OPETUSTOIMEN KUSTANNUSSOVELLUS 2015 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA raportti K55C3YM

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/tunnit 2015	/tunnit 2014	Muutos %	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert ryhmään%
1 Uusimaa

SUORITETIEDOT
Oppilasmäärä, josta	17604,5	17320,5	1,6				53003,0	-66,8
- 1. lk	11473,5	11216,5	2,3				33120,5	-65,4
- 2. lk	5554,5	5546,0	0,2				17695,5	-68,6
- 3-9 lk er.op.	576,5	558,0	3,3				2187,0	-73,6

Ohjaustunnit
omana toimintana, josta	373740	369701	1,1				2476730	-84,9
- perusop. lain muk. tunnit	322654	314813	2,5				1954497	-83,5

ostopalveluna, josta	33166	27455	20,8				194935	-83,0
- perusop. lain muk. tunnit	29863	24734	20,7				157885	-81,1

avustettuna toimintana, josta	771432	793502	-2,8				1584010	-51,3
- perusop. lain muk. tunnit	655165	672765	-2,6				1298785	-49,6

Ohjaustunnit yhteensä, josta	1178338	1190658	-1,0				4255675	-72,3
- perusop. lain muk. tunnit	1007682	1012312	-0,5				3411167	-70,5

KUSTANNUKSET

Omana toimintana	19965000	19928000	0,2	53	54	-0,9	32	69,2
- palkat	12725000	12673000	0,4	34	34	-0,7	23	47,9
- muut menot	7240000	7255000	-0,2	19	20	-1,3	9	126,5

Ostopalveluna	1603000	3214000	-50,1	48	117	-58,7	30	60,6
- palkat	0	1586000	-100,0	0	58	-100,0	0	-100,0
- muut menot	1603000	1628000	-1,5	48	59	-18,5	30	61,3

Avustettuna toimintana	13938000	13767000	1,2	18	17	4,1	15	20,9
- palkat	428000	126000	239,7	1	0	249,4	0	38,6
- muut menot	13510000	13641000	-1,0	18	17	1,9	15	20,4

Kustannukset yhteensä	35506000	36909000	-3,8	30	31	-2,8	25	19,0
- palkat	13153000	14385000	-8,6	11	12	-7,6	14	-17,7
- muut menot	22353000	22524000	-0,8	19	19	0,3	12	61,3

OSUUS MENOISTA (%)
Omana toimintana	56,2	54,0	4,1				72,6	-22,5
Ostopalveluna	4,5	8,7	-48,2				5,4	-17,1
Avustettuna toimintana	39,3	37,3	5,2				22,0	78,7

TUNNUSLUKUJA MENOISTA
Kustannukset euroa/oppilas	2017	2131	-5,4				2033	-0,8

TULOT
Omana toimintana
- maksut	4470000	3837000	16,5	12	10	15,2	7	60,4
- muut tulot	49000	82000	-40,2	0	0	-40,9	1	-77,6
Ostopalveluna
- maksut	0	209000	-100,0	0	8	-100,0	3	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
Avustettuna toimintana
- maksut	348000	291000	19,6	0	0	23,0	0	84,2
- muut tulot	0	1000	-100,0	0	0	-100,0	0	0,0
Yhteensä
- maksut	4818000	4337000	11,1	4	4	12,3	5	-10,3
- muut tulot	49000	83000	-41,0	0	0	-40,3	0	-87,8

TUNNUSLUKUJA TULOISTA
Tulot euroa/oppilas	276	255	8,3				393	-29,7

Maksujen osuus tuloista (%)
- Omana toimintana	98,9	97,9	1,0				92,7	6,7
- Ostopalveluna	0,0	100,0	-100,0				98,7	-100,0
- Avustettuna toimintana	100,0	99,7	0,3				100,0	0,0
- Yhteensä	99,0	98,1	0,9				93,0	6,4

NETTOMENOT

Omana toimintana	15446000	16009000	-3,5	41	43	-4,6	24	75,6

Ostopalveluna	1603000	3005000	-46,7	48	109	-55,8	27	77,3

Avustettuna toimintana	13590000	13475000	0,9	18	17	3,7	15	19,9

Nettomenot yhteensä	30639000	32489000	-5,7	26	27	-4,7	20	27,3

TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA
Nettomenot euroa/oppilas	1740	1876	-7,2				1639	6,2


TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)
-apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista	63,2	62,7	0,8				55,0	15,0
-apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista	30,6	31,3	-2,0				29,3	4,4
-apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp.	5,6	5,4	3,2				6,8	-17,9

Osuus ohjaustunneista (%)
Omana toimintana	31,7	31,1	2,1				58,2	-45,5
Ostopalveluna	2,8	2,3	22,1				4,6	-38,6
Avustettuna toimintana	65,5	66,6	-1,8				37,2	75,9

Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)
Omana toimintana	32,0	31,1	3,0				57,3	-44,1
Ostopalveluna	3,0	2,4	21,3				4,6	-36,0
Avustettuna toimintana	65,0	66,5	-2,2				38,1	70,8

Perusop. lain muk. tuntien osuus
ohjaustunneista (%)
- Omana toimintana	86,3	85,2	1,4				78,9	9,4
- Ostopalveluna	90,0	90,1	-0,1				81,0	11,2
- Avustettuna toimintana	84,9	84,8	0,2				82,0	3,6
- Yhteensä	85,5	85,0	0,6				80,2	6,7

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***

*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/tunnit 2015	/tunnit 2014	Muutos %	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert ryhmään%
2 Varsinais-Suomi

SUORITETIEDOT
Oppilasmäärä, josta	5053,0	4926,5	2,6				53003,0	-90,5
- 1. lk	3040,0	2928,5	3,8				33120,5	-90,8
- 2. lk	1816,5	1796,5	1,1				17695,5	-89,7
- 3-9 lk er.op.	196,5	201,5	-2,5				2187,0	-91,0

Ohjaustunnit
omana toimintana, josta	324659	331560	-2,1				2476730	-86,9
- perusop. lain muk. tunnit	240032	249199	-3,7				1954497	-87,7

ostopalveluna, josta	32921	36485	-9,8				194935	-83,1
- perusop. lain muk. tunnit	21832	24401	-10,5				157885	-86,2

avustettuna toimintana, josta	99642	107675	-7,5				1584010	-93,7
- perusop. lain muk. tunnit	68094	73666	-7,6				1298785	-94,8

Ohjaustunnit yhteensä, josta	457222	475720	-3,9				4255675	-89,3
- perusop. lain muk. tunnit	329958	347266	-5,0				3411167	-90,3

KUSTANNUKSET

Omana toimintana	8610000	8409000	2,4	27	25	4,6	32	-16,0
- palkat	6576000	6360000	3,4	20	19	5,6	23	-12,0
- muut menot	2034000	2049000	-0,7	6	6	1,4	9	-26,7

Ostopalveluna	524000	547000	-4,2	16	15	6,2	30	-47,1
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	524000	547000	-4,2	16	15	6,2	30	-46,9

Avustettuna toimintana	1063000	1085000	-2,0	11	10	5,9	15	-28,6
- palkat	0	822000	-100,0	0	8	-100,0	0	-100,0
- muut menot	1063000	263000	304,2	11	2	336,8	15	-26,6

Kustannukset yhteensä	10197000	10041000	1,6	22	21	5,7	25	-11,9
- palkat	6576000	7182000	-8,4	14	15	-4,7	14	6,1
- muut menot	3621000	2859000	26,7	8	6	31,8	12	-32,7

OSUUS MENOISTA (%)
Omana toimintana	84,4	83,7	0,8				72,6	16,3
Ostopalveluna	5,1	5,4	-5,7				5,4	-5,6
Avustettuna toimintana	10,4	10,8	-3,5				22,0	-52,5

TUNNUSLUKUJA MENOISTA
Kustannukset euroa/oppilas	2018	2038	-1,0				2033	-0,7

TULOT
Omana toimintana
- maksut	2408000	2254000	6,8	7	7	9,1	7	-0,5
- muut tulot	388000	168000	131,0	1	1	135,9	1	104,4
Ostopalveluna
- maksut	51000	52000	-1,9	2	1	8,7	3	-44,7
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
Avustettuna toimintana
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
Yhteensä
- maksut	2459000	2306000	6,6	5	5	10,9	5	18,0
- muut tulot	388000	168000	131,0	1	0	140,3	0	148,2

TUNNUSLUKUJA TULOISTA
Tulot euroa/oppilas	563	502	12,2				393	43,2

Maksujen osuus tuloista (%)
- Omana toimintana	86,1	93,1	-7,5				92,7	-7,1
- Ostopalveluna	100,0	100,0	0,0				98,7	1,3
- Avustettuna toimintana	0,0	0,0	0,0				100,0	-100,0
- Yhteensä	86,4	93,2	-7,3				93,0	-7,1

NETTOMENOT

Omana toimintana	5814000	5987000	-2,9	18	18	-0,8	24	-23,9

Ostopalveluna	473000	495000	-4,4	14	14	5,9	27	-47,3

Avustettuna toimintana	1063000	1085000	-2,0	11	10	5,9	15	-27,4

Nettomenot yhteensä	7350000	7567000	-2,9	16	16	1,1	20	-21,3

TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA
Nettomenot euroa/oppilas	1455	1536	-5,3				1639	-11,3


TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)
-apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista	61,4	60,1	2,1				55,0	11,6
-apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista	36,8	36,8	0,1				29,3	25,4
-apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp.	6,0	6,2	-3,7				6,8	-11,5

Osuus ohjaustunneista (%)
Omana toimintana	71,0	69,7	1,9				58,2	22,0
Ostopalveluna	7,2	7,7	-6,1				4,6	57,2
Avustettuna toimintana	21,8	22,6	-3,7				37,2	-41,5

Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)
Omana toimintana	72,7	71,8	1,4				57,3	27,0
Ostopalveluna	6,6	7,0	-5,8				4,6	43,0
Avustettuna toimintana	20,6	21,2	-2,7				38,1	-45,8

Perusop. lain muk. tuntien osuus
ohjaustunneista (%)
- Omana toimintana	73,9	75,2	-1,6				78,9	-6,3
- Ostopalveluna	66,3	66,9	-0,8				81,0	-18,1
- Avustettuna toimintana	68,3	68,4	-0,1				82,0	-16,7
- Yhteensä	72,2	73,0	-1,1				80,2	-10,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***

*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/tunnit 2015	/tunnit 2014	Muutos %	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert ryhmään%
4 Satakunta

SUORITETIEDOT
Oppilasmäärä, josta	1872,5	1900,0	-1,4				53003,0	-96,5
- 1. lk	1103,0	1138,5	-3,1				33120,5	-96,7
- 2. lk	699,0	690,5	1,2				17695,5	-96,0
- 3-9 lk er.op.	70,5	71,0	-0,7				2187,0	-96,8

Ohjaustunnit
omana toimintana, josta	87513	77611	12,8				2476730	-96,5
- perusop. lain muk. tunnit	65087	54253	20,0				1954497	-96,7

ostopalveluna, josta	49018	69546	-29,5				194935	-74,9
- perusop. lain muk. tunnit	33832	46240	-26,8				157885	-78,6

avustettuna toimintana, josta	15102	14868	1,6				1584010	-99,0
- perusop. lain muk. tunnit	12150	12082	0,6				1298785	-99,1

Ohjaustunnit yhteensä, josta	151633	162025	-6,4				4255675	-96,4
- perusop. lain muk. tunnit	111069	112575	-1,3				3411167	-96,7

KUSTANNUKSET

Omana toimintana	3243000	3032000	7,0	37	39	-5,1	32	17,4
- palkat	2606000	2394000	8,9	30	31	-3,5	23	29,3
- muut menot	637000	638000	-0,2	7	8	-11,5	9	-14,9

Ostopalveluna	1621000	2018000	-19,7	33	29	14,0	30	9,9
- palkat	0	7000	-100,0	0	0	-100,0	0	-100,0
- muut menot	1621000	2011000	-19,4	33	29	14,4	30	10,4

Avustettuna toimintana	207000	282000	-26,6	14	19	-27,7	15	-8,3
- palkat	5000	4000	25,0	0	0	23,1	0	-17,3
- muut menot	202000	278000	-27,3	13	19	-28,5	15	-8,0

Kustannukset yhteensä	5071000	5332000	-4,9	33	33	1,6	25	32,1
- palkat	2611000	2405000	8,6	17	15	16,0	14	27,0
- muut menot	2460000	2927000	-16,0	16	18	-10,2	12	37,9

OSUUS MENOISTA (%)
Omana toimintana	64,0	56,9	12,5				72,6	-11,9
Ostopalveluna	32,0	37,8	-15,5				5,4	486,9
Avustettuna toimintana	4,1	5,3	-22,8				22,0	-81,4

TUNNUSLUKUJA MENOISTA
Kustannukset euroa/oppilas	2708	2806	-3,5				2033	33,2

TULOT
Omana toimintana
- maksut	519000	495000	4,8	6	6	-7,0	7	-20,4
- muut tulot	81000	160000	-49,4	1	2	-55,1	1	58,3
Ostopalveluna
- maksut	453000	486000	-6,8	9	7	32,2	3	229,9
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
Avustettuna toimintana
- maksut	26000	62000	-58,1	2	4	-58,7	0	602,9
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
Yhteensä
- maksut	998000	1043000	-4,3	7	6	2,2	5	44,4
- muut tulot	81000	160000	-49,4	1	1	-45,9	0	56,2

TUNNUSLUKUJA TULOISTA
Tulot euroa/oppilas	576	633	-9,0				393	46,5

Maksujen osuus tuloista (%)
- Omana toimintana	86,5	75,6	14,5				92,7	-6,7
- Ostopalveluna	100,0	100,0	0,0				98,7	1,3
- Avustettuna toimintana	100,0	100,0	0,0				100,0	0,0
- Yhteensä	92,5	86,7	6,7				93,0	-0,6

NETTOMENOT

Omana toimintana	2643000	2377000	11,2	30	31	-1,4	24	28,3

Ostopalveluna	1168000	1532000	-23,8	24	22	8,2	27	-12,6

Avustettuna toimintana	181000	220000	-17,7	12	15	-19,0	15	-18,4

Nettomenot yhteensä	3992000	4129000	-3,3	26	25	3,3	20	28,9

TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA
Nettomenot euroa/oppilas	2132	2173	-1,9				1639	30,0


TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)
-apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista	49,5	48,7	1,5				55,0	-10,0
-apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista	30,0	29,6	1,2				29,3	2,1
-apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp.	4,8	4,9	-2,3				6,8	-29,1

Osuus ohjaustunneista (%)
Omana toimintana	57,7	47,9	20,5				58,2	-0,8
Ostopalveluna	32,3	42,9	-24,7				4,6	605,7
Avustettuna toimintana	10,0	9,2	8,5				37,2	-73,2

Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)
Omana toimintana	58,6	48,2	21,6				57,3	2,3
Ostopalveluna	30,5	41,1	-25,8				4,6	558,1
Avustettuna toimintana	10,9	10,7	1,9				38,1	-71,3

Perusop. lain muk. tuntien osuus
ohjaustunneista (%)
- Omana toimintana	74,4	69,9	6,4				78,9	-5,8
- Ostopalveluna	69,0	66,5	3,8				81,0	-14,8
- Avustettuna toimintana	80,5	81,3	-1,0				82,0	-1,9
- Yhteensä	73,2	69,5	5,4				80,2	-8,6

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***

*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/tunnit 2015	/tunnit 2014	Muutos %	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert ryhmään%
5 Kanta-Häme

SUORITETIEDOT
Oppilasmäärä, josta	1579,5	1627,0	-2,9				53003,0	-97,0
- 1. lk	994,5	1043,5	-4,7				33120,5	-97,0
- 2. lk	501,5	507,5	-1,2				17695,5	-97,2
- 3-9 lk er.op.	83,5	76,0	9,9				2187,0	-96,2

Ohjaustunnit
omana toimintana, josta	71921	75361	-4,6				2476730	-97,1
- perusop. lain muk. tunnit	64217	68499	-6,3				1954497	-96,7

ostopalveluna, josta	0	0	0,0				194935	-100,0
- perusop. lain muk. tunnit	0	0	0,0				157885	-100,0

avustettuna toimintana, josta	38120	39908	-4,5				1584010	-97,6
- perusop. lain muk. tunnit	38120	39908	-4,5				1298785	-97,1

Ohjaustunnit yhteensä, josta	110041	115269	-4,5				4255675	-97,4
- perusop. lain muk. tunnit	102337	108407	-5,6				3411167	-97,0

KUSTANNUKSET

Omana toimintana	2043000	2095000	-2,5	28	28	2,2	32	-10,0
- palkat	1633000	1675000	-2,5	23	22	2,2	23	-1,4
- muut menot	410000	420000	-2,4	6	6	2,3	9	-33,3

Ostopalveluna	0	0	0,0	0	0	0,0	30	-100,0
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	0	0	0,0	0	0	0,0	30	-100,0

Avustettuna toimintana	741000	854000	-13,2	19	21	-9,2	15	30,1
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	741000	854000	-13,2	19	21	-9,2	15	33,7

Kustannukset yhteensä	2784000	2949000	-5,6	25	26	-1,1	25	-0,1
- palkat	1633000	1675000	-2,5	15	15	2,1	14	9,5
- muut menot	1151000	1274000	-9,7	10	11	-5,4	12	-11,1

OSUUS MENOISTA (%)
Omana toimintana	73,4	71,0	3,3				72,6	1,1
Ostopalveluna	0,0	0,0	0,0				5,4	-100,0
Avustettuna toimintana	26,6	29,0	-8,1				22,0	21,2

TUNNUSLUKUJA MENOISTA
Kustannukset euroa/oppilas	1763	1813	-2,8				2033	-13,3

TULOT
Omana toimintana
- maksut	591000	577000	2,4	8	8	7,3	7	10,2
- muut tulot	9000	5000	80,0	0	0	88,6	1	-78,6
Ostopalveluna
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	3	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
Avustettuna toimintana
- maksut	0	16000	-100,0	0	0	-100,0	0	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
Yhteensä
- maksut	591000	593000	-0,3	5	5	4,4	5	17,8
- muut tulot	9000	5000	80,0	0	0	88,6	0	-76,1

TUNNUSLUKUJA TULOISTA
Tulot euroa/oppilas	380	368	3,4				393	-3,4

Maksujen osuus tuloista (%)
- Omana toimintana	98,5	99,1	-0,6				92,7	6,2
- Ostopalveluna	0,0	0,0	0,0				98,7	-100,0
- Avustettuna toimintana	0,0	100,0	-100,0				100,0	-100,0
- Yhteensä	98,5	99,2	-0,7				93,0	5,9

NETTOMENOT

Omana toimintana	1443000	1513000	-4,6	20	20	-0,1	24	-14,8

Ostopalveluna	0	0	0,0	0	0	0,0	27	-100,0

Avustettuna toimintana	741000	838000	-11,6	19	21	-7,4	15	32,3

Nettomenot yhteensä	2184000	2351000	-7,1	20	20	-2,7	20	-2,8

TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA
Nettomenot euroa/oppilas	1383	1445	-4,3				1639	-15,7


TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)
-apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista	50,2	51,6	-2,7				55,0	-8,6
-apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista	24,8	25,6	-3,3				29,3	-15,6
-apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp.	9,0	8,3	8,8				6,8	32,3

Osuus ohjaustunneista (%)
Omana toimintana	65,4	65,4	-0,0				58,2	12,3
Ostopalveluna	0,0	0,0	0,0				4,6	-100,0
Avustettuna toimintana	34,6	34,6	0,1				37,2	-6,9

Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)
Omana toimintana	62,8	63,2	-0,7				57,3	9,5
Ostopalveluna	0,0	0,0	0,0				4,6	-100,0
Avustettuna toimintana	37,2	36,8	1,2				38,1	-2,2

Perusop. lain muk. tuntien osuus
ohjaustunneista (%)
- Omana toimintana	89,3	90,9	-1,8				78,9	13,1
- Ostopalveluna	0,0	0,0	0,0				81,0	-100,0
- Avustettuna toimintana	100,0	100,0	0,0				82,0	22,0
- Yhteensä	93,0	94,0	-1,1				80,2	16,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***

*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/tunnit 2015	/tunnit 2014	Muutos %	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert ryhmään%
6 Pirkanmaa

SUORITETIEDOT
Oppilasmäärä, josta	5660,5	5670,5	-0,2				53003,0	-89,3
- 1. lk	3365,5	3335,0	0,9				33120,5	-89,8
- 2. lk	1947,0	2030,5	-4,1				17695,5	-89,0
- 3-9 lk er.op.	348,0	305,0	14,1				2187,0	-84,1

Ohjaustunnit
omana toimintana, josta	415602	417606	-0,5				2476730	-83,2
- perusop. lain muk. tunnit	299054	303237	-1,4				1954497	-84,7

ostopalveluna, josta	4392	2270	93,5				194935	-97,7
- perusop. lain muk. tunnit	4392	2176	101,8				157885	-97,2

avustettuna toimintana, josta	121504	119632	1,6				1584010	-92,3
- perusop. lain muk. tunnit	97586	97031	0,6				1298785	-92,5

Ohjaustunnit yhteensä, josta	541498	539508	0,4				4255675	-87,3
- perusop. lain muk. tunnit	401032	402444	-0,4				3411167	-88,2

KUSTANNUKSET

Omana toimintana	9768000	10256000	-4,8	24	25	-4,3	32	-25,6
- palkat	7185000	7773000	-7,6	17	19	-7,1	23	-24,9
- muut menot	2583000	2483000	4,0	6	6	4,5	9	-27,3

Ostopalveluna	53000	12000	341,7	12	5	128,3	30	-59,9
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	53000	12000	341,7	12	5	128,3	30	-59,7

Avustettuna toimintana	1613000	1597000	1,0	13	13	-0,6	15	-11,1
- palkat	1000	0	0,0	0	0	0,0	0	-97,9
- muut menot	1612000	1597000	0,9	13	13	-0,6	15	-8,8

Kustannukset yhteensä	11434000	11865000	-3,6	21	22	-4,0	25	-16,6
- palkat	7186000	7773000	-7,6	13	14	-7,9	14	-2,1
- muut menot	4248000	4092000	3,8	8	8	3,4	12	-33,3

OSUUS MENOISTA (%)
Omana toimintana	85,4	86,4	-1,2				72,6	17,7
Ostopalveluna	0,5	0,1	358,3				5,4	-91,5
Avustettuna toimintana	14,1	13,5	4,8				22,0	-35,8

TUNNUSLUKUJA MENOISTA
Kustannukset euroa/oppilas	2020	2092	-3,5				2033	-0,6

TULOT
Omana toimintana
- maksut	2701000	2644000	2,2	6	6	2,6	7	-12,8
- muut tulot	41000	33000	24,2	0	0	24,8	1	-83,1
Ostopalveluna
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	3	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
Avustettuna toimintana
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
Yhteensä
- maksut	2701000	2644000	2,2	5	5	1,8	5	9,4
- muut tulot	41000	33000	24,2	0	0	23,8	0	-77,9

TUNNUSLUKUJA TULOISTA
Tulot euroa/oppilas	484	472	2,6				393	23,1

Maksujen osuus tuloista (%)
- Omana toimintana	98,5	98,8	-0,3				92,7	6,2
- Ostopalveluna	0,0	0,0	0,0				98,7	-100,0
- Avustettuna toimintana	0,0	0,0	0,0				100,0	-100,0
- Yhteensä	98,5	98,8	-0,3				93,0	5,9

NETTOMENOT

Omana toimintana	7026000	7579000	-7,3	17	18	-6,8	24	-28,2

Ostopalveluna	53000	12000	341,7	12	5	128,3	27	-55,7

Avustettuna toimintana	1613000	1597000	1,0	13	13	-0,6	15	-9,7

Nettomenot yhteensä	8692000	9188000	-5,4	16	17	-5,7	20	-21,4

TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA
Nettomenot euroa/oppilas	1536	1620	-5,2				1639	-6,3


TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)
-apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista	59,5	59,6	-0,2				55,0	8,2
-apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista	34,8	36,8	-5,6				29,3	18,5
-apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp.	15,3	13,6	12,9				6,8	125,5

Osuus ohjaustunneista (%)
Omana toimintana	76,8	77,4	-0,8				58,2	31,9
Ostopalveluna	0,8	0,4	92,8				4,6	-82,3
Avustettuna toimintana	22,4	22,2	1,2				37,2	-39,7

Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)
Omana toimintana	74,6	75,3	-1,0				57,3	30,1
Ostopalveluna	1,1	0,5	102,5				4,6	-76,3
Avustettuna toimintana	24,3	24,1	0,9				38,1	-36,1

Perusop. lain muk. tuntien osuus
ohjaustunneista (%)
- Omana toimintana	72,0	72,6	-0,9				78,9	-8,8
- Ostopalveluna	100,0	95,9	4,3				81,0	23,5
- Avustettuna toimintana	80,3	81,1	-1,0				82,0	-2,0
- Yhteensä	74,1	74,6	-0,7				80,2	-7,6

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***

*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/tunnit 2015	/tunnit 2014	Muutos %	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert ryhmään%
7 Päijät-Häme

SUORITETIEDOT
Oppilasmäärä, josta	1327,5	1331,5	-0,3				53003,0	-97,5
- 1. lk	942,5	943,0	-0,1				33120,5	-97,2
- 2. lk	339,0	337,0	0,6				17695,5	-98,1
- 3-9 lk er.op.	46,0	51,5	-10,7				2187,0	-97,9

Ohjaustunnit
omana toimintana, josta	55463	56837	-2,4				2476730	-97,8
- perusop. lain muk. tunnit	49548	51260	-3,3				1954497	-97,5

ostopalveluna, josta	6191	5494	12,7				194935	-96,8
- perusop. lain muk. tunnit	5096	4536	12,3				157885	-96,8

avustettuna toimintana, josta	36274	35167	3,1				1584010	-97,7
- perusop. lain muk. tunnit	35624	34552	3,1				1298785	-97,3

Ohjaustunnit yhteensä, josta	97928	97498	0,4				4255675	-97,7
- perusop. lain muk. tunnit	90268	90348	-0,1				3411167	-97,4

KUSTANNUKSET

Omana toimintana	1315000	1417000	-7,2	24	25	-4,9	32	-24,9
- palkat	784000	1021000	-23,2	14	18	-21,3	23	-38,6
- muut menot	531000	396000	34,1	10	7	37,4	9	11,9

Ostopalveluna	206000	151000	36,4	33	27	21,1	30	10,5
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	206000	151000	36,4	33	27	21,1	30	11,1

Avustettuna toimintana	600000	576000	4,2	17	16	1,0	15	10,7
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	600000	576000	4,2	17	16	1,0	15	13,8

Kustannukset yhteensä	2121000	2144000	-1,1	22	22	-1,5	25	-14,5
- palkat	784000	1021000	-23,2	8	10	-23,5	14	-40,9
- muut menot	1337000	1123000	19,1	14	12	18,5	12	16,1

OSUUS MENOISTA (%)
Omana toimintana	62,0	66,1	-6,2				72,6	-14,6
Ostopalveluna	9,7	7,0	37,9				5,4	78,3
Avustettuna toimintana	28,3	26,9	5,3				22,0	28,8

TUNNUSLUKUJA MENOISTA
Kustannukset euroa/oppilas	1598	1610	-0,8				2033	-21,4

TULOT
Omana toimintana
- maksut	297000	320000	-7,2	5	6	-4,9	7	-28,2
- muut tulot	23000	38000	-39,5	0	1	-38,0	1	-29,1
Ostopalveluna
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	3	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
Avustettuna toimintana
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
Yhteensä
- maksut	297000	320000	-7,2	3	3	-7,6	5	-33,5
- muut tulot	23000	38000	-39,5	0	0	-39,7	0	-31,3

TUNNUSLUKUJA TULOISTA
Tulot euroa/oppilas	241	269	-10,3				393	-38,7

Maksujen osuus tuloista (%)
- Omana toimintana	92,8	89,4	3,8				92,7	0,1
- Ostopalveluna	0,0	0,0	0,0				98,7	-100,0
- Avustettuna toimintana	0,0	0,0	0,0				100,0	-100,0
- Yhteensä	92,8	89,4	3,8				93,0	-0,2

NETTOMENOT

Omana toimintana	995000	1059000	-6,0	18	19	-3,7	24	-23,8

Ostopalveluna	206000	151000	36,4	33	27	21,1	27	22,0

Avustettuna toimintana	600000	576000	4,2	17	16	1,0	15	12,6

Nettomenot yhteensä	1801000	1786000	0,8	18	18	0,4	20	-9,9

TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA
Nettomenot euroa/oppilas	1357	1341	1,1				1639	-17,2


TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)
-apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista	45,2	45,2	-0,0				55,0	-17,8
-apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista	16,1	15,7	2,4				29,3	-45,1
-apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp.	3,0	3,4	-12,5				6,8	-55,9

Osuus ohjaustunneista (%)
Omana toimintana	56,6	58,3	-2,8				58,2	-2,7
Ostopalveluna	6,3	5,6	12,2				4,6	38,0
Avustettuna toimintana	37,0	36,1	2,7				37,2	-0,5

Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)
Omana toimintana	54,9	56,7	-3,3				57,3	-4,2
Ostopalveluna	5,6	5,0	12,4				4,6	22,0
Avustettuna toimintana	39,5	38,2	3,2				38,1	3,7

Perusop. lain muk. tuntien osuus
ohjaustunneista (%)
- Omana toimintana	89,3	90,2	-0,9				78,9	13,2
- Ostopalveluna	82,3	82,6	-0,3				81,0	1,6
- Avustettuna toimintana	98,2	98,3	-0,0				82,0	19,8
- Yhteensä	92,2	92,7	-0,5				80,2	15,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***

*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/tunnit 2015	/tunnit 2014	Muutos %	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert ryhmään%
8 Kymenlaakso

SUORITETIEDOT
Oppilasmäärä, josta	1274,0	1345,5	-5,3				53003,0	-97,6
- 1. lk	802,0	826,5	-3,0				33120,5	-97,6
- 2. lk	408,0	454,0	-10,1				17695,5	-97,7
- 3-9 lk er.op.	64,0	65,0	-1,5				2187,0	-97,1

Ohjaustunnit
omana toimintana, josta	59158	65748	-10,0				2476730	-97,6
- perusop. lain muk. tunnit	48298	58498	-17,4				1954497	-97,5

ostopalveluna, josta	5108	4855	5,2				194935	-97,4
- perusop. lain muk. tunnit	4440	4101	8,3				157885	-97,2

avustettuna toimintana, josta	13509	16416	-17,7				1584010	-99,1
- perusop. lain muk. tunnit	12404	15080	-17,7				1298785	-99,0

Ohjaustunnit yhteensä, josta	77775	87019	-10,6				4255675	-98,2
- perusop. lain muk. tunnit	65142	77679	-16,1				3411167	-98,1

KUSTANNUKSET

Omana toimintana	1939000	2434000	-20,3	33	37	-11,5	32	3,8
- palkat	1456000	1864000	-21,9	25	28	-13,2	23	6,9
- muut menot	483000	570000	-15,3	8	9	-5,8	9	-4,5

Ostopalveluna	481000	64000	651,6	94	13	614,3	30	212,8
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	481000	64000	651,6	94	13	614,3	30	214,3

Avustettuna toimintana	225000	299000	-24,7	17	18	-8,6	15	11,5
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	225000	299000	-24,7	17	18	-8,6	15	14,5

Kustannukset yhteensä	2645000	2797000	-5,4	34	32	5,8	25	34,3
- palkat	1456000	1864000	-21,9	19	21	-12,6	14	38,1
- muut menot	1189000	933000	27,4	15	11	42,6	12	30,0

OSUUS MENOISTA (%)
Omana toimintana	73,3	87,0	-15,8				72,6	1,0
Ostopalveluna	18,2	2,3	694,8				5,4	233,9
Avustettuna toimintana	8,5	10,7	-20,4				22,0	-61,3

TUNNUSLUKUJA MENOISTA
Kustannukset euroa/oppilas	2076	2079	-0,1				2033	2,1

TULOT
Omana toimintana
- maksut	503000	519000	-3,1	9	8	7,7	7	14,1
- muut tulot	19000	9000	111,1	0	0	134,6	1	-45,1
Ostopalveluna
- maksut	29000	21000	38,1	6	4	31,3	3	102,7
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
Avustettuna toimintana
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
Yhteensä
- maksut	532000	540000	-1,5	7	6	10,2	5	50,1
- muut tulot	19000	9000	111,1	0	0	136,2	0	-28,5

TUNNUSLUKUJA TULOISTA
Tulot euroa/oppilas	432	408	6,0				393	9,9

Maksujen osuus tuloista (%)
- Omana toimintana	96,4	98,3	-2,0				92,7	3,9
- Ostopalveluna	100,0	100,0	0,0				98,7	1,3
- Avustettuna toimintana	0,0	0,0	0,0				100,0	-100,0
- Yhteensä	96,6	98,4	-1,8				93,0	3,8

NETTOMENOT

Omana toimintana	1417000	1906000	-25,7	24	29	-17,4	24	1,8

Ostopalveluna	452000	43000	951,2	88	9	899,1	27	224,5

Avustettuna toimintana	225000	299000	-24,7	17	18	-8,6	15	13,3

Nettomenot yhteensä	2094000	2248000	-6,9	27	26	4,2	20	31,9

TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA
Nettomenot euroa/oppilas	1644	1671	-1,6				1639	0,3


TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)
-apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista	47,5	48,8	-2,7				55,0	-13,7
-apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista	23,8	26,1	-8,9				29,3	-19,0
-apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp.	4,4	4,6	-5,2				6,8	-35,7

Osuus ohjaustunneista (%)
Omana toimintana	76,1	75,6	0,7				58,2	30,7
Ostopalveluna	6,6	5,6	17,7				4,6	43,4
Avustettuna toimintana	17,4	18,9	-7,9				37,2	-53,3

Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)
Omana toimintana	74,1	75,3	-1,5				57,3	29,4
Ostopalveluna	6,8	5,3	29,1				4,6	47,3
Avustettuna toimintana	19,0	19,4	-1,9				38,1	-50,0

Perusop. lain muk. tuntien osuus
ohjaustunneista (%)
- Omana toimintana	81,6	89,0	-8,2				78,9	3,5
- Ostopalveluna	86,9	84,5	2,9				81,0	7,3
- Avustettuna toimintana	91,8	91,9	-0,0				82,0	12,0
- Yhteensä	83,8	89,3	-6,2				80,2	4,5

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***

*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/tunnit 2015	/tunnit 2014	Muutos %	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert ryhmään%
9 Etelä-Karjala

SUORITETIEDOT
Oppilasmäärä, josta	1106,5	1147,5	-3,6				53003,0	-97,9
- 1. lk	705,0	717,0	-1,7				33120,5	-97,9
- 2. lk	357,0	369,0	-3,3				17695,5	-98,0
- 3-9 lk er.op.	44,5	61,5	-27,6				2187,0	-98,0

Ohjaustunnit
omana toimintana, josta	47787	49092	-2,7				2476730	-98,1
- perusop. lain muk. tunnit	45137	46098	-2,1				1954497	-97,7

ostopalveluna, josta	849	810	4,8				194935	-99,6
- perusop. lain muk. tunnit	728	744	-2,2				157885	-99,5

avustettuna toimintana, josta	28174	31504	-10,6				1584010	-98,2
- perusop. lain muk. tunnit	28174	31504	-10,6				1298785	-97,8

Ohjaustunnit yhteensä, josta	76810	81406	-5,6				4255675	-98,2
- perusop. lain muk. tunnit	74039	78346	-5,5				3411167	-97,8

KUSTANNUKSET

Omana toimintana	1967000	1921000	2,4	41	39	5,2	32	30,4
- palkat	1229000	1211000	1,5	26	25	4,3	23	11,7
- muut menot	738000	710000	3,9	15	14	6,8	9	80,6

Ostopalveluna	11000	11000	0,0	13	14	-4,6	30	-57,0
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	11000	11000	0,0	13	14	-4,6	30	-56,8

Avustettuna toimintana	383000	411000	-6,8	14	13	4,2	15	-9,0
- palkat	21000	24000	-12,5	1	1	-2,2	0	86,2
- muut menot	362000	387000	-6,5	13	12	4,6	15	-11,6

Kustannukset yhteensä	2361000	2343000	0,8	31	29	6,8	25	21,4
- palkat	1250000	1235000	1,2	16	15	7,3	14	20,1
- muut menot	1111000	1108000	0,3	14	14	6,3	12	23,0

OSUUS MENOISTA (%)
Omana toimintana	83,3	82,0	1,6				72,6	14,8
Ostopalveluna	0,5	0,5	-0,8				5,4	-91,4
Avustettuna toimintana	16,2	17,5	-7,5				22,0	-26,1

TUNNUSLUKUJA MENOISTA
Kustannukset euroa/oppilas	2134	2042	4,5				2033	5,0

TULOT
Omana toimintana
- maksut	361000	386000	-6,5	8	8	-3,9	7	1,3
- muut tulot	0	3000	-100,0	0	0	-100,0	1	-100,0
Ostopalveluna
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	3	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
Avustettuna toimintana
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
Yhteensä
- maksut	361000	386000	-6,5	5	5	-0,9	5	3,1
- muut tulot	0	3000	-100,0	0	0	-100,0	0	-100,0

TUNNUSLUKUJA TULOISTA
Tulot euroa/oppilas	326	339	-3,8				393	-17,1

Maksujen osuus tuloista (%)
- Omana toimintana	100,0	99,2	0,8				92,7	7,8
- Ostopalveluna	0,0	0,0	0,0				98,7	-100,0
- Avustettuna toimintana	0,0	0,0	0,0				100,0	-100,0
- Yhteensä	100,0	99,2	0,8				93,0	7,5

NETTOMENOT

Omana toimintana	1606000	1532000	4,8	34	31	7,7	24	42,8

Ostopalveluna	11000	11000	0,0	13	14	-4,6	27	-52,5

Avustettuna toimintana	383000	411000	-6,8	14	13	4,2	15	-7,5

Nettomenot yhteensä	2000000	1954000	2,4	26	24	8,5	20	27,5

TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA
Nettomenot euroa/oppilas	1808	1703	6,1				1639	10,3


TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)
-apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista	54,9	55,3	-0,6				55,0	-0,0
-apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista	27,4	28,3	-3,5				29,3	-6,8
-apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp.	5,4	7,5	-27,9				6,8	-21,0

Osuus ohjaustunneista (%)
Omana toimintana	62,2	60,3	3,2				58,2	6,9
Ostopalveluna	1,1	1,0	11,1				4,6	-75,9
Avustettuna toimintana	36,7	38,7	-5,2				37,2	-1,5

Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)
Omana toimintana	61,0	58,8	3,6				57,3	6,4
Ostopalveluna	1,0	0,9	3,5				4,6	-78,8
Avustettuna toimintana	38,1	40,2	-5,4				38,1	-0,1

Perusop. lain muk. tuntien osuus
ohjaustunneista (%)
- Omana toimintana	94,5	93,9	0,6				78,9	19,7
- Ostopalveluna	85,7	91,9	-6,6				81,0	5,9
- Avustettuna toimintana	100,0	100,0	0,0				82,0	22,0
- Yhteensä	96,4	96,2	0,2				80,2	20,3

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***

*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/tunnit 2015	/tunnit 2014	Muutos %	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert ryhmään%
10 Etelä-Savo

SUORITETIEDOT
Oppilasmäärä, josta	1184,0	1213,5	-2,4				53003,0	-97,8
- 1. lk	776,0	813,0	-4,6				33120,5	-97,7
- 2. lk	364,5	358,0	1,8				17695,5	-97,9
- 3-9 lk er.op.	43,5	42,5	2,4				2187,0	-98,0

Ohjaustunnit
omana toimintana, josta	56879	57203	-0,6				2476730	-97,7
- perusop. lain muk. tunnit	47880	48248	-0,8				1954497	-97,6

ostopalveluna, josta	740	1753	-57,8				194935	-99,6
- perusop. lain muk. tunnit	740	1753	-57,8				157885	-99,5

avustettuna toimintana, josta	47763	50260	-5,0				1584010	-97,0
- perusop. lain muk. tunnit	39696	42851	-7,4				1298785	-96,9

Ohjaustunnit yhteensä, josta	105382	109216	-3,5				4255675	-97,5
- perusop. lain muk. tunnit	88316	92852	-4,9				3411167	-97,4

KUSTANNUKSET

Omana toimintana	1387000	1480000	-6,3	24	26	-5,7	32	-22,8
- palkat	1033000	1158000	-10,8	18	20	-10,3	23	-21,1
- muut menot	354000	322000	9,9	6	6	10,6	9	-27,2

Ostopalveluna	51000	44000	15,9	69	25	174,6	30	128,9
- palkat	14000	0	0,0	19	0	0,0	0	13071,3
- muut menot	37000	44000	-15,9	50	25	99,2	30	66,9

Avustettuna toimintana	709000	730000	-2,9	15	15	2,2	15	-0,6
- palkat	5000	379000	-98,7	0	8	-98,6	0	-73,8
- muut menot	704000	351000	100,6	15	7	111,1	15	1,4

Kustannukset yhteensä	2147000	2254000	-4,7	20	21	-1,3	25	-19,5
- palkat	1052000	1537000	-31,6	10	14	-29,1	14	-26,4
- muut menot	1095000	717000	52,7	10	7	58,3	12	-11,7

OSUUS MENOISTA (%)
Omana toimintana	64,6	65,7	-1,6				72,6	-11,0
Ostopalveluna	2,4	2,0	21,7				5,4	-56,4
Avustettuna toimintana	33,0	32,4	2,0				22,0	50,3

TUNNUSLUKUJA MENOISTA
Kustannukset euroa/oppilas	1813	1857	-2,4				2033	-10,8

TULOT
Omana toimintana
- maksut	336000	352000	-4,5	6	6	-4,0	7	-20,8
- muut tulot	19000	48000	-60,4	0	1	-60,2	1	-42,9
Ostopalveluna
- maksut	0	3000	-100,0	0	2	-100,0	3	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
Avustettuna toimintana
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
Yhteensä
- maksut	336000	355000	-5,4	3	3	-1,9	5	-30,0
- muut tulot	19000	48000	-60,4	0	0	-59,0	0	-47,3

TUNNUSLUKUJA TULOISTA
Tulot euroa/oppilas	300	332	-9,7				393	-23,8

Maksujen osuus tuloista (%)
- Omana toimintana	94,6	88,0	7,6				92,7	2,1
- Ostopalveluna	0,0	100,0	-100,0				98,7	-100,0
- Avustettuna toimintana	0,0	0,0	0,0				100,0	-100,0
- Yhteensä	94,6	88,1	7,4				93,0	1,7

NETTOMENOT

Omana toimintana	1032000	1080000	-4,4	18	19	-3,9	24	-22,9

Ostopalveluna	51000	41000	24,4	69	23	194,7	27	152,8

Avustettuna toimintana	709000	730000	-2,9	15	15	2,2	15	1,0

Nettomenot yhteensä	1792000	1851000	-3,2	17	17	0,3	20	-16,7

TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA
Nettomenot euroa/oppilas	1514	1525	-0,8				1639	-7,7


TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)
-apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista	58,0	58,8	-1,5				55,0	5,4
-apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista	26,3	25,1	4,6				29,3	-10,4
-apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp.	5,0	4,8	3,9				6,8	-26,3

Osuus ohjaustunneista (%)
Omana toimintana	54,0	52,4	3,1				58,2	-7,3
Ostopalveluna	0,7	1,6	-56,3				4,6	-84,7
Avustettuna toimintana	45,3	46,0	-1,5				37,2	21,8

Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)
Omana toimintana	54,2	52,0	4,3				57,3	-5,4
Ostopalveluna	0,8	1,9	-55,6				4,6	-81,9
Avustettuna toimintana	44,9	46,1	-2,6				38,1	18,1

Perusop. lain muk. tuntien osuus
ohjaustunneista (%)
- Omana toimintana	84,2	84,3	-0,2				78,9	6,7
- Ostopalveluna	100,0	100,0	0,0				81,0	23,5
- Avustettuna toimintana	83,1	85,3	-2,5				82,0	1,4
- Yhteensä	83,8	85,0	-1,4				80,2	4,6

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***

*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/tunnit 2015	/tunnit 2014	Muutos %	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert ryhmään%
11 Pohjois-Savo

SUORITETIEDOT
Oppilasmäärä, josta	2136,5	2105,5	1,5				53003,0	-96,0
- 1. lk	1396,5	1382,5	1,0				33120,5	-95,8
- 2. lk	635,0	631,0	0,6				17695,5	-96,4
- 3-9 lk er.op.	105,0	92,0	14,1				2187,0	-95,2

Ohjaustunnit
omana toimintana, josta	136478	130381	4,7				2476730	-94,5
- perusop. lain muk. tunnit	122782	116069	5,8				1954497	-93,7

ostopalveluna, josta	17080	32265	-47,1				194935	-91,2
- perusop. lain muk. tunnit	16798	31885	-47,3				157885	-89,4

avustettuna toimintana, josta	25568	14339	78,3				1584010	-98,4
- perusop. lain muk. tunnit	25340	13852	82,9				1298785	-98,0

Ohjaustunnit yhteensä, josta	179126	176985	1,2				4255675	-95,8
- perusop. lain muk. tunnit	164920	161806	1,9				3411167	-95,2

KUSTANNUKSET

Omana toimintana	3850000	3681000	4,6	28	28	-0,1	32	-10,7
- palkat	3055000	3005000	1,7	22	23	-2,9	23	-2,8
- muut menot	795000	676000	17,6	6	5	12,3	9	-31,9

Ostopalveluna	248000	266000	-6,8	15	8	76,1	30	-51,8
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	248000	266000	-6,8	15	8	76,1	30	-51,5

Avustettuna toimintana	196000	224000	-12,5	8	16	-50,9	15	-48,7
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	196000	224000	-12,5	8	16	-50,9	15	-47,3

Kustannukset yhteensä	4294000	4171000	2,9	24	24	1,7	25	-5,3
- palkat	3055000	3005000	1,7	17	17	0,4	14	25,8
- muut menot	1239000	1166000	6,3	7	7	5,0	12	-41,2

OSUUS MENOISTA (%)
Omana toimintana	89,7	88,3	1,6				72,6	23,5
Ostopalveluna	5,8	6,4	-9,4				5,4	6,0
Avustettuna toimintana	4,6	5,4	-15,0				22,0	-79,2

TUNNUSLUKUJA MENOISTA
Kustannukset euroa/oppilas	2010	1981	1,5				2033	-1,1

TULOT
Omana toimintana
- maksut	868000	846000	2,6	6	6	-2,0	7	-14,7
- muut tulot	25000	24000	4,2	0	0	-0,5	1	-68,7
Ostopalveluna
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	3	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
Avustettuna toimintana
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
Yhteensä
- maksut	868000	846000	2,6	5	5	1,4	5	6,3
- muut tulot	25000	24000	4,2	0	0	2,9	0	-59,2

TUNNUSLUKUJA TULOISTA
Tulot euroa/oppilas	418	413	1,2				393	6,2

Maksujen osuus tuloista (%)
- Omana toimintana	97,2	97,2	-0,0				92,7	4,8
- Ostopalveluna	0,0	0,0	0,0				98,7	-100,0
- Avustettuna toimintana	0,0	0,0	0,0				100,0	-100,0
- Yhteensä	97,2	97,2	-0,0				93,0	4,5

NETTOMENOT

Omana toimintana	2957000	2811000	5,2	22	22	0,5	24	-8,0

Ostopalveluna	248000	266000	-6,8	15	8	76,1	27	-46,7

Avustettuna toimintana	196000	224000	-12,5	8	16	-50,9	15	-47,8

Nettomenot yhteensä	3401000	3301000	3,0	19	19	1,8	20	-7,0

TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA
Nettomenot euroa/oppilas	1592	1568	1,5				1639	-2,9


TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)
-apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista	55,9	54,8	2,2				55,0	1,8
-apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista	25,2	24,5	2,9				29,3	-14,0
-apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp.	8,1	6,7	20,2				6,8	19,1

Osuus ohjaustunneista (%)
Omana toimintana	76,2	73,7	3,4				58,2	30,9
Ostopalveluna	9,5	18,2	-47,7				4,6	108,2
Avustettuna toimintana	14,3	8,1	76,2				37,2	-61,7

Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)
Omana toimintana	74,4	71,7	3,8				57,3	29,9
Ostopalveluna	10,2	19,7	-48,3				4,6	120,1
Avustettuna toimintana	15,4	8,6	79,5				38,1	-59,6

Perusop. lain muk. tuntien osuus
ohjaustunneista (%)
- Omana toimintana	90,0	89,0	1,1				78,9	14,0
- Ostopalveluna	98,3	98,8	-0,5				81,0	21,4
- Avustettuna toimintana	99,1	96,6	2,6				82,0	20,9
- Yhteensä	92,1	91,4	0,7				80,2	14,9

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***

*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/tunnit 2015	/tunnit 2014	Muutos %	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert ryhmään%
12 Pohjois-Karjala

SUORITETIEDOT
Oppilasmäärä, josta	1128,0	1121,5	0,6				53003,0	-97,9
- 1. lk	763,0	733,0	4,1				33120,5	-97,7
- 2. lk	323,0	341,0	-5,3				17695,5	-98,2
- 3-9 lk er.op.	42,0	47,5	-11,6				2187,0	-98,1

Ohjaustunnit
omana toimintana, josta	30142	32586	-7,5				2476730	-98,8
- perusop. lain muk. tunnit	25742	28108	-8,4				1954497	-98,7

ostopalveluna, josta	13417	13100	2,4				194935	-93,1
- perusop. lain muk. tunnit	11702	11428	2,4				157885	-92,6

avustettuna toimintana, josta	20630	20014	3,1				1584010	-98,7
- perusop. lain muk. tunnit	18584	17924	3,7				1298785	-98,6

Ohjaustunnit yhteensä, josta	64189	65700	-2,3				4255675	-98,5
- perusop. lain muk. tunnit	56028	57460	-2,5				3411167	-98,4

KUSTANNUKSET

Omana toimintana	1075000	1023000	5,1	36	31	13,6	32	12,9
- palkat	844000	772000	9,3	28	24	18,2	23	21,6
- muut menot	231000	251000	-8,0	8	8	-0,5	9	-10,4

Ostopalveluna	285000	292000	-2,4	21	22	-4,7	30	-29,4
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	285000	292000	-2,4	21	22	-4,7	30	-29,1

Avustettuna toimintana	351000	341000	2,9	17	17	-0,1	15	13,9
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	351000	341000	2,9	17	17	-0,1	15	17,0

Kustannukset yhteensä	1711000	1656000	3,3	27	25	5,8	25	5,3
- palkat	844000	772000	9,3	13	12	11,9	14	-3,0
- muut menot	867000	884000	-1,9	14	13	0,4	12	14,8

OSUUS MENOISTA (%)
Omana toimintana	62,8	61,8	1,7				72,6	-13,4
Ostopalveluna	16,7	17,6	-5,5				5,4	205,8
Avustettuna toimintana	20,5	20,6	-0,4				22,0	-6,6

TUNNUSLUKUJA MENOISTA
Kustannukset euroa/oppilas	1517	1477	2,7				2033	-25,4

TULOT
Omana toimintana
- maksut	203000	213000	-4,7	7	7	3,0	7	-9,7
- muut tulot	34000	42000	-19,0	1	1	-12,5	1	92,9
Ostopalveluna
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	3	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
Avustettuna toimintana
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
Yhteensä
- maksut	203000	213000	-4,7	3	3	-2,5	5	-30,6
- muut tulot	34000	42000	-19,0	1	1	-17,1	0	54,9

TUNNUSLUKUJA TULOISTA
Tulot euroa/oppilas	210	227	-7,6				393	-46,6

Maksujen osuus tuloista (%)
- Omana toimintana	85,7	83,5	2,5				92,7	-7,6
- Ostopalveluna	0,0	0,0	0,0				98,7	-100,0
- Avustettuna toimintana	0,0	0,0	0,0				100,0	-100,0
- Yhteensä	85,7	83,5	2,5				93,0	-7,9

NETTOMENOT

Omana toimintana	838000	768000	9,1	28	24	18,0	24	18,1

Ostopalveluna	285000	292000	-2,4	21	22	-4,7	27	-22,1

Avustettuna toimintana	351000	341000	2,9	17	17	-0,1	15	15,8

Nettomenot yhteensä	1474000	1401000	5,2	23	21	7,7	20	12,5

TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA
Nettomenot euroa/oppilas	1307	1249	4,6				1639	-20,3


TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)
-apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista	48,4	45,8	5,7				55,0	-12,0
-apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista	20,1	21,1	-4,8				29,3	-31,4
-apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp.	4,6	4,9	-5,5				6,8	-32,0

Osuus ohjaustunneista (%)
Omana toimintana	47,0	49,6	-5,3				58,2	-19,3
Ostopalveluna	20,9	19,9	4,8				4,6	356,3
Avustettuna toimintana	32,1	30,5	5,5				37,2	-13,7

Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)
Omana toimintana	45,9	48,9	-6,1				57,3	-19,8
Ostopalveluna	20,9	19,9	5,0				4,6	351,2
Avustettuna toimintana	33,2	31,2	6,3				38,1	-12,9

Perusop. lain muk. tuntien osuus
ohjaustunneista (%)
- Omana toimintana	85,4	86,3	-1,0				78,9	8,2
- Ostopalveluna	87,2	87,2	-0,0				81,0	7,7
- Avustettuna toimintana	90,1	89,6	0,6				82,0	9,9
- Yhteensä	87,3	87,5	-0,2				80,2	8,9

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***

*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/tunnit 2015	/tunnit 2014	Muutos %	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert ryhmään%
13 Keski-Suomi

SUORITETIEDOT
Oppilasmäärä, josta	2647,5	2624,5	0,9				53003,0	-95,0
- 1. lk	1492,5	1517,5	-1,6				33120,5	-95,5
- 2. lk	1003,5	952,0	5,4				17695,5	-94,3
- 3-9 lk er.op.	151,5	155,0	-2,3				2187,0	-93,1

Ohjaustunnit
omana toimintana, josta	122828	122536	0,2				2476730	-95,0
- perusop. lain muk. tunnit	103714	103251	0,4				1954497	-94,7

ostopalveluna, josta	17237	20294	-15,1				194935	-91,2
- perusop. lain muk. tunnit	14452	17309	-16,5				157885	-90,8

avustettuna toimintana, josta	82306	79359	3,7				1584010	-94,8
- perusop. lain muk. tunnit	66619	63915	4,2				1298785	-94,9

Ohjaustunnit yhteensä, josta	222371	222189	0,1				4255675	-94,8
- perusop. lain muk. tunnit	184785	184475	0,2				3411167	-94,6

KUSTANNUKSET

Omana toimintana	3998000	4063000	-1,6	33	33	-1,8	32	3,1
- palkat	3021000	3076000	-1,8	25	25	-2,0	23	6,8
- muut menot	977000	987000	-1,0	8	8	-1,2	9	-7,0

Ostopalveluna	363000	332000	9,3	21	16	28,7	30	-30,0
- palkat	2000	0	0,0	0	0	0,0	0	-19,2
- muut menot	361000	332000	8,7	21	16	28,0	30	-30,1

Avustettuna toimintana	679000	644000	5,4	8	8	1,7	15	-44,8
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	679000	644000	5,4	8	8	1,7	15	-43,3

Kustannukset yhteensä	5040000	5039000	0,0	23	23	-0,1	25	-10,5
- palkat	3023000	3076000	-1,7	14	14	-1,8	14	0,3
- muut menot	2017000	1963000	2,8	9	9	2,7	12	-22,9

OSUUS MENOISTA (%)
Omana toimintana	79,3	80,6	-1,6				72,6	9,3
Ostopalveluna	7,2	6,6	9,3				5,4	32,2
Avustettuna toimintana	13,5	12,8	5,4				22,0	-38,7

TUNNUSLUKUJA MENOISTA
Kustannukset euroa/oppilas	1904	1920	-0,8				2033	-6,4

TULOT
Omana toimintana
- maksut	832000	812000	2,5	7	7	2,2	7	-9,1
- muut tulot	48000	31000	54,8	0	0	54,5	1	-33,2
Ostopalveluna
- maksut	12000	13000	-7,7	1	1	8,7	3	-75,1
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
Avustettuna toimintana
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
Yhteensä
- maksut	844000	825000	2,3	4	4	2,2	5	-16,7
- muut tulot	48000	31000	54,8	0	0	54,7	0	-36,9

TUNNUSLUKUJA TULOISTA
Tulot euroa/oppilas	337	326	3,3				393	-14,4

Maksujen osuus tuloista (%)
- Omana toimintana	94,5	96,3	-1,8				92,7	2,0
- Ostopalveluna	100,0	100,0	0,0				98,7	1,3
- Avustettuna toimintana	0,0	0,0	0,0				100,0	-100,0
- Yhteensä	94,6	96,4	-1,8				93,0	1,7

NETTOMENOT

Omana toimintana	3118000	3220000	-3,2	25	26	-3,4	24	7,8

Ostopalveluna	351000	319000	10,0	20	16	29,5	27	-25,3

Avustettuna toimintana	679000	644000	5,4	8	8	1,7	15	-43,9

Nettomenot yhteensä	4148000	4183000	-0,8	19	19	-0,9	20	-8,6

TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA
Nettomenot euroa/oppilas	1567	1594	-1,7				1639	-4,4


TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)
-apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista	47,1	47,2	-0,4				55,0	-14,4
-apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista	31,4	30,8	1,9				29,3	7,0
-apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp.	10,6	11,1	-4,5				6,8	55,8

Osuus ohjaustunneista (%)
Omana toimintana	55,2	55,1	0,2				58,2	-5,1
Ostopalveluna	7,8	9,1	-15,1				4,6	69,2
Avustettuna toimintana	37,0	35,7	3,6				37,2	-0,6

Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)
Omana toimintana	56,1	56,0	0,3				57,3	-2,0
Ostopalveluna	7,8	9,4	-16,6				4,6	69,0
Avustettuna toimintana	36,1	34,6	4,1				38,1	-5,3

Perusop. lain muk. tuntien osuus
ohjaustunneista (%)
- Omana toimintana	84,4	84,3	0,2				78,9	7,0
- Ostopalveluna	83,8	85,3	-1,7				81,0	3,5
- Avustettuna toimintana	80,9	80,5	0,5				82,0	-1,3
- Yhteensä	83,1	83,0	0,1				80,2	3,7

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***

*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/tunnit 2015	/tunnit 2014	Muutos %	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert ryhmään%
14 Etelä-Pohjanmaa

SUORITETIEDOT
Oppilasmäärä, josta	1312,0	1371,0	-4,3				53003,0	-97,5
- 1. lk	863,0	888,0	-2,8				33120,5	-97,4
- 2. lk	368,0	406,5	-9,5				17695,5	-97,9
- 3-9 lk er.op.	81,0	76,5	5,9				2187,0	-96,3

Ohjaustunnit
omana toimintana, josta	115143	115067	0,1				2476730	-95,4
- perusop. lain muk. tunnit	101985	101915	0,1				1954497	-94,8

ostopalveluna, josta	336	706	-52,4				194935	-99,8
- perusop. lain muk. tunnit	288	660	-56,4				157885	-99,8

avustettuna toimintana, josta	0	380	-100,0				1584010	-100,0
- perusop. lain muk. tunnit	0	380	-100,0				1298785	-100,0

Ohjaustunnit yhteensä, josta	115479	116153	-0,6				4255675	-97,3
- perusop. lain muk. tunnit	102273	102955	-0,7				3411167	-97,0

KUSTANNUKSET

Omana toimintana	3547000	3527000	0,6	31	31	0,5	32	-2,4
- palkat	2949000	2938000	0,4	26	26	0,3	23	11,2
- muut menot	598000	589000	1,5	5	5	1,5	9	-39,3

Ostopalveluna	14000	41000	-65,9	42	58	-28,3	30	38,4
- palkat	0	1000	-100,0	0	1	-100,0	0	-100,0
- muut menot	14000	40000	-65,0	42	57	-26,5	30	39,1

Avustettuna toimintana	0	10000	-100,0	0	26	-100,0	15	-100,0
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	0	10000	-100,0	0	26	-100,0	15	-100,0

Kustannukset yhteensä	3561000	3578000	-0,5	31	31	0,1	25	21,8
- palkat	2949000	2939000	0,3	26	25	0,9	14	88,4
- muut menot	612000	639000	-4,2	5	6	-3,7	12	-54,9

OSUUS MENOISTA (%)
Omana toimintana	99,6	98,6	1,0				72,6	37,2
Ostopalveluna	0,4	1,1	-65,7				5,4	-92,8
Avustettuna toimintana	0,0	0,3	-100,0				22,0	-100,0

TUNNUSLUKUJA MENOISTA
Kustannukset euroa/oppilas	2714	2610	4,0				2033	33,5

TULOT
Omana toimintana
- maksut	821000	788000	4,2	7	7	4,1	7	-4,3
- muut tulot	299000	257000	16,3	3	2	16,3	1	344,2
Ostopalveluna
- maksut	0	6000	-100,0	0	8	-100,0	3	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
Avustettuna toimintana
- maksut	0	3000	-100,0	0	8	-100,0	0	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
Yhteensä
- maksut	821000	797000	3,0	7	7	3,6	5	56,0
- muut tulot	299000	257000	16,3	3	2	17,0	0	657,3

TUNNUSLUKUJA TULOISTA
Tulot euroa/oppilas	854	769	11,0				393	117,0

Maksujen osuus tuloista (%)
- Omana toimintana	73,3	75,4	-2,8				92,7	-20,9
- Ostopalveluna	0,0	100,0	-100,0				98,7	-100,0
- Avustettuna toimintana	0,0	100,0	-100,0				100,0	-100,0
- Yhteensä	73,3	75,6	-3,1				93,0	-21,2

NETTOMENOT

Omana toimintana	2427000	2482000	-2,2	21	22	-2,3	24	-10,5

Ostopalveluna	14000	35000	-60,0	42	50	-16,0	27	52,8

Avustettuna toimintana	0	7000	-100,0	0	18	-100,0	15	-100,0

Nettomenot yhteensä	2441000	2524000	-3,3	21	22	-2,7	20	3,5

TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA
Nettomenot euroa/oppilas	1861	1841	1,1				1639	13,5


TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)
-apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista	38,9	40,9	-4,9				55,0	-29,2
-apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista	16,9	18,2	-6,8				29,3	-42,3
-apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp.	6,9	6,5	6,1				6,8	0,9

Osuus ohjaustunneista (%)
Omana toimintana	99,7	99,1	0,7				58,2	71,3
Ostopalveluna	0,3	0,6	-52,1				4,6	-93,6
Avustettuna toimintana	0,0	0,3	-100,0				37,2	-100,0

Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)
Omana toimintana	99,7	99,0	0,7				57,3	74,0
Ostopalveluna	0,3	0,6	-56,1				4,6	-93,9
Avustettuna toimintana	0,0	0,4	-100,0				38,1	-100,0

Perusop. lain muk. tuntien osuus
ohjaustunneista (%)
- Omana toimintana	88,6	88,6	0,0				78,9	12,2
- Ostopalveluna	85,7	93,5	-8,3				81,0	5,8
- Avustettuna toimintana	0,0	100,0	-100,0				82,0	-100,0
- Yhteensä	88,6	88,6	-0,1				80,2	10,5

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***

*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/tunnit 2015	/tunnit 2014	Muutos %	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert ryhmään%
15 Pohjanmaa

SUORITETIEDOT
Oppilasmäärä, josta	2425,0	2349,5	3,2				53003,0	-95,4
- 1. lk	1372,0	1335,5	2,7				33120,5	-95,9
- 2. lk	999,5	964,5	3,6				17695,5	-94,4
- 3-9 lk er.op.	53,5	49,5	8,1				2187,0	-97,6

Ohjaustunnit
omana toimintana, josta	133967	140368	-4,6				2476730	-94,6
- perusop. lain muk. tunnit	101151	107540	-5,9				1954497	-94,8

ostopalveluna, josta	8055	7410	8,7				194935	-95,9
- perusop. lain muk. tunnit	8055	7362	9,4				157885	-94,9

avustettuna toimintana, josta	39835	38842	2,6				1584010	-97,5
- perusop. lain muk. tunnit	33195	30404	9,2				1298785	-97,4

Ohjaustunnit yhteensä, josta	181857	186620	-2,6				4255675	-95,7
- perusop. lain muk. tunnit	142401	145306	-2,0				3411167	-95,8

KUSTANNUKSET

Omana toimintana	3731000	3607000	3,4	28	26	8,4	32	-11,8
- palkat	2958000	2867000	3,2	22	20	8,1	23	-4,1
- muut menot	773000	740000	4,5	6	5	9,5	9	-32,5

Ostopalveluna	303000	304000	-0,3	38	41	-8,3	30	25,0
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	303000	304000	-0,3	38	41	-8,3	30	25,6

Avustettuna toimintana	450000	425000	5,9	11	11	3,2	15	-24,4
- palkat	31000	61000	-49,2	1	2	-50,4	0	94,4
- muut menot	419000	364000	15,1	11	9	12,2	15	-27,7

Kustannukset yhteensä	4484000	4336000	3,4	25	23	6,1	25	-2,6
- palkat	2989000	2928000	2,1	16	16	4,8	14	21,2
- muut menot	1495000	1408000	6,2	8	8	9,0	12	-30,1

OSUUS MENOISTA (%)
Omana toimintana	83,2	83,2	0,0				72,6	14,6
Ostopalveluna	6,8	7,0	-3,6				5,4	24,1
Avustettuna toimintana	10,0	9,8	2,4				22,0	-54,3

TUNNUSLUKUJA MENOISTA
Kustannukset euroa/oppilas	1849	1845	0,2				2033	-9,0

TULOT
Omana toimintana
- maksut	1179000	1128000	4,5	9	8	9,5	7	18,1
- muut tulot	296000	243000	21,8	2	2	27,6	1	277,9
Ostopalveluna
- maksut	0	1000	-100,0	0	0	-100,0	3	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
Avustettuna toimintana
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
Yhteensä
- maksut	1179000	1129000	4,4	6	6	7,2	5	42,2
- muut tulot	296000	243000	21,8	2	1	25,0	0	376,1

TUNNUSLUKUJA TULOISTA
Tulot euroa/oppilas	608	584	4,2				393	54,6

Maksujen osuus tuloista (%)
- Omana toimintana	79,9	82,3	-2,8				92,7	-13,8
- Ostopalveluna	0,0	100,0	-100,0				98,7	-100,0
- Avustettuna toimintana	0,0	0,0	0,0				100,0	-100,0
- Yhteensä	79,9	82,3	-2,9				93,0	-14,1

NETTOMENOT

Omana toimintana	2256000	2236000	0,9	17	16	5,7	24	-28,5

Ostopalveluna	303000	303000	0,0	38	41	-8,0	27	38,0

Avustettuna toimintana	450000	425000	5,9	11	11	3,2	15	-23,1

Nettomenot yhteensä	3009000	2964000	1,5	17	16	4,2	20	-19,0

TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA
Nettomenot euroa/oppilas	1241	1262	-1,6				1639	-24,3


TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)
-apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista	63,5	63,5	-0,0				55,0	15,5
-apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista	47,6	46,6	2,2				29,3	62,3
-apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp.	5,9	5,4	9,3				6,8	-13,9

Osuus ohjaustunneista (%)
Omana toimintana	73,7	75,2	-2,1				58,2	26,6
Ostopalveluna	4,4	4,0	11,6				4,6	-3,3
Avustettuna toimintana	21,9	20,8	5,2				37,2	-41,2

Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)
Omana toimintana	71,0	74,0	-4,0				57,3	24,0
Ostopalveluna	5,7	5,1	11,6				4,6	22,2
Avustettuna toimintana	23,3	20,9	11,4				38,1	-38,8

Perusop. lain muk. tuntien osuus
ohjaustunneista (%)
- Omana toimintana	75,5	76,6	-1,4				78,9	-4,3
- Ostopalveluna	100,0	99,4	0,7				81,0	23,5
- Avustettuna toimintana	83,3	78,3	6,5				82,0	1,6
- Yhteensä	78,3	77,9	0,6				80,2	-2,3

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***

*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/tunnit 2015	/tunnit 2014	Muutos %	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert ryhmään%
16 Keski-Pohjanmaa

SUORITETIEDOT
Oppilasmäärä, josta	753,0	735,5	2,4				53003,0	-98,6
- 1. lk	426,5	411,5	3,6				33120,5	-98,7
- 2. lk	293,0	292,5	0,2				17695,5	-98,3
- 3-9 lk er.op.	33,5	31,5	6,3				2187,0	-98,5

Ohjaustunnit
omana toimintana, josta	26604	25292	5,2				2476730	-98,9
- perusop. lain muk. tunnit	22177	20994	5,6				1954497	-98,9

ostopalveluna, josta	736	752	-2,1				194935	-99,6
- perusop. lain muk. tunnit	736	752	-2,1				157885	-99,5

avustettuna toimintana, josta	39169	40063	-2,2				1584010	-97,5
- perusop. lain muk. tunnit	30842	30740	0,3				1298785	-97,6

Ohjaustunnit yhteensä, josta	66509	66107	0,6				4255675	-98,4
- perusop. lain muk. tunnit	53755	52486	2,4				3411167	-98,4

KUSTANNUKSET

Omana toimintana	658000	588000	11,9	25	23	6,4	32	-21,7
- palkat	503000	476000	5,7	19	19	0,5	23	-17,9
- muut menot	155000	112000	38,4	6	4	31,6	9	-31,9

Ostopalveluna	2000	0	0,0	3	0	0,0	30	-91,0
- palkat	2000	0	0,0	3	0	0,0	0	1791,8
- muut menot	0	0	0,0	0	0	0,0	30	-100,0

Avustettuna toimintana	512000	535000	-4,3	13	13	-2,1	15	-12,5
- palkat	101000	101000	0,0	3	3	2,3	0	544,2
- muut menot	411000	434000	-5,3	10	11	-3,1	15	-27,8

Kustannukset yhteensä	1172000	1123000	4,4	18	17	3,7	25	-30,4
- palkat	606000	577000	5,0	9	9	4,4	14	-32,8
- muut menot	566000	546000	3,7	9	8	3,0	12	-27,6

OSUUS MENOISTA (%)
Omana toimintana	56,1	52,4	7,2				72,6	-22,7
Ostopalveluna	0,2	0,0	0,0				5,4	-96,9
Avustettuna toimintana	43,7	47,6	-8,3				22,0	98,9

TUNNUSLUKUJA MENOISTA
Kustannukset euroa/oppilas	1556	1527	1,9				2033	-23,4

TULOT
Omana toimintana
- maksut	147000	104000	41,3	6	4	34,4	7	-25,9
- muut tulot	18000	15000	20,0	1	1	14,1	1	15,7
Ostopalveluna
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	3	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
Avustettuna toimintana
- maksut	7000	3000	133,3	0	0	138,7	0	-27,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
Yhteensä
- maksut	154000	107000	43,9	2	2	43,1	5	-49,2
- muut tulot	18000	15000	20,0	0	0	19,3	0	-20,8

TUNNUSLUKUJA TULOISTA
Tulot euroa/oppilas	228	166	37,7				393	-41,9

Maksujen osuus tuloista (%)
- Omana toimintana	89,1	87,4	1,9				92,7	-3,9
- Ostopalveluna	0,0	0,0	0,0				98,7	-100,0
- Avustettuna toimintana	100,0	100,0	0,0				100,0	0,0
- Yhteensä	89,5	87,7	2,1				93,0	-3,7

NETTOMENOT

Omana toimintana	493000	469000	5,1	19	19	-0,1	24	-21,3

Ostopalveluna	2000	0	0,0	3	0	0,0	27	-90,0

Avustettuna toimintana	505000	532000	-5,1	13	13	-2,9	15	-12,3

Nettomenot yhteensä	1000000	1001000	-0,1	15	15	-0,7	20	-26,4

TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA
Nettomenot euroa/oppilas	1328	1361	-2,4				1639	-19,0


TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)
-apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista	48,9	47,7	2,4				55,0	-11,1
-apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista	33,4	33,8	-1,3				29,3	13,8
-apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp.	11,0	10,5	5,1				6,8	61,9

Osuus ohjaustunneista (%)
Omana toimintana	40,0	38,3	4,6				58,2	-31,3
Ostopalveluna	1,1	1,1	-2,7				4,6	-75,8
Avustettuna toimintana	58,9	60,6	-2,8				37,2	58,2

Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)
Omana toimintana	41,3	40,0	3,1				57,3	-28,0
Ostopalveluna	1,4	1,4	-4,4				4,6	-70,4
Avustettuna toimintana	57,4	58,6	-2,0				38,1	50,7

Perusop. lain muk. tuntien osuus
ohjaustunneista (%)
- Omana toimintana	83,4	83,0	0,4				78,9	5,6
- Ostopalveluna	100,0	100,0	0,0				81,0	23,5
- Avustettuna toimintana	78,7	76,7	2,6				82,0	-4,0
- Yhteensä	80,8	79,4	1,8				80,2	0,8

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***

*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/tunnit 2015	/tunnit 2014	Muutos %	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert ryhmään%
17 Pohjois-Pohjanmaa

SUORITETIEDOT
Oppilasmäärä, josta	3706,5	3667,5	1,1				53003,0	-93,0
- 1. lk	2320,5	2301,5	0,8				33120,5	-93,0
- 2. lk	1267,0	1256,5	0,8				17695,5	-92,8
- 3-9 lk er.op.	119,0	109,5	8,7				2187,0	-94,6

Ohjaustunnit
omana toimintana, josta	269720	279725	-3,6				2476730	-89,1
- perusop. lain muk. tunnit	189121	191853	-1,4				1954497	-90,3

ostopalveluna, josta	4648	13124	-64,6				194935	-97,6
- perusop. lain muk. tunnit	4175	10737	-61,1				157885	-97,4

avustettuna toimintana, josta	109440	99360	10,1				1584010	-93,1
- perusop. lain muk. tunnit	72960	66240	10,1				1298785	-94,4

Ohjaustunnit yhteensä, josta	383808	392209	-2,1				4255675	-91,0
- perusop. lain muk. tunnit	266256	268830	-1,0				3411167	-92,2

KUSTANNUKSET

Omana toimintana	7824000	7894000	-0,9	29	28	2,8	32	-8,1
- palkat	6034000	6044000	-0,2	22	22	3,5	23	-2,8
- muut menot	1790000	1850000	-3,2	7	7	0,3	9	-22,4

Ostopalveluna	84000	235000	-64,3	18	18	0,9	30	-40,0
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	84000	235000	-64,3	18	18	0,9	30	-39,7

Avustettuna toimintana	761000	681000	11,7	7	7	1,5	15	-53,5
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	761000	681000	11,7	7	7	1,5	15	-52,2

Kustannukset yhteensä	8669000	8810000	-1,6	23	22	0,6	25	-10,8
- palkat	6034000	6044000	-0,2	16	15	2,0	14	16,0
- muut menot	2635000	2766000	-4,7	7	7	-2,7	12	-41,6

OSUUS MENOISTA (%)
Omana toimintana	90,3	89,6	0,7				72,6	24,3
Ostopalveluna	1,0	2,7	-63,7				5,4	-82,2
Avustettuna toimintana	8,8	7,7	13,6				22,0	-60,0

TUNNUSLUKUJA MENOISTA
Kustannukset euroa/oppilas	2339	2402	-2,6				2033	15,1

TULOT
Omana toimintana
- maksut	1602000	1631000	-1,8	6	6	1,9	7	-20,3
- muut tulot	25000	25000	0,0	0	0	3,7	1	-84,1
Ostopalveluna
- maksut	0	31000	-100,0	0	2	-100,0	3	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
Avustettuna toimintana
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
Yhteensä
- maksut	1602000	1662000	-3,6	4	4	-1,5	5	-8,4
- muut tulot	25000	25000	0,0	0	0	2,2	0	-80,9

TUNNUSLUKUJA TULOISTA
Tulot euroa/oppilas	439	460	-4,6				393	11,6

Maksujen osuus tuloista (%)
- Omana toimintana	98,5	98,5	-0,0				92,7	6,2
- Ostopalveluna	0,0	100,0	-100,0				98,7	-100,0
- Avustettuna toimintana	0,0	0,0	0,0				100,0	-100,0
- Yhteensä	98,5	98,5	-0,1				93,0	5,8

NETTOMENOT

Omana toimintana	6197000	6238000	-0,7	23	22	3,0	24	-2,4

Ostopalveluna	84000	204000	-58,8	18	16	16,3	27	-33,7

Avustettuna toimintana	761000	681000	11,7	7	7	1,5	15	-52,7

Nettomenot yhteensä	7042000	7123000	-1,1	18	18	1,0	20	-10,1

TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA
Nettomenot euroa/oppilas	1900	1942	-2,2				1639	15,9


TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)
-apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista	40,3	40,2	0,3				55,0	-26,6
-apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista	22,2	22,2	0,0				29,3	-24,5
-apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp.	5,9	5,3	11,8				6,8	-13,3

Osuus ohjaustunneista (%)
Omana toimintana	70,3	71,3	-1,5				58,2	20,8
Ostopalveluna	1,2	3,3	-63,8				4,6	-73,6
Avustettuna toimintana	28,5	25,3	12,6				37,2	-23,4

Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)
Omana toimintana	71,0	71,4	-0,5				57,3	24,0
Ostopalveluna	1,6	4,0	-60,7				4,6	-66,1
Avustettuna toimintana	27,4	24,6	11,2				38,1	-28,0

Perusop. lain muk. tuntien osuus
ohjaustunneista (%)
- Omana toimintana	70,1	68,6	2,2				78,9	-11,1
- Ostopalveluna	89,8	81,8	9,8				81,0	10,9
- Avustettuna toimintana	66,7	66,7	0,0				82,0	-18,7
- Yhteensä	69,4	68,5	1,2				80,2	-13,5

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***

*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/tunnit 2015	/tunnit 2014	Muutos %	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert ryhmään%
18 Kainuu

SUORITETIEDOT
Oppilasmäärä, josta	740,0	737,0	0,4				53003,0	-98,6
- 1. lk	399,5	406,5	-1,7				33120,5	-98,8
- 2. lk	272,0	273,5	-0,5				17695,5	-98,5
- 3-9 lk er.op.	68,5	57,0	20,2				2187,0	-96,9

Ohjaustunnit
omana toimintana, josta	76927	73097	5,2				2476730	-96,9
- perusop. lain muk. tunnit	46013	44313	3,8				1954497	-97,6

ostopalveluna, josta	665	1451	-54,2				194935	-99,7
- perusop. lain muk. tunnit	380	772	-50,8				157885	-99,8

avustettuna toimintana, josta	42070	45276	-7,1				1584010	-97,3
- perusop. lain muk. tunnit	24040	25872	-7,1				1298785	-98,1

Ohjaustunnit yhteensä, josta	119662	119824	-0,1				4255675	-97,2
- perusop. lain muk. tunnit	70433	70957	-0,7				3411167	-97,9

KUSTANNUKSET

Omana toimintana	1410000	1259000	12,0	18	17	6,4	32	-42,0
- palkat	1065000	978000	8,9	14	13	3,5	23	-39,9
- muut menot	345000	281000	22,8	4	4	16,7	9	-47,6

Ostopalveluna	2000	6000	-66,7	3	4	-27,3	30	-90,0
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	2000	6000	-66,7	3	4	-27,3	30	-90,0

Avustettuna toimintana	355000	364000	-2,5	8	8	5,0	15	-43,5
- palkat	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut menot	355000	364000	-2,5	8	8	5,0	15	-42,0

Kustannukset yhteensä	1767000	1629000	8,5	15	14	8,6	25	-41,7
- palkat	1065000	978000	8,9	9	8	9,0	14	-34,3
- muut menot	702000	651000	7,8	6	5	8,0	12	-50,1

OSUUS MENOISTA (%)
Omana toimintana	79,8	77,3	3,2				72,6	9,9
Ostopalveluna	0,1	0,4	-69,3				5,4	-97,9
Avustettuna toimintana	20,1	22,3	-10,1				22,0	-8,5

TUNNUSLUKUJA MENOISTA
Kustannukset euroa/oppilas	2388	2210	8,0				2033	17,5

TULOT
Omana toimintana
- maksut	264000	281000	-6,0	3	4	-10,7	7	-54,0
- muut tulot	21000	11000	90,9	0	0	81,4	1	-53,3
Ostopalveluna
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	3	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
Avustettuna toimintana
- maksut	0	0	0,0	0	0	0,0	0	-100,0
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
Yhteensä
- maksut	264000	281000	-6,0	2	2	-5,9	5	-51,6
- muut tulot	21000	11000	90,9	0	0	91,2	0	-48,7

TUNNUSLUKUJA TULOISTA
Tulot euroa/oppilas	385	396	-2,8				393	-2,1

Maksujen osuus tuloista (%)
- Omana toimintana	92,6	96,2	-3,7				92,7	-0,1
- Ostopalveluna	0,0	0,0	0,0				98,7	-100,0
- Avustettuna toimintana	0,0	0,0	0,0				100,0	-100,0
- Yhteensä	92,6	96,2	-3,7				93,0	-0,4

NETTOMENOT

Omana toimintana	1125000	967000	16,3	15	13	10,5	24	-37,9

Ostopalveluna	2000	6000	-66,7	3	4	-27,3	27	-89,0

Avustettuna toimintana	355000	364000	-2,5	8	8	5,0	15	-42,6

Nettomenot yhteensä	1482000	1337000	10,8	12	11	11,0	20	-39,3

TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA
Nettomenot euroa/oppilas	2003	1814	10,4				1639	22,2


TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)
-apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista	52,8	53,6	-1,6				55,0	-4,0
-apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista	36,0	36,1	-0,2				29,3	22,7
-apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp.	19,7	15,8	25,2				6,8	190,4

Osuus ohjaustunneista (%)
Omana toimintana	64,3	61,0	5,4				58,2	10,5
Ostopalveluna	0,6	1,2	-54,1				4,6	-87,9
Avustettuna toimintana	35,2	37,8	-7,0				37,2	-5,5

Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)
Omana toimintana	65,3	62,5	4,6				57,3	14,0
Ostopalveluna	0,5	1,1	-50,4				4,6	-88,3
Avustettuna toimintana	34,1	36,5	-6,4				38,1	-10,4

Perusop. lain muk. tuntien osuus
ohjaustunneista (%)
- Omana toimintana	59,8	60,6	-1,3				78,9	-24,2
- Ostopalveluna	57,1	53,2	7,4				81,0	-29,4
- Avustettuna toimintana	57,1	57,1	0,0				82,0	-30,3
- Yhteensä	58,9	59,2	-0,6				80,2	-26,6

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***

*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/tunnit 2015	/tunnit 2014	Muutos %	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert ryhmään%
19 Lappi

SUORITETIEDOT
Oppilasmäärä, josta	1492,5	1546,5	-3,5				53003,0	-97,2
- 1. lk	885,0	905,0	-2,2				33120,5	-97,3
- 2. lk	547,5	570,0	-3,9				17695,5	-96,9
- 3-9 lk er.op.	60,0	71,5	-16,1				2187,0	-97,3

Ohjaustunnit
omana toimintana, josta	72199	72828	-0,9				2476730	-97,1
- perusop. lain muk. tunnit	59905	62202	-3,7				1954497	-96,9

ostopalveluna, josta	376	848	-55,7				194935	-99,8
- perusop. lain muk. tunnit	376	752	-50,0				157885	-99,8

avustettuna toimintana, josta	53472	59430	-10,0				1584010	-96,6
- perusop. lain muk. tunnit	40192	42124	-4,6				1298785	-96,9

Ohjaustunnit yhteensä, josta	126047	133106	-5,3				4255675	-97,0
- perusop. lain muk. tunnit	100473	105078	-4,4				3411167	-97,1

KUSTANNUKSET

Omana toimintana	1879000	1988000	-5,5	26	27	-4,7	32	-17,6
- palkat	1371000	1415000	-3,1	19	19	-2,3	23	-17,5
- muut menot	508000	573000	-11,3	7	8	-10,6	9	-17,7

Ostopalveluna	17000	49000	-65,3	45	58	-21,8	30	50,2
- palkat	10000	0	0,0	27	0	0,0	0	18415,9
- muut menot	7000	49000	-85,7	19	58	-67,8	30	-37,9

Avustettuna toimintana	884000	872000	1,4	17	15	12,7	15	10,6
- palkat	42000	44000	-4,5	1	1	6,1	0	96,2
- muut menot	842000	828000	1,7	16	14	13,0	15	8,3

Kustannukset yhteensä	2780000	2909000	-4,4	22	22	0,9	25	-12,9
- palkat	1423000	1459000	-2,5	11	11	3,0	14	-16,7
- muut menot	1357000	1450000	-6,4	11	11	-1,2	12	-8,5

OSUUS MENOISTA (%)
Omana toimintana	67,6	68,3	-1,1				72,6	-6,9
Ostopalveluna	0,6	1,7	-63,7				5,4	-88,8
Avustettuna toimintana	31,8	30,0	6,1				22,0	44,8

TUNNUSLUKUJA MENOISTA
Kustannukset euroa/oppilas	1863	1881	-1,0				2033	-8,4

TULOT
Omana toimintana
- maksut	360000	361000	-0,3	5	5	0,6	7	-33,1
- muut tulot	53000	27000	96,3	1	0	98,0	1	25,6
Ostopalveluna
- maksut	1000	0	0,0	3	0	0,0	3	-5,0
- muut tulot	7000	0	0,0	19	0	0,0	0	51744,4
Avustettuna toimintana
- maksut	7000	6000	16,7	0	0	29,7	0	-46,6
- muut tulot	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
Yhteensä
- maksut	368000	367000	0,3	3	3	5,9	5	-35,9
- muut tulot	60000	27000	122,2	0	0	134,7	0	39,2

TUNNUSLUKUJA TULOISTA
Tulot euroa/oppilas	287	255	12,6				393	-27,1

Maksujen osuus tuloista (%)
- Omana toimintana	87,2	93,0	-6,3				92,7	-6,0
- Ostopalveluna	12,5	0,0	0,0				98,7	-87,3
- Avustettuna toimintana	100,0	100,0	0,0				100,0	0,0
- Yhteensä	86,0	93,1	-7,7				93,0	-7,6

NETTOMENOT

Omana toimintana	1466000	1600000	-8,4	20	22	-7,6	24	-13,7

Ostopalveluna	9000	49000	-81,6	24	58	-58,6	27	-12,2

Avustettuna toimintana	877000	866000	1,3	16	15	12,6	15	11,6

Nettomenot yhteensä	2352000	2515000	-6,5	19	19	-1,2	20	-8,6

TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA
Nettomenot euroa/oppilas	1576	1626	-3,1				1639	-3,9


TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)
-apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista	47,5	49,3	-3,7				55,0	-13,6
-apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista	29,9	31,6	-5,3				29,3	1,8
-apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp.	7,3	8,6	-14,6				6,8	7,9

Osuus ohjaustunneista (%)
Omana toimintana	57,3	54,7	4,7				58,2	-1,6
Ostopalveluna	0,3	0,6	-53,2				4,6	-93,5
Avustettuna toimintana	42,4	44,6	-5,0				37,2	14,0

Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)
Omana toimintana	59,6	59,2	0,7				57,3	4,1
Ostopalveluna	0,4	0,7	-47,7				4,6	-91,9
Avustettuna toimintana	40,0	40,1	-0,2				38,1	5,1

Perusop. lain muk. tuntien osuus
ohjaustunneista (%)
- Omana toimintana	83,0	85,4	-2,9				78,9	5,1
- Ostopalveluna	100,0	88,7	12,8				81,0	23,5
- Avustettuna toimintana	75,2	70,9	6,0				82,0	-8,3
- Yhteensä	79,7	78,9	1,0				80,2	-0,6

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 ***

*** RAPORTTI: K55C3YM ***

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET
JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014
	Määrä 2015	Määrä 2014	Muutos %	/tunnit 2015	/tunnit 2014	Muutos %	Vertailu- ryhmä -15	Ero vert ryhmään%
Yhteensä

SUORITETIEDOT
Oppilasmäärä, josta	53003,0	52741,0	0,5				53003,0	0,0
- 1. lk	33120,5	32842,5	0,8				33120,5	0,0
- 2. lk	17695,5	17776,5	-0,5				17695,5	0,0
- 3-9 lk er.op.	2187,0	2122,0	3,1				2187,0	0,0

Ohjaustunnit
omana toimintana, josta	2476730	2492599	-0,6				2476730	0,0
- perusop. lain muk. tunnit	1954497	1970350	-0,8				1954497	0,0

ostopalveluna, josta	194935	238618	-18,3				194935	0,0
- perusop. lain muk. tunnit	157885	190342	-17,1				157885	0,0

avustettuna toimintana, josta	1584010	1605995	-1,4				1584010	0,0
- perusop. lain muk. tunnit	1298785	1310890	-0,9				1298785	0,0

Ohjaustunnit yhteensä, josta	4255675	4337212	-1,9				4255675	0,0
- perusop. lain muk. tunnit	3411167	3471582	-1,7				3411167	0,0

KUSTANNUKSET

Omana toimintana	78209000	78602000	-0,5	32	32	0,1	32	0,0
- palkat	57027000	57700000	-1,2	23	23	-0,5	23	0,0
- muut menot	21182000	20902000	1,3	9	8	2,0	9	0,0

Ostopalveluna	5868000	7586000	-22,6	30	32	-5,3	30	0,0
- palkat	28000	1594000	-98,2	0	7	-97,8	0	0,0
- muut menot	5840000	5992000	-2,5	30	25	19,3	30	0,0

Avustettuna toimintana	23667000	23697000	-0,1	15	15	1,3	15	0,0
- palkat	634000	1561000	-59,4	0	1	-58,8	0	0,0
- muut menot	23033000	22136000	4,1	15	14	5,5	15	0,0

Kustannukset yhteensä	107744000	109885000	-1,9	25	25	-0,1	25	0,0
- palkat	57689000	60855000	-5,2	14	14	-3,4	14	0,0
- muut menot	50055000	49030000	2,1	12	11	4,0	12	0,0

OSUUS MENOISTA (%)
Omana toimintana	72,6	71,5	1,5				72,6	0,0
Ostopalveluna	5,4	6,9	-21,1				5,4	0,0
Avustettuna toimintana	22,0	21,6	1,9				22,0	0,0

TUNNUSLUKUJA MENOISTA
Kustannukset euroa/oppilas	2033	2083	-2,4				2033	0,0

TULOT
Omana toimintana
- maksut	18462000	17548000	5,2	7	7	5,9	7	0,0
- muut tulot	1448000	1221000	18,6	1	0	19,4	1	0,0
Ostopalveluna
- maksut	546000	822000	-33,6	3	3	-18,7	3	0,0
- muut tulot	7000	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
Avustettuna toimintana
- maksut	388000	381000	1,8	0	0	3,3	0	0,0
- muut tulot	0	1000	-100,0	0	0	-100,0	0	0,0
Yhteensä
- maksut	19396000	18751000	3,4	5	4	5,4	5	0,0
- muut tulot	1455000	1222000	19,1	0	0	21,3	0	0,0

TUNNUSLUKUJA TULOISTA
Tulot euroa/oppilas	393	379	3,9				393	0,0

Maksujen osuus tuloista (%)
- Omana toimintana	92,7	93,5	-0,8				92,7	0,0
- Ostopalveluna	98,7	100,0	-1,3				98,7	0,0
- Avustettuna toimintana	100,0	99,7	0,3				100,0	0,0
- Yhteensä	93,0	93,9	-0,9				93,0	0,0

NETTOMENOT

Omana toimintana	58299000	59833000	-2,6	24	24	-1,9	24	0,0

Ostopalveluna	5315000	6764000	-21,4	27	28	-3,8	27	0,0

Avustettuna toimintana	23279000	23315000	-0,2	15	15	1,2	15	0,0

Nettomenot yhteensä	86893000	89912000	-3,4	20	21	-1,5	20	0,0

TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA
Nettomenot euroa/oppilas	1639	1705	-3,8				1639	0,0


TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)
-apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista	55,0	54,8	0,4				55,0	0,0
-apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista	29,3	29,8	-1,4				29,3	0,0
-apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp.	6,8	6,6	3,1				6,8	0,0

Osuus ohjaustunneista (%)
Omana toimintana	58,2	57,5	1,3				58,2	0,0
Ostopalveluna	4,6	5,5	-16,7				4,6	0,0
Avustettuna toimintana	37,2	37,0	0,5				37,2	0,0

Osuus perusop. lain muk. tunneista (%)
Omana toimintana	57,3	56,8	1,0				57,3	0,0
Ostopalveluna	4,6	5,5	-15,6				4,6	0,0
Avustettuna toimintana	38,1	37,8	0,8				38,1	0,0

Perusop. lain muk. tuntien osuus
ohjaustunneista (%)
- Omana toimintana	78,9	79,0	-0,2				78,9	0,0
- Ostopalveluna	81,0	79,8	1,5				81,0	0,0
- Avustettuna toimintana	82,0	81,6	0,5				82,0	0,0
- Yhteensä	80,2	80,0	0,1				80,2	0,0