,0 |
| Sisäinen hallinto | 15.783.000 | 13.671.000 | 15,4 | 270 | 238 | 13,6 | 270 | 0,0 |
| - palkkaukset | 8.608.000 | 7.158.000 | 20,3 | 147 | 125 | 18,3 | 147 | 0,0 |
| - muut menot *) | 7.175.000 | 6.513.000 | 10,2 | 123 | 113 | 8,4 | 123 | 0,0 |
| Kiinteistöjen ylläpito | 54.984.000 | 51.839.000 | 6,1 | 942 | 902 | 4,4 | 942 | 0,0 |
| - palkkaukset | 1.432.000 | 1.290.000 | 11,0 | 25 | 22 | 9,2 | 25 | 0,0 |
| - sis. vuokriin sis. pääomakust. | 15.330.000 | 15.763.000 | -2,7 | 263 | 274 | -4,3 | 263 | 0,0 |
| - muut menot *) | 38.222.000 | 34.786.000 | 9,9 | 655 | 606 | 8,1 | 655 | 0,0 |
| Pienet hankkeet | 2.790.000 | 2.093.000 | 33,3 | 48 | 36 | 31,2 | 48 | 0,0 |
| Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 333.742.000 | 329.222.000 | 1,4 | 5.717 | 5.731 | -0,2 | 5.717 | 0,0 |
| - palkkaukset | 194.259.000 | 193.270.000 | 0,5 | 3.327 | 3.364 | -1,1 | 3.327 | 0,0 |
| - muut menot *) | 139.483.000 | 135.952.000 | 2,6 | 2.389 | 2.367 | 1,0 | 2.389 | 0,0 |
| e/hoitopv | e/hoitopv | e/hoitopv | ||||||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 37.000 | 35.000 | 5,7 | 170 | 276 | -38,4 | 170 | 0,0 |
| - palkkaukset | 28.000 | 27.000 | 3,7 | 128 | 213 | -39,6 | 128 | 0,0 |
| - muut menot *) | 9.000 | 8.000 | 12,5 | 41 | 63 | -34,5 | 41 | 0,0 |
| Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 2.000 | 0,0 | 2.000 | |||||
| - palkkaukset | 1.000 | 0,0 | 1.000 | |||||
| - muut menot *) | 1.000 | 0,0 | 1.000 | |||||
| e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 4.603.000 | 3.897.000 | 18,1 | 22.399 | 20.192 | 10,9 | 22.399 | 0,0 |
| - palkkaukset | 3.367.000 | 2.933.000 | 14,8 | 16.384 | 15.197 | 7,8 | 16.384 | 0,0 |
| - muut menot *) | 1.236.000 | 964.000 | 28,2 | 6.015 | 4.995 | 20,4 | 6.015 | 0,0 |
| e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
| Muu vammaisopetus | 18.266.000 | 18.002.000 | 1,5 | 11.572 | 11.879 | -2,6 | 11.572 | 0,0 |
| - palkkaukset | 13.278.000 | 13.158.000 | 0,9 | 8.412 | 8.682 | -3,1 | 8.412 | 0,0 |
| - muut menot *) | 4.988.000 | 4.844.000 | 3,0 | 3.160 | 3.196 | -1,1 | 3.160 | 0,0 |
| e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
| Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 363.053.000 | 358.106.000 | 1,4 | 6.034 | 6.054 | -0,3 | 6.034 | 0,0 |
| - palkkaukset | 210.933.000 | 209.388.000 | 0,7 | 3.506 | 3.540 | -1,0 | 3.506 | 0,0 |
| - muut menot (ei sis. alv) | 145.717.000 | 141.768.000 | 2,8 | 2.422 | 2.397 | 1,1 | 2.422 | 0,0 |
| - arvonlisävero | 6.403.000 | 6.950.000 | -7,9 | 106 | 117 | -9,4 | 106 | 0,0 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 48,9 | 49,3 | -0,8 | 48,9 | 0,0 | |||
| Kuljetus | 3,7 | 3,8 | -4,0 | 3,7 | 0,0 | |||
| Ruokailu | 9,5 | 9,9 | -4,1 | 9,5 | 0,0 | |||
| Muu oppilashuolto | 9,5 | 10,0 | -4,5 | 9,5 | 0,0 | |||
| Sisäinen hallinto | 4,3 | 3,8 | 13,9 | 4,3 | 0,0 | |||
| Kiinteistöjen ylläpito | 15,1 | 14,5 | 4,6 | 15,1 | 0,0 | |||
| Pienet hankkeet | 0,8 | 0,6 | 31,5 | 0,8 | 0,0 | |||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 1,3 | 1,1 | 16,5 | 1,3 | 0,0 | |||
| Muu vammaisopetus | 5,0 | 5,0 | 0,1 | 5,0 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
| Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 13,1 | 13,4 | -2,8 | 13,1 | 0,0 | |||
| Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. | 0,3 | 0,3 | 4,7 | 0,3 | 0,0 | |||
| Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kulj. e/kulj. opp | 1.699 | 1.725 | -1,5 | 1.699 | 0,0 | |||
| MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
| Kunnallinen | ||||||||
| Kotikunnan maksuosuudet | 7.883.000 | 6.703.000 | 17,6 | 131 | 113 | 15,6 | 131 | 0,0 |
| Yksityinen, valtio ja yliopistot | ||||||||
| Muu toiminta, menot yhteensä | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |