| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K25C3YO *** |
| VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
| *) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 1 Yksityinen |
||||||||
| VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Havaintoyksiköiden lukumäärä | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 343,5 | ||||
| Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 694,5 | 686,0 | 1,2 | 59.257,5 | ||||
| Kokonaisoppilasmäärä, josta | 706,0 | 697,0 | 1,3 | 61.073,5 | ||||
| - kuljetettavia oppilaita | 21,0 | 26,5 | -20,8 | 7.898,5 | ||||
| - vaik. keh.vammaisia oppilaita | 6,0 | 5,0 | 20,0 | 216,5 | ||||
| - muita vammaisoppilaita | 5,5 | 6,0 | -8,3 | 1.599,5 | ||||
| - erityisoppilaita | 0,0 | 0,5 | -100,0 | 311,0 | ||||
| /oppil | /oppil | /oppil | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 48.860 | 48.585 | 0,6 | 70 | 71 | -0,7 | 59 | 18,4 |
| VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
| Opetus | 2.917.413 | 3.037.183 | -3,9 | 4.201 | 4.427 | -5,1 | 3.066 | 37,0 |
| - palkkaukset | 2.568.729 | 2.708.188 | -5,1 | 3.699 | 3.948 | -6,3 | 2.610 | 41,7 |
| - muut menot *) | 348.684 | 328.995 | 6,0 | 502 | 480 | 4,7 | 456 | 10,1 |
| Kuljetus | 8.410 | 12.853 | -34,6 | 12 | 19 | -35,4 | 227 | -94,7 |
| - palkkaukset | 921 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 59,8 |
| - muut menot *) | 7.489 | 12.853 | -41,7 | 11 | 19 | -42,4 | 226 | -95,2 |
| Ruokailu | 432.911 | 418.426 | 3,5 | 623 | 610 | 2,2 | 592 | 5,2 |
| - palkkaukset | 98.405 | 78.366 | 25,6 | 142 | 114 | 24,0 | 35 | 308,1 |
| - muut menot *) | 334.506 | 340.060 | -1,6 | 482 | 496 | -2,8 | 558 | -13,6 |
| Muu oppilashuolto | 179.852 | 194.657 | -7,6 | 259 | 284 | -8,7 | 592 | -56,3 |
| - palkkaukset | 166.324 | 174.991 | -5,0 | 239 | 255 | -6,1 | 534 | -55,1 |
| - muut menot *) | 13.528 | 19.666 | -31,2 | 19 | 29 | -32,1 | 59 | -67,0 |
| Sisäinen hallinto | 496.700 | 566.963 | -12,4 | 715 | 826 | -13,5 | 279 | 156,7 |
| - palkkaukset | 317.882 | 388.223 | -18,1 | 458 | 566 | -19,1 | 153 | 199,4 |
| - muut menot *) | 178.818 | 178.740 | 0,0 | 257 | 261 | -1,2 | 126 | 104,8 |
| Kiinteistöjen ylläpito | 783.653 | 828.850 | -5,5 | 1.128 | 1.208 | -6,6 | 951 | 18,6 |
| - palkkaukset | 53.801 | 44.178 | 21,8 | 77 | 64 | 20,3 | 26 | 202,8 |
| - sis. vuokriin sis. pääomakust. | 27.546 | 27.129 | 1,5 | 40 | 40 | 0,3 | 259 | -84,7 |
| - muut menot *) | 702.306 | 757.543 | -7,3 | 1.011 | 1.104 | -8,4 | 666 | 51,7 |
| Pienet hankkeet | 19.604 | 9.270 | 111,5 | 28 | 14 | 108,9 | 47 | -40,5 |
| Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 4.838.543 | 5.068.202 | -4,5 | 6.967 | 7.388 | -5,7 | 5.755 | 21,1 |
| - palkkaukset | 3.206.062 | 3.393.946 | -5,5 | 4.616 | 4.947 | -6,7 | 3.358 | 37,5 |
| - muut menot *) | 1.632.481 | 1.674.256 | -2,5 | 2.351 | 2.441 | -3,7 | 2.397 | -2,0 |
| Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 0 | 0,0 | 2.000 | |||||
| - palkkaukset | 0 | 0,0 | 1.000 | |||||
| - muut menot *) | 0 | 0,0 | 1.000 | |||||
| e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 238.927 | 192.752 | 24,0 | 39.821 | 38.550 | 3,3 | 24.122 | 65,1 |
| - palkkaukset | 172.124 | 143.862 | 19,6 | 28.687 | 28.772 | -0,3 | 17.296 | 65,9 |
| - muut menot *) | 66.803 | 48.890 | 36,6 | 11.134 | 9.778 | 13,9 | 6.827 | 63,1 |
| e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
| Muu vammaisopetus | 73.395 | 80.583 | -8,9 | 13.345 | 13.431 | -0,6 | 12.895 | 3,5 |
| - palkkaukset | 52.860 | 64.442 | -18,0 | 9.611 | 10.740 | -10,5 | 8.895 | 8,0 |
| - muut menot *) | 20.535 | 16.141 | 27,2 | 3.734 | 2.690 | 38,8 | 4.000 | -6,7 |
| e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
| Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 5.150.865 | 5.341.537 | -3,6 | 7.296 | 7.664 | -4,8 | 6.113 | 19,4 |
| - palkkaukset | 3.431.046 | 3.602.250 | -4,8 | 4.860 | 5.168 | -6,0 | 3.553 | 36,8 |
| - muut menot (ei sis. alv) | 1.562.673 | 1.567.862 | -0,3 | 2.213 | 2.249 | -1,6 | 2.448 | -9,6 |
| - arvonlisävero | 157.146 | 171.425 | -8,3 | 223 | 246 | -9,5 | 112 | 99,1 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 56,6 | 56,9 | -0,4 | 48,7 | 16,4 | |||
| Kuljetus | 0,2 | 0,2 | -32,1 | 3,6 | -95,5 | |||
| Ruokailu | 8,4 | 7,8 | 7,3 | 9,4 | -10,6 | |||
| Muu oppilashuolto | 3,5 | 3,6 | -4,2 | 9,4 | -62,9 | |||
| Sisäinen hallinto | 9,6 | 10,6 | -9,1 | 4,4 | 118,1 | |||
| Kiinteistöjen ylläpito | 15,2 | 15,5 | -2,0 | 15,1 | 0,8 | |||
| Pienet hankkeet | 0,4 | 0,2 | 119,3 | 0,8 | -49,4 | |||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 4,6 | 3,6 | 28,5 | 1,4 | 231,6 | |||
| Muu vammaisopetus | 1,4 | 1,5 | -5,5 | 5,5 | -74,2 | |||
| TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
| Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 3,0 | 3,8 | -21,8 | 12,9 | -77,0 | |||
| Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. | 0,8 | 0,7 | 18,5 | 0,4 | 139,7 | |||
| Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. | 0,8 | 0,9 | -9,5 | 2,6 | -70,3 | |||
| TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kulj. e/kulj. opp | 400 | 485 | -17,4 | 1.700 | -76,4 | |||
| MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
| Muu toiminta, menot yhteensä | 1.206.365 | 1.193.710 | 1,1 | 1.709 | 1.713 | -0,2 | 23 | 7.225,3 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K25C3YO *** |
| VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
| *) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 2 Valtio |
||||||||
| VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Havaintoyksiköiden lukumäärä | 6,0 | 7,5 | -20,0 | 343,5 | ||||
| Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 161,5 | 166,5 | -3,0 | 59.257,5 | ||||
| Kokonaisoppilasmäärä, josta | 176,5 | 186,0 | -5,1 | 61.073,5 | ||||
| - kuljetettavia oppilaita | 17,0 | 20,5 | -17,1 | 7.898,5 | ||||
| - vaik. keh.vammaisia oppilaita | 0,5 | 2,5 | -80,0 | 216,5 | ||||
| - muita vammaisoppilaita | 14,5 | 17,0 | -14,7 | 1.599,5 | ||||
| - erityisoppilaita | 2,0 | 1,5 | 33,3 | 311,0 | ||||
| /oppil | /oppil | /oppil | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 53.737 | 68.479 | -21,5 | 333 | 411 | -19,1 | 59 | 460,0 |
| VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
| Opetus | 1.045.834 | 807.906 | 29,4 | 6.476 | 4.852 | 33,5 | 3.066 | 111,2 |
| - palkkaukset | 897.149 | 733.099 | 22,4 | 5.555 | 4.403 | 26,2 | 2.610 | 112,8 |
| - muut menot *) | 148.685 | 74.807 | 98,8 | 921 | 449 | 104,9 | 456 | 101,9 |
| Kuljetus | 64.438 | 59.818 | 7,7 | 399 | 359 | 11,1 | 227 | 76,1 |
| - palkkaukset | 30.240 | 34.933 | -13,4 | 187 | 210 | -10,8 | 1 | 22.470,0 |
| - muut menot *) | 34.198 | 24.885 | 37,4 | 212 | 149 | 41,7 | 226 | -6,2 |
| Ruokailu | 91.791 | 100.014 | -8,2 | 568 | 601 | -5,4 | 592 | -4,1 |
| - palkkaukset | 29.258 | 28.811 | 1,6 | 181 | 173 | 4,7 | 35 | 421,7 |
| - muut menot *) | 62.533 | 71.203 | -12,2 | 387 | 428 | -9,5 | 558 | -30,6 |
| Muu oppilashuolto | 320.110 | 318.779 | 0,4 | 1.982 | 1.915 | 3,5 | 592 | 234,6 |
| - palkkaukset | 315.049 | 314.485 | 0,2 | 1.951 | 1.889 | 3,3 | 534 | 265,6 |
| - muut menot *) | 5.061 | 4.294 | 17,9 | 31 | 26 | 21,5 | 59 | -46,8 |
| Sisäinen hallinto | 202.654 | 189.229 | 7,1 | 1.255 | 1.137 | 10,4 | 279 | 350,4 |
| - palkkaukset | 127.443 | 146.087 | -12,8 | 789 | 877 | -10,1 | 153 | 416,1 |
| - muut menot *) | 75.211 | 43.142 | 74,3 | 466 | 259 | 79,7 | 126 | 270,5 |
| Kiinteistöjen ylläpito | 554.035 | 484.162 | 14,4 | 3.431 | 2.908 | 18,0 | 951 | 260,6 |
| - palkkaukset | 30.362 | 25.520 | 19,0 | 188 | 153 | 22,7 | 26 | 634,8 |
| - sis. vuokriin sis. pääomakust. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 259 | 0,0 |
| - muut menot *) | 523.673 | 458.642 | 14,2 | 3.243 | 2.755 | 17,7 | 666 | 386,5 |
| Pienet hankkeet | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 47 | 0,0 |
| Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 2.278.862 | 1.959.908 | 16,3 | 14.111 | 11.771 | 19,9 | 5.755 | 145,2 |
| - palkkaukset | 1.429.501 | 1.282.935 | 11,4 | 8.851 | 7.705 | 14,9 | 3.358 | 163,6 |
| - muut menot *) | 849.361 | 676.973 | 25,5 | 5.259 | 4.066 | 29,3 | 2.397 | 119,4 |
| Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 0 | 0,0 | 2.000 | |||||
| - palkkaukset | 0 | 0,0 | 1.000 | |||||
| - muut menot *) | 0 | 0,0 | 1.000 | |||||
| e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 177.548 | 342.499 | -48,2 | 355.096 | 137.000 | 159,2 | 24.122 | 1.372,1 |
| - palkkaukset | 66.364 | 226.327 | -70,7 | 132.728 | 90.531 | 46,6 | 17.296 | 667,4 |
| - muut menot *) | 111.184 | 116.172 | -4,3 | 222.368 | 46.469 | 378,5 | 6.827 | 3.157,3 |
| e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
| Muu vammaisopetus | 2.278.351 | 1.509.897 | 50,9 | 157.128 | 88.817 | 76,9 | 12.895 | 1.118,5 |
| - palkkaukset | 890.388 | 944.568 | -5,7 | 61.406 | 55.563 | 10,5 | 8.895 | 590,3 |
| - muut menot *) | 1.387.963 | 565.329 | 145,5 | 95.722 | 33.255 | 187,8 | 4.000 | 2.292,9 |
| e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
| Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 4.734.761 | 3.812.304 | 24,2 | 26.826 | 20.496 | 30,9 | 6.113 | 338,8 |
| - palkkaukset | 2.386.253 | 2.453.830 | -2,8 | 13.520 | 13.193 | 2,5 | 3.553 | 280,5 |
| - muut menot (ei sis. alv) | 2.093.652 | 1.125.554 | 86,0 | 11.862 | 6.051 | 96,0 | 2.448 | 384,5 |
| - arvonlisävero | 254.856 | 232.920 | 9,4 | 1.444 | 1.252 | 15,3 | 112 | 1.191,3 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 22,1 | 21,2 | 4,2 | 48,7 | -54,6 | |||
| Kuljetus | 1,4 | 1,6 | -13,3 | 3,6 | -62,2 | |||
| Ruokailu | 1,9 | 2,6 | -26,1 | 9,4 | -79,4 | |||
| Muu oppilashuolto | 6,8 | 8,4 | -19,1 | 9,4 | -28,1 | |||
| Sisäinen hallinto | 4,3 | 5,0 | -13,8 | 4,4 | -3,2 | |||
| Kiinteistöjen ylläpito | 11,7 | 12,7 | -7,9 | 15,1 | -22,5 | |||
| Pienet hankkeet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | -100,0 | |||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 3,7 | 9,0 | -58,3 | 1,4 | 168,1 | |||
| Muu vammaisopetus | 48,1 | 39,6 | 21,5 | 5,5 | 771,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
| Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 9,6 | 11,0 | -12,6 | 12,9 | -25,5 | |||
| Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. | 0,3 | 1,3 | -78,9 | 0,4 | -20,1 | |||
| Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. | 8,2 | 9,1 | -10,1 | 2,6 | 213,7 | |||
| TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kulj. e/kulj. opp | 3.790 | 2.918 | 29,9 | 1.700 | 123,0 | |||
| MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
| Muu toiminta, menot yhteensä | 216.006 | 181.355 | 19,1 | 1.224 | 975 | 25,5 | 23 | 5.146,5 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K25C3YO *** |
| VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
| *) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 3 Kunta |
||||||||
| VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Havaintoyksiköiden lukumäärä | 296,0 | 299,0 | -1,0 | 343,5 | ||||
| Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 58.380,0 | 57.445,5 | 1,6 | 59.257,5 | ||||
| Kokonaisoppilasmäärä, josta | 60.164,0 | 59.154,0 | 1,7 | 61.073,5 | ||||
| - kuljetettavia oppilaita | 7.855,0 | 7.948,5 | -1,2 | 7.898,5 | ||||
| - vaik. keh.vammaisia oppilaita | 205,5 | 193,0 | 6,5 | 216,5 | ||||
| - muita vammaisoppilaita | 1.578,5 | 1.515,5 | 4,2 | 1.599,5 | ||||
| - erityisoppilaita | 309,0 | 262,0 | 17,9 | 311,0 | ||||
| Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm | 218 | 127 | 71,7 | 218 | ||||
| /oppil | /oppil | /oppil | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 3.414.034 | 3.391.034 | 0,7 | 58 | 59 | -0,9 | 59 | -1,6 |
| VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
| Opetus | 177.660.000 | 176.594.000 | 0,6 | 3.043 | 3.074 | -1,0 | 3.066 | -0,8 |
| - palkkaukset | 151.144.000 | 151.187.000 | -0,0 | 2.589 | 2.632 | -1,6 | 2.610 | -0,8 |
| - muut menot *) | 26.516.000 | 25.407.000 | 4,4 | 454 | 442 | 2,7 | 456 | -0,4 |
| Kuljetus | 13.347.000 | 13.715.000 | -2,7 | 229 | 239 | -4,2 | 227 | 0,9 |
| - palkkaukset | 18.000 | 43.000 | -58,1 | 0 | 1 | -58,8 | 1 | -62,8 |
| - muut menot *) | 13.329.000 | 13.672.000 | -2,5 | 228 | 238 | -4,1 | 226 | 1,1 |
| Ruokailu | 34.577.000 | 35.565.000 | -2,8 | 592 | 619 | -4,3 | 592 | -0,0 |
| - palkkaukset | 1.930.000 | 1.988.000 | -2,9 | 33 | 35 | -4,5 | 35 | -4,8 |
| - muut menot *) | 32.647.000 | 33.577.000 | -2,8 | 559 | 585 | -4,3 | 558 | 0,3 |
| Muu oppilashuolto | 34.601.000 | 35.745.000 | -3,2 | 593 | 622 | -4,7 | 592 | 0,0 |
| - palkkaukset | 31.127.000 | 31.604.000 | -1,5 | 533 | 550 | -3,1 | 534 | -0,1 |
| - muut menot *) | 3.474.000 | 4.141.000 | -16,1 | 60 | 72 | -17,5 | 59 | 1,0 |
| Sisäinen hallinto | 15.783.000 | 13.671.000 | 15,4 | 270 | 238 | 13,6 | 279 | -3,0 |
| - palkkaukset | 8.608.000 | 7.158.000 | 20,3 | 147 | 125 | 18,3 | 153 | -3,6 |
| - muut menot *) | 7.175.000 | 6.513.000 | 10,2 | 123 | 113 | 8,4 | 126 | -2,2 |
| Kiinteistöjen ylläpito | 54.984.000 | 51.839.000 | 6,1 | 942 | 902 | 4,4 | 951 | -1,0 |
| - palkkaukset | 1.432.000 | 1.290.000 | 11,0 | 25 | 22 | 9,2 | 26 | -4,1 |
| - sis. vuokriin sis. pääomakust. | 15.330.000 | 15.763.000 | -2,7 | 263 | 274 | -4,3 | 259 | 1,3 |
| - muut menot *) | 38.222.000 | 34.786.000 | 9,9 | 655 | 606 | 8,1 | 666 | -1,8 |
| Pienet hankkeet | 2.790.000 | 2.093.000 | 33,3 | 48 | 36 | 31,2 | 47 | 0,8 |
| Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 333.742.000 | 329.222.000 | 1,4 | 5.717 | 5.731 | -0,2 | 5.755 | -0,7 |
| - palkkaukset | 194.259.000 | 193.270.000 | 0,5 | 3.327 | 3.364 | -1,1 | 3.358 | -0,9 |
| - muut menot *) | 139.483.000 | 135.952.000 | 2,6 | 2.389 | 2.367 | 1,0 | 2.397 | -0,3 |
| e/hoitopv | e/hoitopv | e/hoitopv | ||||||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 37.000 | 35.000 | 5,7 | 170 | 276 | -38,4 | 170 | 0,0 |
| - palkkaukset | 28.000 | 27.000 | 3,7 | 128 | 213 | -39,6 | 128 | 0,0 |
| - muut menot *) | 9.000 | 8.000 | 12,5 | 41 | 63 | -34,5 | 41 | 0,0 |
| Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 2.000 | 0,0 | 2.000 | |||||
| - palkkaukset | 1.000 | 0,0 | 1.000 | |||||
| - muut menot *) | 1.000 | 0,0 | 1.000 | |||||
| e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 4.603.000 | 3.897.000 | 18,1 | 22.399 | 20.192 | 10,9 | 24.122 | -7,1 |
| - palkkaukset | 3.367.000 | 2.933.000 | 14,8 | 16.384 | 15.197 | 7,8 | 17.296 | -5,3 |
| - muut menot *) | 1.236.000 | 964.000 | 28,2 | 6.015 | 4.995 | 20,4 | 6.827 | -11,9 |
| e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
| Muu vammaisopetus | 18.266.000 | 18.002.000 | 1,5 | 11.572 | 11.879 | -2,6 | 12.895 | -10,3 |
| - palkkaukset | 13.278.000 | 13.158.000 | 0,9 | 8.412 | 8.682 | -3,1 | 8.895 | -5,4 |
| - muut menot *) | 4.988.000 | 4.844.000 | 3,0 | 3.160 | 3.196 | -1,1 | 4.000 | -21,0 |
| e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
| Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 363.053.000 | 358.106.000 | 1,4 | 6.034 | 6.054 | -0,3 | 6.113 | -1,3 |
| - palkkaukset | 210.933.000 | 209.388.000 | 0,7 | 3.506 | 3.540 | -1,0 | 3.553 | -1,3 |
| - muut menot (ei sis. alv) | 145.717.000 | 141.768.000 | 2,8 | 2.422 | 2.397 | 1,1 | 2.448 | -1,1 |
| - arvonlisävero | 6.403.000 | 6.950.000 | -7,9 | 106 | 117 | -9,4 | 112 | -4,8 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 48,9 | 49,3 | -0,8 | 48,7 | 0,5 | |||
| Kuljetus | 3,7 | 3,8 | -4,0 | 3,6 | 2,2 | |||
| Ruokailu | 9,5 | 9,9 | -4,1 | 9,4 | 1,3 | |||
| Muu oppilashuolto | 9,5 | 10,0 | -4,5 | 9,4 | 1,3 | |||
| Sisäinen hallinto | 4,3 | 3,8 | 13,9 | 4,4 | -1,7 | |||
| Kiinteistöjen ylläpito | 15,1 | 14,5 | 4,6 | 15,1 | 0,3 | |||
| Pienet hankkeet | 0,8 | 0,6 | 31,5 | 0,8 | 2,1 | |||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 2,8 | |||
| Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | ||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 1,3 | 1,1 | 16,5 | 1,4 | -9,4 | |||
| Muu vammaisopetus | 5,0 | 5,0 | 0,1 | 5,5 | -8,9 | |||
| TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
| Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 13,1 | 13,4 | -2,8 | 12,9 | 1,0 | |||
| Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. | 0,3 | 0,3 | 4,7 | 0,4 | -3,6 | |||
| Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 0,2 | |||
| TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kulj. e/kulj. opp | 1.699 | 1.725 | -1,5 | 1.700 | -0,0 | |||
| MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
| Kotikunnan maksuosuudet | 7.883.000 | 6.703.000 | 17,6 | 131 | 113 | 15,6 | 129 | 1,5 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K25C3YO *** |
| VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
| *) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 4 Kuntayhtymä |
||||||||
| VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Havaintoyksiköiden lukumäärä | 2,0 | 3,5 | -42,9 | 343,5 | ||||
| Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59.257,5 | ||||
| Kokonaisoppilasmäärä, josta | 4,5 | 7,0 | -35,7 | 61.073,5 | ||||
| - kuljetettavia oppilaita | 1,5 | 5,0 | -70,0 | 7.898,5 | ||||
| - vaik. keh.vammaisia oppilaita | 4,5 | 7,0 | -35,7 | 216,5 | ||||
| - muita vammaisoppilaita | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.599,5 | ||||
| - erityisoppilaita | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,0 | ||||
| /oppil | /oppil | /oppil | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 984 | 4.993 | -80,3 | 0 | 0 | 0,0 | 59 | 0,0 |
| VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
| Opetus | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3.066 | 0,0 |
| - palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2.610 | 0,0 |
| - muut menot *) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 456 | 0,0 |
| Kuljetus | 4.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 227 | 0,0 |
| - palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| - muut menot *) | 4.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 226 | 0,0 |
| Ruokailu | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 592 | 0,0 |
| - palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 35 | 0,0 |
| - muut menot *) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 558 | 0,0 |
| Muu oppilashuolto | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 592 | 0,0 |
| - palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 534 | 0,0 |
| - muut menot *) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 59 | 0,0 |
| Sisäinen hallinto | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 279 | 0,0 |
| - palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 153 | 0,0 |
| - muut menot *) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 126 | 0,0 |
| Kiinteistöjen ylläpito | 7.000 | 6.000 | 16,7 | 0 | 0 | 0,0 | 951 | 0,0 |
| - palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 26 | 0,0 |
| - sis. vuokriin sis. pääomakust. | 7.000 | 6.000 | 16,7 | 0 | 0 | 0,0 | 259 | 0,0 |
| - muut menot *) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 666 | 0,0 |
| Pienet hankkeet | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 47 | 0,0 |
| Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 11.000 | 6.000 | 83,3 | 0 | 0 | 0,0 | 5.755 | 0,0 |
| - palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3.358 | 0,0 |
| - muut menot *) | 11.000 | 6.000 | 83,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2.397 | 0,0 |
| Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 0 | 0,0 | 2.000 | |||||
| - palkkaukset | 0 | 0,0 | 1.000 | |||||
| - muut menot *) | 0 | 0,0 | 1.000 | |||||
| e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 203.000 | 361.000 | -43,8 | 45.111 | 51.571 | -12,5 | 24.122 | 87,0 |
| - palkkaukset | 139.000 | 258.000 | -46,1 | 30.889 | 36.857 | -16,2 | 17.296 | 78,6 |
| - muut menot *) | 64.000 | 103.000 | -37,9 | 14.222 | 14.714 | -3,3 | 6.827 | 108,3 |
| e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
| Muu vammaisopetus | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 12.895 | 0,0 |
| - palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 8.895 | 0,0 |
| - muut menot *) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4.000 | 0,0 |
| e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
| Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 218.000 | 374.000 | -41,7 | 48.444 | 53.429 | -9,3 | 6.113 | 692,5 |
| - palkkaukset | 139.000 | 258.000 | -46,1 | 30.889 | 36.857 | -16,2 | 3.553 | 769,4 |
| - muut menot (ei sis. alv) | 75.000 | 109.000 | -31,2 | 16.667 | 15.571 | 7,0 | 2.448 | 580,8 |
| - arvonlisävero | 4.000 | 7.000 | -42,9 | 889 | 1.000 | -11,1 | 112 | 694,9 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,7 | -100,0 | |||
| Kuljetus | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | -49,0 | |||
| Ruokailu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | -100,0 | |||
| Muu oppilashuolto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | -100,0 | |||
| Sisäinen hallinto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | -100,0 | |||
| Kiinteistöjen ylläpito | 3,2 | 1,6 | 100,2 | 15,1 | -78,7 | |||
| Pienet hankkeet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | -100,0 | |||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 93,1 | 96,5 | -3,5 | 1,4 | 6.556,8 | |||
| Muu vammaisopetus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | -100,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
| Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 33,3 | 71,4 | -53,3 | 12,9 | 157,7 | |||
| Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,4 | 28.109,5 | |||
| Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | -100,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kulj. e/kulj. opp | 2.667 | *** 0 | 1.700 | 56,9 | ||||
| MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
| Kotikunnan maksuosuudet | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 129 | 0,0 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K25C3YO *** |
| VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
| *) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yhteensä 7 Yliopistot |
||||||||
| VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Havaintoyksiköiden lukumäärä | 2,5 | 3,5 | -28,6 | 343,5 | ||||
| Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 21,5 | 30,0 | -28,3 | 59.257,5 | ||||
| Kokonaisoppilasmäärä, josta | 22,5 | 30,5 | -26,2 | 61.073,5 | ||||
| - kuljetettavia oppilaita | 4,0 | 6,0 | -33,3 | 7.898,5 | ||||
| - vaik. keh.vammaisia oppilaita | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,5 | ||||
| - muita vammaisoppilaita | 1,0 | 0,5 | 100,0 | 1.599,5 | ||||
| - erityisoppilaita | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,0 | ||||
| /oppil | /oppil | /oppil | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 3.116 | 2.156 | 44,5 | 145 | 72 | 101,7 | 59 | 143,9 |
| VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
| Opetus | 82.499 | 127.867 | -35,5 | 3.837 | 4.262 | -10,0 | 3.066 | 25,1 |
| - palkkaukset | 72.792 | 115.153 | -36,8 | 3.386 | 3.838 | -11,8 | 2.610 | 29,7 |
| - muut menot *) | 9.707 | 12.714 | -23,7 | 451 | 424 | 6,5 | 456 | -1,0 |
| Kuljetus | 1.056 | 1.305 | -19,1 | 49 | 44 | 12,9 | 227 | -78,3 |
| - palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| - muut menot *) | 1.056 | 1.305 | -19,1 | 49 | 44 | 12,9 | 226 | -78,2 |
| Ruokailu | 7.700 | 15.582 | -50,6 | 358 | 519 | -31,0 | 592 | -39,6 |
| - palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 35 | 0,0 |
| - muut menot *) | 7.700 | 15.582 | -50,6 | 358 | 519 | -31,0 | 558 | -35,8 |
| Muu oppilashuolto | 6.710 | 2.856 | 134,9 | 312 | 95 | 227,8 | 592 | -47,3 |
| - palkkaukset | 6.710 | 2.856 | 134,9 | 312 | 95 | 227,8 | 534 | -41,5 |
| - muut menot *) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 59 | 0,0 |
| Sisäinen hallinto | 27.196 | 38.818 | -29,9 | 1.265 | 1.294 | -2,2 | 279 | 354,0 |
| - palkkaukset | 7.258 | 11.845 | -38,7 | 338 | 395 | -14,5 | 153 | 120,8 |
| - muut menot *) | 19.938 | 26.973 | -26,1 | 927 | 899 | 3,1 | 126 | 637,7 |
| Kiinteistöjen ylläpito | 45.813 | 85.124 | -46,2 | 2.131 | 2.837 | -24,9 | 951 | 124,0 |
| - palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 26 | 0,0 |
| - sis. vuokriin sis. pääomakust. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 259 | 0,0 |
| - muut menot *) | 45.813 | 85.124 | -46,2 | 2.131 | 2.837 | -24,9 | 666 | 219,7 |
| Pienet hankkeet | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 47 | 0,0 |
| Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 170.974 | 271.552 | -37,0 | 7.952 | 9.052 | -12,1 | 5.755 | 38,2 |
| - palkkaukset | 86.760 | 129.854 | -33,2 | 4.035 | 4.328 | -6,8 | 3.358 | 20,2 |
| - muut menot *) | 84.214 | 141.698 | -40,6 | 3.917 | 4.723 | -17,1 | 2.397 | 63,4 |
| Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 0 | 0,0 | 2.000 | |||||
| - palkkaukset | 0 | 0,0 | 1.000 | |||||
| - muut menot *) | 0 | 0,0 | 1.000 | |||||
| e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 24.122 | 0,0 |
| - palkkaukset | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 17.296 | 0,0 |
| - muut menot *) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 6.827 | 0,0 |
| e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
| Muu vammaisopetus | 8.549 | 5.201 | 64,4 | 8.549 | 10.402 | -17,8 | 12.895 | -33,7 |
| - palkkaukset | 6.682 | 3.480 | 92,0 | 6.682 | 6.960 | -4,0 | 8.895 | -24,9 |
| - muut menot *) | 1.867 | 1.721 | 8,5 | 1.867 | 3.442 | -45,8 | 4.000 | -53,3 |
| e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
| Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 179.523 | 276.753 | -35,1 | 7.979 | 9.074 | -12,1 | 6.113 | 30,5 |
| - palkkaukset | 93.442 | 133.334 | -29,9 | 4.153 | 4.372 | -5,0 | 3.553 | 16,9 |
| - muut menot (ei sis. alv) | 75.615 | 125.451 | -39,7 | 3.361 | 4.113 | -18,3 | 2.448 | 37,3 |
| - arvonlisävero | 10.466 | 17.968 | -41,8 | 465 | 589 | -21,0 | 112 | 316,0 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 46,0 | 46,2 | -0,5 | 48,7 | -5,6 | |||
| Kuljetus | 0,6 | 0,5 | 24,7 | 3,6 | -83,6 | |||
| Ruokailu | 4,3 | 5,6 | -23,8 | 9,4 | -54,4 | |||
| Muu oppilashuolto | 3,7 | 1,0 | 262,2 | 9,4 | -60,3 | |||
| Sisäinen hallinto | 15,1 | 14,0 | 8,0 | 4,4 | 242,6 | |||
| Kiinteistöjen ylläpito | 25,5 | 30,8 | -17,0 | 15,1 | 69,0 | |||
| Pienet hankkeet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | -100,0 | |||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | -100,0 | |||
| Muu vammaisopetus | 4,8 | 1,9 | 153,4 | 5,5 | -13,8 | |||
| TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
| Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 17,8 | 19,7 | -9,6 | 12,9 | 37,5 | |||
| Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -100,0 | |||
| Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. | 4,4 | 1,6 | 171,1 | 2,6 | 69,7 | |||
| TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kulj. e/kulj. opp | 264 | 218 | 21,4 | 1.700 | -84,5 | |||
| MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
| Muu toiminta, menot yhteensä | 2.257 | 1.384 | 63,1 | 100 | 45 | 121,1 | 23 | 330,0 |
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 *** |
| *** RAPORTTI: K25C3YO *** |
| VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET |
| VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON |
| *) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht. |
| Määrä 2015 | Määrä 2014 | Muutos % | /oppil 2015 |
/oppil 2014 |
Muutos% | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert. ryhmään% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä |
||||||||
| VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT | ||||||||
| Havaintoyksiköiden lukumäärä | 343,5 | 350,5 | -2,0 | 343,5 | ||||
| Oppilasmäärä, ei vamm.opp | 59.257,5 | 58.328,0 | 1,6 | 59.257,5 | ||||
| Kokonaisoppilasmäärä, josta | 61.073,5 | 60.074,5 | 1,7 | 61.073,5 | ||||
| - kuljetettavia oppilaita | 7.898,5 | 8.006,5 | -1,3 | 7.898,5 | ||||
| - vaik. keh.vammaisia oppilaita | 216,5 | 207,5 | 4,3 | 216,5 | ||||
| - muita vammaisoppilaita | 1.599,5 | 1.539,0 | 3,9 | 1.599,5 | ||||
| - erityisoppilaita | 311,0 | 264,0 | 17,8 | 311,0 | ||||
| Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm | 218 | 127 | 71,7 | 218 | ||||
| /oppil | /oppil | /oppil | ||||||
| Opetustuntien lukumäärä, kpl/v | 3.520.731 | 3.515.247 | 0,2 | 59 | 60 | -1,4 | 59 | 0,0 |
| VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT | Euroa | Euroa | e/oppil | e/oppil | e/oppil | |||
| Opetus | 181.705.746 | 180.566.956 | 0,6 | 3.066 | 3.096 | -0,9 | 3.066 | 0,0 |
| - palkkaukset | 154.682.670 | 154.743.440 | -0,0 | 2.610 | 2.653 | -1,6 | 2.610 | 0,0 |
| - muut menot *) | 27.023.076 | 25.823.516 | 4,6 | 456 | 443 | 3,0 | 456 | 0,0 |
| Kuljetus | 13.424.904 | 13.788.976 | -2,6 | 227 | 236 | -4,2 | 227 | 0,0 |
| - palkkaukset | 49.161 | 77.933 | -36,9 | 1 | 1 | -37,9 | 1 | 0,0 |
| - muut menot *) | 13.375.743 | 13.711.043 | -2,4 | 226 | 235 | -4,0 | 226 | 0,0 |
| Ruokailu | 35.109.402 | 36.099.022 | -2,7 | 592 | 619 | -4,3 | 592 | 0,0 |
| - palkkaukset | 2.057.663 | 2.095.177 | -1,8 | 35 | 36 | -3,3 | 35 | 0,0 |
| - muut menot *) | 33.051.739 | 34.003.845 | -2,8 | 558 | 583 | -4,3 | 558 | 0,0 |
| Muu oppilashuolto | 35.107.672 | 36.261.292 | -3,2 | 592 | 622 | -4,7 | 592 | 0,0 |
| - palkkaukset | 31.615.083 | 32.096.332 | -1,5 | 534 | 550 | -3,0 | 534 | 0,0 |
| - muut menot *) | 3.492.589 | 4.164.960 | -16,1 | 59 | 71 | -17,5 | 59 | 0,0 |
| Sisäinen hallinto | 16.509.550 | 14.466.010 | 14,1 | 279 | 248 | 12,3 | 279 | 0,0 |
| - palkkaukset | 9.060.583 | 7.704.155 | 17,6 | 153 | 132 | 15,8 | 153 | 0,0 |
| - muut menot *) | 7.448.967 | 6.761.855 | 10,2 | 126 | 116 | 8,4 | 126 | 0,0 |
| Kiinteistöjen ylläpito | 56.374.501 | 53.243.136 | 5,9 | 951 | 913 | 4,2 | 951 | 0,0 |
| - palkkaukset | 1.516.163 | 1.359.698 | 11,5 | 26 | 23 | 9,8 | 26 | 0,0 |
| - sis. vuokriin sis. pääomakust. | 15.364.546 | 15.796.129 | -2,7 | 259 | 271 | -4,3 | 259 | 0,0 |
| - muut menot *) | 39.493.792 | 36.087.309 | 9,4 | 666 | 619 | 7,7 | 666 | 0,0 |
| Pienet hankkeet | 2.809.604 | 2.102.270 | 33,6 | 47 | 36 | 31,5 | 47 | 0,0 |
| Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. | 341.041.379 | 336.527.662 | 1,3 | 5.755 | 5.770 | -0,2 | 5.755 | 0,0 |
| - palkkaukset | 198.981.323 | 198.076.735 | 0,5 | 3.358 | 3.396 | -1,1 | 3.358 | 0,0 |
| - muut menot *) | 142.060.056 | 138.450.927 | 2,6 | 2.397 | 2.374 | 1,0 | 2.397 | 0,0 |
| e/hoitopv | e/hoitopv | e/hoitopv | ||||||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 37.000 | 35.000 | 5,7 | 170 | 276 | -38,4 | 170 | 0,0 |
| - palkkaukset | 28.000 | 27.000 | 3,7 | 128 | 213 | -39,6 | 128 | 0,0 |
| - muut menot *) | 9.000 | 8.000 | 12,5 | 41 | 63 | -34,5 | 41 | 0,0 |
| Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) | 2.000 | 0,0 | 2.000 | |||||
| - palkkaukset | 1.000 | 0,0 | 1.000 | |||||
| - muut menot *) | 1.000 | 0,0 | 1.000 | |||||
| e/vaik.va | e/vaik.va | |||||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 5.222.475 | 4.793.251 | 9,0 | 24.122 | 23.100 | 4,4 | 24.122 | 0,0 |
| - palkkaukset | 3.744.488 | 3.561.189 | 5,1 | 17.296 | 17.162 | 0,8 | 17.296 | 0,0 |
| - muut menot *) | 1.477.987 | 1.232.062 | 20,0 | 6.827 | 5.938 | 15,0 | 6.827 | 0,0 |
| e/vamm.op | e/vamm.op | e/vamm.op | ||||||
| Muu vammaisopetus | 20.626.295 | 19.597.681 | 5,2 | 12.895 | 12.734 | 1,3 | 12.895 | 0,0 |
| - palkkaukset | 14.227.930 | 14.170.490 | 0,4 | 8.895 | 9.208 | -3,4 | 8.895 | 0,0 |
| - muut menot *) | 6.398.365 | 5.427.191 | 17,9 | 4.000 | 3.526 | 13,4 | 4.000 | 0,0 |
| e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | ||||||
| Toiminnoittaiset käyttömenot yht. | 373.336.149 | 367.910.594 | 1,5 | 6.113 | 6.124 | -0,2 | 6.113 | 0,0 |
| - palkkaukset | 216.982.741 | 215.835.414 | 0,5 | 3.553 | 3.593 | -1,1 | 3.553 | 0,0 |
| - muut menot (ei sis. alv) | 149.523.940 | 144.695.867 | 3,3 | 2.448 | 2.409 | 1,6 | 2.448 | 0,0 |
| - arvonlisävero | 6.829.468 | 7.379.313 | -7,5 | 112 | 123 | -9,0 | 112 | 0,0 |
| OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) | % | % | % | |||||
| Opetus | 48,7 | 49,1 | -0,8 | 48,7 | 0,0 | |||
| Kuljetus | 3,6 | 3,7 | -4,1 | 3,6 | 0,0 | |||
| Ruokailu | 9,4 | 9,8 | -4,2 | 9,4 | 0,0 | |||
| Muu oppilashuolto | 9,4 | 9,9 | -4,6 | 9,4 | 0,0 | |||
| Sisäinen hallinto | 4,4 | 3,9 | 12,5 | 4,4 | 0,0 | |||
| Kiinteistöjen ylläpito | 15,1 | 14,5 | 4,3 | 15,1 | 0,0 | |||
| Pienet hankkeet | 0,8 | 0,6 | 31,7 | 0,8 | 0,0 | |||
| Sairaalaopetus (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Vaik. keh.vamm. opetus | 1,4 | 1,3 | 7,4 | 1,4 | 0,0 | |||
| Muu vammaisopetus | 5,5 | 5,3 | 3,7 | 5,5 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) | % | % | % | |||||
| Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä | 12,9 | 13,3 | -3,0 | 12,9 | 0,0 | |||
| Vaik. keh.vamm. opp. osuus % kok.oppil. | 0,4 | 0,3 | 2,6 | 0,4 | 0,0 | |||
| Muiden vammaisopp. osuus % kok.oppil. | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST | e/suorite | e/suorite | e/suorite | |||||
| Kulj. e/kulj. opp | 1.700 | 1.722 | -1,3 | 1.700 | 0,0 | |||
| MUUN TOIMINNAN MENOT | Euroa | Euroa | e/kok.opp | e/kok.opp | e/kok.opp | |||
| Kunnallinen | ||||||||
| Kotikunnan maksuosuudet | 7.883.000 | 6.703.000 | 17,6 | 129 | 112 | 15,7 | 129 | 0,0 |
| Yksityinen, valtio ja yliopistot | ||||||||
| Muu toiminta, menot yhteensä | 1.424.628 | 1.376.449 | 3,5 | 23 | 23 | 1,8 | 23 | 0,0 |