KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K25K7YO ***
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- taulu 1/ 1
@ 1 Yksityinen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.9.2014 (6 kk) 20.9.2015 (6 kk) Vuosiarvo
Kokonaisoppilasmäärä 691 721 706,0
josta vaik. keh.vamm. oppilaita 4 8 - 6,0
-"- muita vammaisoppilaita 5 6 - 5,5
------------
694,5
VARSINAISEN TOIMINNAN MENOT
01 02 03 04 Menot yhteensä *)
Palkkaukset Muut menot Arvonlisävero Alv% euroa e/oppilas
010 Opetus 2.568.729 325.533 2.894.262 4.167
020 Kuljetus 921 6.978 7.899 11
031 Ruokailu 98.405 311.116 409.521 590
039 Muu oppilashuolto 166.324 12.320 178.644 257
061 Sisäinen hallinto 317.882 148.620 466.502 672
Kiinteistöjen ylläpito
120 Sis. vuokriin sisältyvät
pääomakustannukset 27.546 27.546 40
062 Muut kiinteistökustann. 53.801 638.211 692.012 996
090 Pienet hankkeet 15.731 15.731 23
-----------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä **) 3.206.062 1.486.055 146.426 9,9 4.838.543 6.967
070 Vaik. keh.vamm. opetus **) 172.124 58.572 8.231 14,1 238.927 39.821
050 Muu vammaisopetus **) 52.860 18.046 2.489 13,8 73.395 13.345
-----------------------------------------------------------------------------------
100 Yhteensä **) 3.431.046 1.562.673 157.146 10,1 5.150.865 7.296
Menot yhteensä euroa/tunti **) 105
Varsinaisen toiminnan opetustuntien lkm 48.860
Muun toiminnan opetustuntien lukumäärä 1.710
20.9.2014 20.9.2015 Vuosiarvo
Kuljetettavia oppilaita 15 27 21,0 Kuljetusmenot/kuljetettava opp. 400
*) Jakajana käytetty kunkin rivin kustannuksia vastaavaa oppilasmäärän vuosiarvoa.
**) Vain näiden rivien tiedot sisältävät arvonlisäveron. Kunnallisten arvonlisävero on jaettu oppilastyypeittäin
muiden menojen suhteessa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- taulu 2/ 1
@ 1 Yksityinen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VARSINAISEN TOIMINNAN TULOT (sis. alv:n)
euroa yhteensä e/oppilas
Myyntitulot 47.870 68
5210 - valtiolta 0
5220 - kunnilta 47.394
5230 - kuntayhtymiltä 21
5240 - muilta 455
5500 Maksut 455.744 646
Tuet ja avustukset 50.257 71
5805 - työllistämistuet 3.829
5810 - muut tuet ja avustukset valtiolta 5.397
5880 - Euroopan Unionilta 44
5890 - muilta 40.987
Vuokratulot 3.413 5
6320 - ulkoiset 3.413
6370 - sisäiset 0
6700 Muut tulot 7.061 10
----------------------------------------------------------------------
6900 Yhteensä 564.345 799
MUU TOIMINTA (ei kunnalliset) Menot Tulot Tulojen
osuus %
199 Menot / 6990 Tulot 1.206.365 1.256.413 104
Varsinainen toiminta Muu
euroa e/oppilas toiminta Yhteensä
POISTOT
90 Poistot 109.487 155 2.907 112.394
INVESTOINNIT
4900 Menot (ilman alv:a) 9.669 0 9.669
4965 Arvonlisävero 2.286 0 2.286
9900 Tulot (sis. alv:n) 0 0 0
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K25K7YO ***
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- taulu 1/ 2
@ 2 Valtio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.9.2014 (6 kk) 20.9.2015 (6 kk) Vuosiarvo
Kokonaisoppilasmäärä 179 174 176,5
josta vaik. keh.vamm. oppilaita 1 0 - 0,5
-"- muita vammaisoppilaita 16 13 - 14,5
------------
161,5
VARSINAISEN TOIMINNAN MENOT
01 02 03 04 Menot yhteensä *)
Palkkaukset Muut menot Arvonlisävero Alv% euroa e/oppilas
010 Opetus 897.149 125.647 1.022.796 6.333
020 Kuljetus 30.240 29.766 60.006 372
031 Ruokailu 29.258 59.399 88.657 549
039 Muu oppilashuolto 315.049 4.332 319.381 1.978
061 Sisäinen hallinto 127.443 62.250 189.693 1.175
Kiinteistöjen ylläpito
120 Sis. vuokriin sisältyvät
pääomakustannukset 0 0 0
062 Muut kiinteistökustann. 30.362 422.306 452.668 2.803
090 Pienet hankkeet 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä **) 1.429.501 703.700 145.661 20,7 2.278.862 14.111
070 Vaik. keh.vamm. opetus **) 66.364 109.733 1.451 1,3 177.548 355.096
050 Muu vammaisopetus **) 890.388 1.280.219 107.744 8,4 2.278.351 157.128
-----------------------------------------------------------------------------------
100 Yhteensä **) 2.386.253 2.093.652 254.856 12,2 4.734.761 26.826
Menot yhteensä euroa/tunti **) 88
Varsinaisen toiminnan opetustuntien lkm 53.737
Muun toiminnan opetustuntien lukumäärä 959
20.9.2014 20.9.2015 Vuosiarvo
Kuljetettavia oppilaita 19 15 17,0 Kuljetusmenot/kuljetettava opp. 3.790
*) Jakajana käytetty kunkin rivin kustannuksia vastaavaa oppilasmäärän vuosiarvoa.
**) Vain näiden rivien tiedot sisältävät arvonlisäveron. Kunnallisten arvonlisävero on jaettu oppilastyypeittäin
muiden menojen suhteessa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- taulu 2/ 2
@ 2 Valtio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VARSINAISEN TOIMINNAN TULOT (sis. alv:n)
euroa yhteensä e/oppilas
Myyntitulot 57.117 324
5210 - valtiolta 974
5220 - kunnilta 53.624
5230 - kuntayhtymiltä 0
5240 - muilta 2.519
5500 Maksut 37.000 210
Tuet ja avustukset 17.724 100
5805 - työllistämistuet 466
5810 - muut tuet ja avustukset valtiolta 0
5880 - Euroopan Unionilta 1.664
5890 - muilta 15.594
Vuokratulot 0 0
6320 - ulkoiset 0
6370 - sisäiset 0
6700 Muut tulot 13.889 79
----------------------------------------------------------------------
6900 Yhteensä 125.730 712
MUU TOIMINTA (ei kunnalliset) Menot Tulot Tulojen
osuus %
199 Menot / 6990 Tulot 216.006 195.879 91
Varsinainen toiminta Muu
euroa e/oppilas toiminta Yhteensä
POISTOT
90 Poistot 8.699 49 50 8.749
INVESTOINNIT
4900 Menot (ilman alv:a) 18.218 1.118 19.336
4965 Arvonlisävero 4.372 268 4.640
9900 Tulot (sis. alv:n) 0 0 0
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K25K7YO ***
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- taulu 1/ 3
@ 3 Kunta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.9.2014 (6 kk) 20.9.2015 (6 kk) Vuosiarvo
Kokonaisoppilasmäärä 59.596 60.732 60.164,0
josta vaik. keh.vamm. oppilaita 188 223 - 205,5
-"- muita vammaisoppilaita 1.537 1.620 - 1.578,5
------------
58.380,0
VARSINAISEN TOIMINNAN MENOT
01 02 03 04 Menot yhteensä *)
Palkkaukset Muut menot Arvonlisävero Alv% euroa e/oppilas
010 Opetus 151.144.000 26.516.000 177.660.000 3.043
020 Kuljetus 18.000 13.329.000 13.347.000 229
031 Ruokailu 1.930.000 32.647.000 34.577.000 592
039 Muu oppilashuolto 31.127.000 3.474.000 34.601.000 593
061 Sisäinen hallinto 8.608.000 7.175.000 15.783.000 270
Kiinteistöjen ylläpito
120 Sis. vuokriin sisältyvät
pääomakustannukset 15.330.000 15.330.000 263
062 Muut kiinteistökustann. 1.432.000 38.222.000 39.654.000 679
090 Pienet hankkeet 2.790.000 2.790.000 48
-----------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä **) 194.259.000 139.483.000 6.125.091 4,4 339.867.091 5.822
040 Sairaalaopetus (kun.) **) 28.000 9.000 208 2,3 37.208
041 Sair.opet.nivelv.(kun.)**) 1.000 1.000 26 2,6 2.026
070 Vaik. keh.vamm. opetus **) 3.367.000 1.236.000 56.953 4,6 4.659.953 22.676
050 Muu vammaisopetus **) 13.278.000 4.988.000 220.722 4,4 18.486.722 11.712
-----------------------------------------------------------------------------------
100 Yhteensä **) 210.933.000 145.717.000 6.403.000 4,4 363.053.000 6.034
Menot yhteensä euroa/tunti **) 106
Varsinaisen toiminnan opetustuntien lkm 3.414.034
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm vuoden aikana 218 Sairaalaopetus euroa/hoitopv 170
20.9.2014 20.9.2015 Vuosiarvo
Kuljetettavia oppilaita 7.769 7.941 7.855,0 Kuljetusmenot/kuljetettava opp. 1.699
*) Jakajana käytetty kunkin rivin kustannuksia vastaavaa oppilasmäärän vuosiarvoa.
**) Vain näiden rivien tiedot sisältävät arvonlisäveron. Kunnallisten arvonlisävero on jaettu oppilastyypeittäin
muiden menojen suhteessa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- taulu 2/ 3
@ 3 Kunta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VARSINAISEN TOIMINNAN TULOT (sis. alv:n)
euroa yhteensä e/oppilas
Myyntitulot 3.280.000 55
5210 - valtiolta 78.000
5220 - kunnilta 2.673.000
5230 - kuntayhtymiltä 100.000
5240 - muilta 113.000
5250 - sisäiset 316.000
5500 Maksut 3.580.000 60
Tuet ja avustukset 1.009.000 17
5805 - työllistämistuet 267.000
5810 - muut tuet ja avustukset valtiolta 585.000
5840 - kunnilta ja kuntayhtymiltä 4.000
5860 - sosiaaliturvarahastoilta (mm. Kela) 88.000
5880 - Euroopan Unionilta 0
5890 - muilta 65.000
Vuokratulot 25.000 0
6320 - ulkoiset 20.000
6370 - sisäiset 5.000
6700 Muut tulot 171.000 3
6840 Valmistevarastojen muutos 0 0
6850 Valmistus omaan käyttöön 1.000 0
----------------------------------------------------------------------
6900 Yhteensä 8.065.000 134
130 KOTIKUNNAN MAKSUOSUUDET 7.883.000
Varsinainen toiminta Muu
euroa e/oppilas toiminta Yhteensä
POISTOT
90 Poistot 1.301.000 22 0 1.301.000
INVESTOINNIT
4900 Menot (ilman alv:a) 13.380.000 0 13.380.000
4965 Arvonlisävero 2.816.000 0 2.816.000
9900 Tulot (sis. alv:n) 0 0 0
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K25K7YO ***
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- taulu 1/ 4
@ 4 Kuntayhtymä
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.9.2014 (6 kk) 20.9.2015 (6 kk) Vuosiarvo
Kokonaisoppilasmäärä 5 4 4,5
josta vaik. keh.vamm. oppilaita 5 4 - 4,5
-"- muita vammaisoppilaita 0 0 - 0,0
------------
0,0
VARSINAISEN TOIMINNAN MENOT
01 02 03 04 Menot yhteensä *)
Palkkaukset Muut menot Arvonlisävero Alv% euroa e/oppilas
010 Opetus 0 0 0 0
020 Kuljetus 0 4.000 4.000 0
031 Ruokailu 0 0 0 0
039 Muu oppilashuolto 0 0 0 0
061 Sisäinen hallinto 0 0 0 0
Kiinteistöjen ylläpito
120 Sis. vuokriin sisältyvät
pääomakustannukset 7.000 7.000 0
062 Muut kiinteistökustann. 0 0 0 0
090 Pienet hankkeet 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä **) 0 11.000 667 6,1 11.667 0
070 Vaik. keh.vamm. opetus **) 139.000 64.000 3.333 5,2 206.333 45.852
050 Muu vammaisopetus **) 0 0 0 0,0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------
100 Yhteensä **) 139.000 75.000 4.000 5,3 218.000 48.444
Menot yhteensä euroa/tunti **) 222
Varsinaisen toiminnan opetustuntien lkm 984
20.9.2014 20.9.2015 Vuosiarvo
Kuljetettavia oppilaita 3 0 1,5 Kuljetusmenot/kuljetettava opp. 2.667
*) Jakajana käytetty kunkin rivin kustannuksia vastaavaa oppilasmäärän vuosiarvoa.
**) Vain näiden rivien tiedot sisältävät arvonlisäveron. Kunnallisten arvonlisävero on jaettu oppilastyypeittäin
muiden menojen suhteessa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- taulu 2/ 4
@ 4 Kuntayhtymä
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VARSINAISEN TOIMINNAN TULOT (sis. alv:n)
euroa yhteensä e/oppilas
Myyntitulot 178.000 39.556
5210 - valtiolta 110.000
5220 - kunnilta 67.000
5230 - kuntayhtymiltä 0
5240 - muilta 0
5250 - sisäiset 1.000
5500 Maksut 0 0
Tuet ja avustukset 0 0
5805 - työllistämistuet 0
5810 - muut tuet ja avustukset valtiolta 0
5840 - kunnilta ja kuntayhtymiltä 0
5860 - sosiaaliturvarahastoilta (mm. Kela) 0
5880 - Euroopan Unionilta 0
5890 - muilta 0
Vuokratulot 1.000 222
6320 - ulkoiset 1.000
6370 - sisäiset 0
6700 Muut tulot 3.000 667
6840 Valmistevarastojen muutos 0 0
6850 Valmistus omaan käyttöön 0 0
----------------------------------------------------------------------
6900 Yhteensä 182.000 40.444
Varsinainen toiminta Muu
euroa e/oppilas toiminta Yhteensä
POISTOT
90 Poistot 1.000 222 0 1.000
INVESTOINNIT
4900 Menot (ilman alv:a) 1.000 0 1.000
4965 Arvonlisävero 0 0 0
9900 Tulot (sis. alv:n) 0 0 0
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K25K7YO ***
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- taulu 1/ 5
@ 7 Yliopistot
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.9.2014 (6 kk) 20.9.2015 (6 kk) Vuosiarvo
Kokonaisoppilasmäärä 30 15 22,5
josta vaik. keh.vamm. oppilaita 0 0 - 0,0
-"- muita vammaisoppilaita 1 1 - 1,0
------------
21,5
VARSINAISEN TOIMINNAN MENOT
01 02 03 04 Menot yhteensä *)
Palkkaukset Muut menot Arvonlisävero Alv% euroa e/oppilas
010 Opetus 72.792 8.703 81.495 3.790
020 Kuljetus 0 963 963 45
031 Ruokailu 0 7.609 7.609 354
039 Muu oppilashuolto 6.710 0 6.710 312
061 Sisäinen hallinto 7.258 19.773 27.031 1.257
Kiinteistöjen ylläpito
120 Sis. vuokriin sisältyvät
pääomakustannukset 0 0 0
062 Muut kiinteistökustann. 0 36.970 36.970 1.720
090 Pienet hankkeet 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä **) 86.760 74.018 10.196 13,8 170.974 7.952
070 Vaik. keh.vamm. opetus **) 0 0 0 0,0 0 0
050 Muu vammaisopetus **) 6.682 1.597 270 16,9 8.549 8.549
-----------------------------------------------------------------------------------
100 Yhteensä **) 93.442 75.615 10.466 13,8 179.523 7.979
Menot yhteensä euroa/tunti **) 58
Varsinaisen toiminnan opetustuntien lkm 3.116
20.9.2014 20.9.2015 Vuosiarvo
Kuljetettavia oppilaita 6 2 4,0 Kuljetusmenot/kuljetettava opp. 264
*) Jakajana käytetty kunkin rivin kustannuksia vastaavaa oppilasmäärän vuosiarvoa.
**) Vain näiden rivien tiedot sisältävät arvonlisäveron. Kunnallisten arvonlisävero on jaettu oppilastyypeittäin
muiden menojen suhteessa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- taulu 2/ 5
@ 7 Yliopistot
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VARSINAISEN TOIMINNAN TULOT (sis. alv:n)
euroa yhteensä e/oppilas
Myyntitulot 0 0
5210 - valtiolta 0
5220 - kunnilta 0
5230 - kuntayhtymiltä 0
5240 - muilta 0
5500 Maksut 0 0
Tuet ja avustukset 0 0
5805 - työllistämistuet 0
5810 - muut tuet ja avustukset valtiolta 0
5880 - Euroopan Unionilta 0
5890 - muilta 0
Vuokratulot 0 0
6320 - ulkoiset 0
6370 - sisäiset 0
6700 Muut tulot 0 0
----------------------------------------------------------------------
6900 Yhteensä 0 0
MUU TOIMINTA (ei kunnalliset) Menot Tulot Tulojen
osuus %
199 Menot / 6990 Tulot 2.257 0 0
Varsinainen toiminta Muu
euroa e/oppilas toiminta Yhteensä
POISTOT
90 Poistot 175 8 0 175
INVESTOINNIT
4900 Menot (ilman alv:a) 0 0 0
4965 Arvonlisävero 0 0 0
9900 Tulot (sis. alv:n) 0 0 0
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** ESIOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K25K7YO ***
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- taulu 1/ 6
Raportti yhteensä
@
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.9.2014 (6 kk) 20.9.2015 (6 kk) Vuosiarvo
Kokonaisoppilasmäärä 60.501 61.646 61.073,5
josta vaik. keh.vamm. oppilaita 198 235 - 216,5
-"- muita vammaisoppilaita 1.559 1.640 - 1.599,5
------------
59.257,5
VARSINAISEN TOIMINNAN MENOT
01 02 03 04 Menot yhteensä *)
Palkkaukset Muut menot Arvonlisävero Alv% euroa e/oppilas
010 Opetus 154.682.670 26.975.883 181.658.553 3.066
020 Kuljetus 49.161 13.370.707 13.419.868 226
031 Ruokailu 2.057.663 33.025.124 35.082.787 592
039 Muu oppilashuolto 31.615.083 3.490.652 35.105.735 592
061 Sisäinen hallinto 9.060.583 7.405.643 16.466.226 278
Kiinteistöjen ylläpito
120 Sis. vuokriin sisältyvät
pääomakustannukset 15.364.546 15.364.546 259
062 Muut kiinteistökustann. 1.516.163 39.319.487 40.835.650 689
090 Pienet hankkeet 2.805.731 2.805.731 47
-----------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä **) 198.981.323 141.757.773 6.428.041 4,5 347.167.137 5.859
040 Sairaalaopetus (kun.) **) 28.000 9.000 208 2,3 37.208
041 Sair.opet.nivelv.(kun.)**) 1.000 1.000 26 2,6 2.026
070 Vaik. keh.vamm. opetus **) 3.744.488 1.468.305 69.968 4,8 5.282.761 24.401
050 Muu vammaisopetus **) 14.227.930 6.287.862 331.225 5,3 20.847.017 13.033
-----------------------------------------------------------------------------------
100 Yhteensä **) 216.982.741 149.523.940 6.829.468 4,6 373.336.149 6.113
Menot yhteensä euroa/tunti **) 106
Varsinaisen toiminnan opetustuntien lkm 3.520.731
Muun toiminnan opetustuntien lukumäärä 2.669
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm vuoden aikana 218 Sairaalaopetus euroa/hoitopv 170
20.9.2014 20.9.2015 Vuosiarvo
Kuljetettavia oppilaita 7.812 7.985 7.898,5 Kuljetusmenot/kuljetettava opp. 1.700
*) Jakajana käytetty kunkin rivin kustannuksia vastaavaa oppilasmäärän vuosiarvoa.
**) Vain näiden rivien tiedot sisältävät arvonlisäveron. Kunnallisten arvonlisävero on jaettu oppilastyypeittäin
muiden menojen suhteessa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- taulu 2/ 6
Raportti yhteensä
@
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VARSINAISEN TOIMINNAN TULOT (sis. alv:n)
euroa yhteensä e/oppilas
Myyntitulot 3.562.987 58
5210 - valtiolta 188.974
5220 - kunnilta 2.841.018
5230 - kuntayhtymiltä 100.021
5240 - muilta 115.974
5250 - sisäiset 317.000
5500 Maksut 4.072.744 67
Tuet ja avustukset 1.076.981 18
5805 - työllistämistuet 271.295
5810 - muut tuet ja avustukset valtiolta 590.397
5840 - kunnilta ja kuntayhtymiltä 4.000
5860 - sosiaaliturvarahastoilta (mm. Kela) 88.000
5880 - Euroopan Unionilta 1.708
5890 - muilta 121.581
Vuokratulot 29.413 0
6320 - ulkoiset 24.413
6370 - sisäiset 5.000
6700 Muut tulot 194.950 3
6840 Valmistevarastojen muutos 0 0
6850 Valmistus omaan käyttöön 1.000 0
----------------------------------------------------------------------
6900 Yhteensä 8.937.075 146
MUU TOIMINTA (ei kunnalliset) Menot Tulot Tulojen
osuus %
199 Menot / 6990 Tulot 1.424.628 1.452.292 102
130 KOTIKUNNAN MAKSUOSUUDET 7.883.000
Varsinainen toiminta Muu
euroa e/oppilas toiminta Yhteensä
POISTOT
90 Poistot 1.420.361 23 2.957 1.423.318
INVESTOINNIT
4900 Menot (ilman alv:a) 13.408.887 1.118 13.410.005
4965 Arvonlisävero 2.822.658 268 2.822.926
9900 Tulot (sis. alv:n) 0 0 0