| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 *** |
| *** RAPORTTI: K55C3YI *** |
| PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014 | ||||||||
| Määrä 2015 |
Määrä 2014 |
Muutos % | /tunnit 2015 |
/tunnit 2014 |
Muutos % | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert ryhmään% |
|
| 0 Suomenkielinen | ||||||||
| SUORITETIEDOT | ||||||||
| Oppilasmäärä, josta | 33194,0 | 33315,0 | -0,4 | 53003,0 | -37,4 | |||
| - 1. lk | 20759,0 | 20827,5 | -0,3 | 33120,5 | -37,3 | |||
| - 2. lk | 10919,5 | 11026,5 | -1,0 | 17695,5 | -38,3 | |||
| - 3-9 lk er.op. | 1515,5 | 1461,0 | 3,7 | 2187,0 | -30,7 | |||
| Ohjaustunnit | ||||||||
| omana toimintana, josta | 1986605 | 1997363 | -0,5 | 2476730 | -19,8 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 1569552 | 1580629 | -0,7 | 1954497 | -19,7 | |||
| ostopalveluna, josta | 162134 | 212019 | -23,5 | 194935 | -16,8 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 128191 | 166130 | -22,8 | 157885 | -18,8 | |||
| avustettuna toimintana, josta | 711416 | 703875 | 1,1 | 1584010 | -55,1 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 576026 | 567662 | 1,5 | 1298785 | -55,6 | |||
| Ohjaustunnit yhteensä, josta | 2860155 | 2913257 | -1,8 | 4255675 | -32,8 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 2273769 | 2314421 | -1,8 | 3411167 | -33,3 | |||
| KUSTANNUKSET | ||||||||
| Omana toimintana | 55094000 | 56291000 | -2,1 | 28 | 28 | -1,6 | 32 | -12,2 |
| - palkat | 41644000 | 42960000 | -3,1 | 21 | 22 | -2,5 | 23 | -9,0 |
| - muut menot | 13450000 | 13331000 | 0,9 | 7 | 7 | 1,4 | 9 | -20,8 |
| Ostopalveluna | 4010000 | 4102000 | -2,2 | 25 | 19 | 27,8 | 30 | -17,8 |
| - palkat | 28000 | 8000 | 250,0 | 0 | 0 | 357,7 | 0 | 20,2 |
| - muut menot | 3982000 | 4094000 | -2,7 | 25 | 19 | 27,2 | 30 | -18,0 |
| Avustettuna toimintana | 9026000 | 9127000 | -1,1 | 13 | 13 | -2,2 | 15 | -15,1 |
| - palkat | 123000 | 498000 | -75,3 | 0 | 1 | -75,6 | 0 | -56,8 |
| - muut menot | 8903000 | 8629000 | 3,2 | 13 | 12 | 2,1 | 15 | -13,9 |
| Kustannukset yhteensä | 68130000 | 69520000 | -2,0 | 24 | 24 | -0,2 | 25 | -5,9 |
| - palkat | 41795000 | 43466000 | -3,8 | 15 | 15 | -2,1 | 14 | 7,8 |
| - muut menot | 26335000 | 26054000 | 1,1 | 9 | 9 | 3,0 | 12 | -21,7 |
| OSUUS MENOISTA (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 80,9 | 81,0 | -0,1 | 72,6 | 11,4 | |||
| Ostopalveluna | 5,9 | 5,9 | -0,2 | 5,4 | 8,1 | |||
| Avustettuna toimintana | 13,2 | 13,1 | 0,9 | 22,0 | -39,7 | |||
| TUNNUSLUKUJA MENOISTA | ||||||||
| Kustannukset euroa/oppilas | 2052 | 2087 | -1,6 | 2033 | 1,0 | |||
| TULOT | ||||||||
| Omana toimintana | ||||||||
| - maksut | 13363000 | 13234000 | 1,0 | 7 | 7 | 1,5 | 7 | -9,8 |
| - muut tulot | 867000 | 899000 | -3,6 | 0 | 0 | -3,0 | 1 | -25,4 |
| Ostopalveluna | ||||||||
| - maksut | 546000 | 612000 | -10,8 | 3 | 3 | 16,7 | 3 | 20,2 |
| - muut tulot | 7000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 20,2 |
| Avustettuna toimintana | ||||||||
| - maksut | 381000 | 378000 | 0,8 | 1 | 1 | -0,3 | 0 | 118,6 |
| - muut tulot | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Yhteensä | ||||||||
| - maksut | 14290000 | 14224000 | 0,5 | 5 | 5 | 2,3 | 5 | 9,6 |
| - muut tulot | 874000 | 899000 | -2,8 | 0 | 0 | -1,0 | 0 | -10,6 |
| TUNNUSLUKUJA TULOISTA | ||||||||
| Tulot euroa/oppilas | 457 | 454 | 0,6 | 393 | 16,1 | |||
| Maksujen osuus tuloista (%) | ||||||||
| - Omana toimintana | 93,9 | 93,6 | 0,3 | 92,7 | 1,3 | |||
| - Ostopalveluna | 98,7 | 100,0 | -1,3 | 98,7 | 0,0 | |||
| - Avustettuna toimintana | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| - Yhteensä | 94,2 | 94,1 | 0,2 | 93,0 | 1,3 | |||
| NETTOMENOT | ||||||||
| Omana toimintana | 40864000 | 42158000 | -3,1 | 21 | 21 | -2,5 | 24 | -12,6 |
| Ostopalveluna | 3457000 | 3490000 | -0,9 | 21 | 16 | 29,5 | 27 | -21,8 |
| Avustettuna toimintana | 8645000 | 8749000 | -1,2 | 12 | 12 | -2,2 | 15 | -17,3 |
| Nettomenot yhteensä | 52966000 | 54397000 | -2,6 | 19 | 19 | -0,8 | 20 | -9,3 |
| TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA | ||||||||
| Nettomenot euroa/oppilas | 1596 | 1633 | -2,3 | 1639 | -2,7 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | ||||||||
| -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista | 50,3 | 50,4 | -0,2 | 55,0 | -8,4 | |||
| -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista | 26,4 | 26,7 | -1,2 | 29,3 | -10,0 | |||
| -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. | 7,0 | 6,7 | 4,0 | 6,8 | 3,0 | |||
| Osuus ohjaustunneista (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 69,5 | 68,6 | 1,3 | 58,2 | 19,3 | |||
| Ostopalveluna | 5,7 | 7,3 | -22,1 | 4,6 | 23,8 | |||
| Avustettuna toimintana | 24,9 | 24,2 | 2,9 | 37,2 | -33,2 | |||
| Osuus perusop. lain muk. tunneista (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 69,0 | 68,3 | 1,1 | 57,3 | 20,5 | |||
| Ostopalveluna | 5,6 | 7,2 | -21,5 | 4,6 | 21,8 | |||
| Avustettuna toimintana | 25,3 | 24,5 | 3,3 | 38,1 | -33,5 | |||
| Perusop. lain muk. tuntien osuus | ||||||||
| ohjaustunneista (%) | ||||||||
| - Omana toimintana | 79,0 | 79,1 | -0,2 | 78,9 | 0,1 | |||
| - Ostopalveluna | 79,1 | 78,4 | 0,9 | 81,0 | -2,4 | |||
| - Avustettuna toimintana | 81,0 | 80,6 | 0,4 | 82,0 | -1,2 | |||
| - Yhteensä | 79,5 | 79,4 | 0,1 | 80,2 | -0,8 | |||
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 *** |
| *** RAPORTTI: K55C3YI *** |
| PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014 | ||||||||
| Määrä 2015 |
Määrä 2014 |
Muutos % | /tunnit 2015 |
/tunnit 2014 |
Muutos % | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert ryhmään% |
|
| 2 Kaksikielinen (r) | ||||||||
| SUORITETIEDOT | ||||||||
| Oppilasmäärä, josta | 2070,0 | 2032,0 | 1,9 | 53003,0 | -96,1 | |||
| - 1. lk | 1134,5 | 1120,5 | 1,2 | 33120,5 | -96,6 | |||
| - 2. lk | 873,5 | 852,5 | 2,5 | 17695,5 | -95,1 | |||
| - 3-9 lk er.op. | 62,0 | 59,0 | 5,1 | 2187,0 | -97,2 | |||
| Ohjaustunnit | ||||||||
| omana toimintana, josta | 113326 | 110170 | 2,9 | 2476730 | -95,4 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 84024 | 82362 | 2,0 | 1954497 | -95,7 | |||
| ostopalveluna, josta | 9705 | 9702 | 0,0 | 194935 | -95,0 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 9155 | 9278 | -1,3 | 157885 | -94,2 | |||
| avustettuna toimintana, josta | 37256 | 39804 | -6,4 | 1584010 | -97,6 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 31473 | 32204 | -2,3 | 1298785 | -97,6 | |||
| Ohjaustunnit yhteensä, josta | 160287 | 159676 | 0,4 | 4255675 | -96,2 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 124652 | 123844 | 0,7 | 3411167 | -96,3 | |||
| KUSTANNUKSET | ||||||||
| Omana toimintana | 3797000 | 3493000 | 8,7 | 34 | 32 | 5,7 | 32 | 6,1 |
| - palkat | 2955000 | 2657000 | 11,2 | 26 | 24 | 8,1 | 23 | 13,2 |
| - muut menot | 842000 | 836000 | 0,7 | 7 | 8 | -2,1 | 9 | -13,1 |
| Ostopalveluna | 369000 | 360000 | 2,5 | 38 | 37 | 2,5 | 30 | 26,3 |
| - palkat | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -100,0 |
| - muut menot | 369000 | 360000 | 2,5 | 38 | 37 | 2,5 | 30 | 26,9 |
| Avustettuna toimintana | 404000 | 431000 | -6,3 | 11 | 11 | 0,1 | 15 | -27,4 |
| - palkat | 31000 | 61000 | -49,2 | 1 | 2 | -45,7 | 0 | 107,9 |
| - muut menot | 373000 | 370000 | 0,8 | 10 | 9 | 7,7 | 15 | -31,1 |
| Kustannukset yhteensä | 4570000 | 4284000 | 6,7 | 29 | 27 | 6,3 | 25 | 12,6 |
| - palkat | 2986000 | 2718000 | 9,9 | 19 | 17 | 9,4 | 14 | 37,4 |
| - muut menot | 1584000 | 1566000 | 1,1 | 10 | 10 | 0,8 | 12 | -16,0 |
| OSUUS MENOISTA (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 83,1 | 81,5 | 1,9 | 72,6 | 14,5 | |||
| Ostopalveluna | 8,1 | 8,4 | -3,9 | 5,4 | 48,3 | |||
| Avustettuna toimintana | 8,8 | 10,1 | -12,1 | 22,0 | -59,8 | |||
| TUNNUSLUKUJA MENOISTA | ||||||||
| Kustannukset euroa/oppilas | 2208 | 2108 | 4,7 | 2033 | 8,6 | |||
| TULOT | ||||||||
| Omana toimintana | ||||||||
| - maksut | 830000 | 797000 | 4,1 | 7 | 7 | 1,2 | 7 | -1,7 |
| - muut tulot | 265000 | 226000 | 17,3 | 2 | 2 | 14,0 | 1 | 300,0 |
| Ostopalveluna | ||||||||
| - maksut | 0 | 1000 | -100,0 | 0 | 0 | -100,0 | 3 | -100,0 |
| - muut tulot | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -100,0 |
| Avustettuna toimintana | ||||||||
| - maksut | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -100,0 |
| - muut tulot | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Yhteensä | ||||||||
| - maksut | 830000 | 798000 | 4,0 | 5 | 5 | 3,6 | 5 | 13,6 |
| - muut tulot | 265000 | 226000 | 17,3 | 2 | 1 | 16,8 | 0 | 383,6 |
| TUNNUSLUKUJA TULOISTA | ||||||||
| Tulot euroa/oppilas | 529 | 504 | 5,0 | 393 | 34,5 | |||
| Maksujen osuus tuloista (%) | ||||||||
| - Omana toimintana | 75,8 | 77,9 | -2,7 | 92,7 | -18,3 | |||
| - Ostopalveluna | 0,0 | 100,0 | -100,0 | 98,7 | -100,0 | |||
| - Avustettuna toimintana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -100,0 | |||
| - Yhteensä | 75,8 | 77,9 | -2,7 | 93,0 | -18,5 | |||
| NETTOMENOT | ||||||||
| Omana toimintana | 2702000 | 2470000 | 9,4 | 24 | 22 | 6,3 | 24 | 1,3 |
| Ostopalveluna | 369000 | 359000 | 2,8 | 38 | 37 | 2,8 | 27 | 39,4 |
| Avustettuna toimintana | 404000 | 431000 | -6,3 | 11 | 11 | 0,1 | 15 | -26,2 |
| Nettomenot yhteensä | 3475000 | 3260000 | 6,6 | 22 | 20 | 6,2 | 20 | 6,2 |
| TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA | ||||||||
| Nettomenot euroa/oppilas | 1679 | 1604 | 4,6 | 1639 | 2,4 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | ||||||||
| -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista | 60,5 | 60,8 | -0,4 | 55,0 | 10,1 | |||
| -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista | 47,7 | 46,7 | 2,1 | 29,3 | 62,5 | |||
| -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. | 7,2 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,4 | |||
| Osuus ohjaustunneista (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 70,7 | 69,0 | 2,5 | 58,2 | 21,5 | |||
| Ostopalveluna | 6,1 | 6,1 | -0,4 | 4,6 | 32,2 | |||
| Avustettuna toimintana | 23,2 | 24,9 | -6,8 | 37,2 | -37,6 | |||
| Osuus perusop. lain muk. tunneista (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 67,4 | 66,5 | 1,4 | 57,3 | 17,6 | |||
| Ostopalveluna | 7,3 | 7,5 | -2,0 | 4,6 | 58,7 | |||
| Avustettuna toimintana | 25,2 | 26,0 | -2,9 | 38,1 | -33,7 | |||
| Perusop. lain muk. tuntien osuus | ||||||||
| ohjaustunneista (%) | ||||||||
| - Omana toimintana | 74,1 | 74,8 | -0,8 | 78,9 | -6,0 | |||
| - Ostopalveluna | 94,3 | 95,6 | -1,4 | 81,0 | 16,5 | |||
| - Avustettuna toimintana | 84,5 | 80,9 | 4,4 | 82,0 | 3,0 | |||
| - Yhteensä | 77,8 | 77,6 | 0,3 | 80,2 | -3,0 | |||
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 *** |
| *** RAPORTTI: K55C3YI *** |
| PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014 | ||||||||
| Määrä 2015 |
Määrä 2014 |
Muutos % | /tunnit 2015 |
/tunnit 2014 |
Muutos % | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert ryhmään% |
|
| 4 Kaksikielinen (s) | ||||||||
| SUORITETIEDOT | ||||||||
| Oppilasmäärä, josta | 17739,0 | 17394,0 | 2,0 | 53003,0 | -66,5 | |||
| - 1. lk | 11227,0 | 10894,5 | 3,1 | 33120,5 | -66,1 | |||
| - 2. lk | 5902,5 | 5897,5 | 0,1 | 17695,5 | -66,6 | |||
| - 3-9 lk er.op. | 609,5 | 602,0 | 1,2 | 2187,0 | -72,1 | |||
| Ohjaustunnit | ||||||||
| omana toimintana, josta | 376799 | 385066 | -2,1 | 2476730 | -84,8 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 300921 | 307359 | -2,1 | 1954497 | -84,6 | |||
| ostopalveluna, josta | 23096 | 16897 | 36,7 | 194935 | -88,2 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 20539 | 14934 | 37,5 | 157885 | -87,0 | |||
| avustettuna toimintana, josta | 835338 | 862316 | -3,1 | 1584010 | -47,3 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 691286 | 711024 | -2,8 | 1298785 | -46,8 | |||
| Ohjaustunnit yhteensä, josta | 1235233 | 1264279 | -2,3 | 4255675 | -71,0 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 1012746 | 1033317 | -2,0 | 3411167 | -70,3 | |||
| KUSTANNUKSET | ||||||||
| Omana toimintana | 19318000 | 18818000 | 2,7 | 51 | 49 | 4,9 | 32 | 62,4 |
| - palkat | 12428000 | 12083000 | 2,9 | 33 | 31 | 5,1 | 23 | 43,2 |
| - muut menot | 6890000 | 6735000 | 2,3 | 18 | 17 | 4,5 | 9 | 113,8 |
| Ostopalveluna | 1489000 | 3124000 | -52,3 | 64 | 185 | -65,1 | 30 | 114,2 |
| - palkat | 0 | 1586000 | -100,0 | 0 | 94 | -100,0 | 0 | -100,0 |
| - muut menot | 1489000 | 1538000 | -3,2 | 64 | 91 | -29,2 | 30 | 115,2 |
| Avustettuna toimintana | 14237000 | 14139000 | 0,7 | 17 | 16 | 3,9 | 15 | 14,1 |
| - palkat | 480000 | 1002000 | -52,1 | 1 | 1 | -50,5 | 0 | 43,6 |
| - muut menot | 13757000 | 13137000 | 4,7 | 16 | 15 | 8,1 | 15 | 13,3 |
| Kustannukset yhteensä | 35044000 | 36081000 | -2,9 | 28 | 29 | -0,6 | 25 | 12,1 |
| - palkat | 12908000 | 14671000 | -12,0 | 10 | 12 | -9,9 | 14 | -22,9 |
| - muut menot | 22136000 | 21410000 | 3,4 | 18 | 17 | 5,8 | 12 | 52,4 |
| OSUUS MENOISTA (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 55,1 | 52,2 | 5,7 | 72,6 | -24,1 | |||
| Ostopalveluna | 4,2 | 8,7 | -50,9 | 5,4 | -22,0 | |||
| Avustettuna toimintana | 40,6 | 39,2 | 3,7 | 22,0 | 85,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA MENOISTA | ||||||||
| Kustannukset euroa/oppilas | 1976 | 2074 | -4,8 | 2033 | -2,8 | |||
| TULOT | ||||||||
| Omana toimintana | ||||||||
| - maksut | 4269000 | 3517000 | 21,4 | 11 | 9 | 24,0 | 7 | 52,0 |
| - muut tulot | 316000 | 96000 | 229,2 | 1 | 0 | 236,4 | 1 | 43,4 |
| Ostopalveluna | ||||||||
| - maksut | 0 | 209000 | -100,0 | 0 | 12 | -100,0 | 3 | -100,0 |
| - muut tulot | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -100,0 |
| Avustettuna toimintana | ||||||||
| - maksut | 7000 | 3000 | 133,3 | 0 | 0 | 140,9 | 0 | -96,6 |
| - muut tulot | 0 | 1000 | -100,0 | 0 | 0 | -100,0 | 0 | 0,0 |
| Yhteensä | ||||||||
| - maksut | 4276000 | 3729000 | 14,7 | 3 | 3 | 17,4 | 5 | -24,0 |
| - muut tulot | 316000 | 97000 | 225,8 | 0 | 0 | 233,4 | 0 | -25,2 |
| TUNNUSLUKUJA TULOISTA | ||||||||
| Tulot euroa/oppilas | 259 | 220 | 17,7 | 393 | -34,2 | |||
| Maksujen osuus tuloista (%) | ||||||||
| - Omana toimintana | 93,1 | 97,3 | -4,4 | 92,7 | 0,4 | |||
| - Ostopalveluna | 0,0 | 100,0 | -100,0 | 98,7 | -100,0 | |||
| - Avustettuna toimintana | 100,0 | 75,0 | 33,3 | 100,0 | 0,0 | |||
| - Yhteensä | 93,1 | 97,5 | -4,5 | 93,0 | 0,1 | |||
| NETTOMENOT | ||||||||
| Omana toimintana | 14733000 | 15205000 | -3,1 | 39 | 39 | -1,0 | 24 | 66,1 |
| Ostopalveluna | 1489000 | 2915000 | -48,9 | 64 | 173 | -62,6 | 27 | 136,5 |
| Avustettuna toimintana | 14230000 | 14135000 | 0,7 | 17 | 16 | 3,9 | 15 | 15,9 |
| Nettomenot yhteensä | 30452000 | 32255000 | -5,6 | 25 | 26 | -3,4 | 20 | 20,7 |
| TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA | ||||||||
| Nettomenot euroa/oppilas | 1717 | 1854 | -7,4 | 1639 | 4,7 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | ||||||||
| -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista | 65,5 | 64,8 | 1,1 | 55,0 | 19,2 | |||
| -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista | 34,5 | 35,4 | -2,6 | 29,3 | 17,5 | |||
| -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. | 6,3 | 6,3 | 0,6 | 6,8 | -7,4 | |||
| Osuus ohjaustunneista (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 30,5 | 30,5 | 0,2 | 58,2 | -47,6 | |||
| Ostopalveluna | 1,9 | 1,3 | 39,9 | 4,6 | -59,2 | |||
| Avustettuna toimintana | 67,6 | 68,2 | -0,9 | 37,2 | 81,7 | |||
| Osuus perusop. lain muk. tunneista (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 29,7 | 29,7 | -0,1 | 57,3 | -48,1 | |||
| Ostopalveluna | 2,0 | 1,4 | 40,3 | 4,6 | -56,2 | |||
| Avustettuna toimintana | 68,3 | 68,8 | -0,8 | 38,1 | 79,3 | |||
| Perusop. lain muk. tuntien osuus | ||||||||
| ohjaustunneista (%) | ||||||||
| - Omana toimintana | 79,9 | 79,8 | 0,1 | 78,9 | 1,2 | |||
| - Ostopalveluna | 88,9 | 88,4 | 0,6 | 81,0 | 9,8 | |||
| - Avustettuna toimintana | 82,8 | 82,5 | 0,4 | 82,0 | 0,9 | |||
| - Yhteensä | 82,0 | 81,7 | 0,3 | 80,2 | 2,3 | |||
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 *** |
| *** RAPORTTI: K55C3YI *** |
| PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014 | ||||||||
| Määrä 2015 |
Määrä 2014 |
Muutos % | /tunnit 2015 |
/tunnit 2014 |
Muutos % | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert ryhmään% |
|
| Yhteensä | ||||||||
| SUORITETIEDOT | ||||||||
| Oppilasmäärä, josta | 53003,0 | 52741,0 | 0,5 | 53003,0 | 0,0 | |||
| - 1. lk | 33120,5 | 32842,5 | 0,8 | 33120,5 | 0,0 | |||
| - 2. lk | 17695,5 | 17776,5 | -0,5 | 17695,5 | 0,0 | |||
| - 3-9 lk er.op. | 2187,0 | 2122,0 | 3,1 | 2187,0 | 0,0 | |||
| Ohjaustunnit | ||||||||
| omana toimintana, josta | 2476730 | 2492599 | -0,6 | 2476730 | 0,0 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 1954497 | 1970350 | -0,8 | 1954497 | 0,0 | |||
| ostopalveluna, josta | 194935 | 238618 | -18,3 | 194935 | 0,0 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 157885 | 190342 | -17,1 | 157885 | 0,0 | |||
| avustettuna toimintana, josta | 1584010 | 1605995 | -1,4 | 1584010 | 0,0 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 1298785 | 1310890 | -0,9 | 1298785 | 0,0 | |||
| Ohjaustunnit yhteensä, josta | 4255675 | 4337212 | -1,9 | 4255675 | 0,0 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 3411167 | 3471582 | -1,7 | 3411167 | 0,0 | |||
| KUSTANNUKSET | ||||||||
| Omana toimintana | 78209000 | 78602000 | -0,5 | 32 | 32 | 0,1 | 32 | 0,0 |
| - palkat | 57027000 | 57700000 | -1,2 | 23 | 23 | -0,5 | 23 | 0,0 |
| - muut menot | 21182000 | 20902000 | 1,3 | 9 | 8 | 2,0 | 9 | 0,0 |
| Ostopalveluna | 5868000 | 7586000 | -22,6 | 30 | 32 | -5,3 | 30 | 0,0 |
| - palkat | 28000 | 1594000 | -98,2 | 0 | 7 | -97,8 | 0 | 0,0 |
| - muut menot | 5840000 | 5992000 | -2,5 | 30 | 25 | 19,3 | 30 | 0,0 |
| Avustettuna toimintana | 23667000 | 23697000 | -0,1 | 15 | 15 | 1,3 | 15 | 0,0 |
| - palkat | 634000 | 1561000 | -59,4 | 0 | 1 | -58,8 | 0 | 0,0 |
| - muut menot | 23033000 | 22136000 | 4,1 | 15 | 14 | 5,5 | 15 | 0,0 |
| Kustannukset yhteensä | 107744000 | 109885000 | -1,9 | 25 | 25 | -0,1 | 25 | 0,0 |
| - palkat | 57689000 | 60855000 | -5,2 | 14 | 14 | -3,4 | 14 | 0,0 |
| - muut menot | 50055000 | 49030000 | 2,1 | 12 | 11 | 4,0 | 12 | 0,0 |
| OSUUS MENOISTA (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 72,6 | 71,5 | 1,5 | 72,6 | 0,0 | |||
| Ostopalveluna | 5,4 | 6,9 | -21,1 | 5,4 | 0,0 | |||
| Avustettuna toimintana | 22,0 | 21,6 | 1,9 | 22,0 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA MENOISTA | ||||||||
| Kustannukset euroa/oppilas | 2033 | 2083 | -2,4 | 2033 | 0,0 | |||
| TULOT | ||||||||
| Omana toimintana | ||||||||
| - maksut | 18462000 | 17548000 | 5,2 | 7 | 7 | 5,9 | 7 | 0,0 |
| - muut tulot | 1448000 | 1221000 | 18,6 | 1 | 0 | 19,4 | 1 | 0,0 |
| Ostopalveluna | ||||||||
| - maksut | 546000 | 822000 | -33,6 | 3 | 3 | -18,7 | 3 | 0,0 |
| - muut tulot | 7000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Avustettuna toimintana | ||||||||
| - maksut | 388000 | 381000 | 1,8 | 0 | 0 | 3,3 | 0 | 0,0 |
| - muut tulot | 0 | 1000 | -100,0 | 0 | 0 | -100,0 | 0 | 0,0 |
| Yhteensä | ||||||||
| - maksut | 19396000 | 18751000 | 3,4 | 5 | 4 | 5,4 | 5 | 0,0 |
| - muut tulot | 1455000 | 1222000 | 19,1 | 0 | 0 | 21,3 | 0 | 0,0 |
| TUNNUSLUKUJA TULOISTA | ||||||||
| Tulot euroa/oppilas | 393 | 379 | 3,9 | 393 | 0,0 | |||
| Maksujen osuus tuloista (%) | ||||||||
| - Omana toimintana | 92,7 | 93,5 | -0,8 | 92,7 | 0,0 | |||
| - Ostopalveluna | 98,7 | 100,0 | -1,3 | 98,7 | 0,0 | |||
| - Avustettuna toimintana | 100,0 | 99,7 | 0,3 | 100,0 | 0,0 | |||
| - Yhteensä | 93,0 | 93,9 | -0,9 | 93,0 | 0,0 | |||
| NETTOMENOT | ||||||||
| Omana toimintana | 58299000 | 59833000 | -2,6 | 24 | 24 | -1,9 | 24 | 0,0 |
| Ostopalveluna | 5315000 | 6764000 | -21,4 | 27 | 28 | -3,8 | 27 | 0,0 |
| Avustettuna toimintana | 23279000 | 23315000 | -0,2 | 15 | 15 | 1,2 | 15 | 0,0 |
| Nettomenot yhteensä | 86893000 | 89912000 | -3,4 | 20 | 21 | -1,5 | 20 | 0,0 |
| TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA | ||||||||
| Nettomenot euroa/oppilas | 1639 | 1705 | -3,8 | 1639 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | ||||||||
| -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista | 55,0 | 54,8 | 0,4 | 55,0 | 0,0 | |||
| -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista | 29,3 | 29,8 | -1,4 | 29,3 | 0,0 | |||
| -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. | 6,8 | 6,6 | 3,1 | 6,8 | 0,0 | |||
| Osuus ohjaustunneista (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 58,2 | 57,5 | 1,3 | 58,2 | 0,0 | |||
| Ostopalveluna | 4,6 | 5,5 | -16,7 | 4,6 | 0,0 | |||
| Avustettuna toimintana | 37,2 | 37,0 | 0,5 | 37,2 | 0,0 | |||
| Osuus perusop. lain muk. tunneista (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 57,3 | 56,8 | 1,0 | 57,3 | 0,0 | |||
| Ostopalveluna | 4,6 | 5,5 | -15,6 | 4,6 | 0,0 | |||
| Avustettuna toimintana | 38,1 | 37,8 | 0,8 | 38,1 | 0,0 | |||
| Perusop. lain muk. tuntien osuus | ||||||||
| ohjaustunneista (%) | ||||||||
| - Omana toimintana | 78,9 | 79,0 | -0,2 | 78,9 | 0,0 | |||
| - Ostopalveluna | 81,0 | 79,8 | 1,5 | 81,0 | 0,0 | |||
| - Avustettuna toimintana | 82,0 | 81,6 | 0,5 | 82,0 | 0,0 | |||
| - Yhteensä | 80,2 | 80,0 | 0,1 | 80,2 | 0,0 | |||