| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 *** |
| *** RAPORTTI: K55C3YR *** |
| PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014 | ||||||||
| Määrä 2015 |
Määrä 2014 |
Muutos % | /tunnit 2015 |
/tunnit 2014 |
Muutos % | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert ryhmään% |
|
| 1 Kaupunkimaiset kunnat | ||||||||
| SUORITETIEDOT | ||||||||
| Oppilasmäärä, josta | 38813,0 | 38337,0 | 1,2 | 53003,0 | -26,8 | |||
| - 1. lk | 24745,5 | 24377,5 | 1,5 | 33120,5 | -25,3 | |||
| - 2. lk | 12509,5 | 12476,5 | 0,3 | 17695,5 | -29,3 | |||
| - 3-9 lk er.op. | 1558,0 | 1483,0 | 5,1 | 2187,0 | -28,8 | |||
| Ohjaustunnit | ||||||||
| omana toimintana, josta | 1479706 | 1486826 | -0,5 | 2476730 | -40,3 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 1179366 | 1186732 | -0,6 | 1954497 | -39,7 | |||
| ostopalveluna, josta | 124700 | 159902 | -22,0 | 194935 | -36,0 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 99211 | 125742 | -21,1 | 157885 | -37,2 | |||
| avustettuna toimintana, josta | 1503366 | 1515064 | -0,8 | 1584010 | -5,1 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 1230751 | 1236778 | -0,5 | 1298785 | -5,2 | |||
| Ohjaustunnit yhteensä, josta | 3107772 | 3161792 | -1,7 | 4255675 | -27,0 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 2509328 | 2549252 | -1,6 | 3411167 | -26,4 | |||
| KUSTANNUKSET | ||||||||
| Omana toimintana | 49986000 | 50483000 | -1,0 | 34 | 34 | -0,5 | 32 | 7,0 |
| - palkat | 34942000 | 35716000 | -2,2 | 24 | 24 | -1,7 | 23 | 2,6 |
| - muut menot | 15044000 | 14767000 | 1,9 | 10 | 10 | 2,4 | 9 | 18,9 |
| Ostopalveluna | 4133000 | 4578000 | -9,7 | 33 | 29 | 15,8 | 30 | 10,1 |
| - palkat | 14000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -21,8 |
| - muut menot | 4119000 | 4578000 | -10,0 | 33 | 29 | 15,4 | 30 | 10,3 |
| Avustettuna toimintana | 22415000 | 22312000 | 0,5 | 15 | 15 | 1,2 | 15 | -0,2 |
| - palkat | 602000 | 1500000 | -59,9 | 0 | 1 | -59,6 | 0 | 0,0 |
| - muut menot | 21813000 | 20812000 | 4,8 | 15 | 14 | 5,6 | 15 | -0,2 |
| Kustannukset yhteensä | 76534000 | 77373000 | -1,1 | 25 | 24 | 0,6 | 25 | -2,7 |
| - palkat | 35558000 | 37216000 | -4,5 | 11 | 12 | -2,8 | 14 | -15,6 |
| - muut menot | 40976000 | 40157000 | 2,0 | 13 | 13 | 3,8 | 12 | 12,1 |
| OSUUS MENOISTA (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 65,3 | 65,2 | 0,1 | 72,6 | -10,0 | |||
| Ostopalveluna | 5,4 | 5,9 | -8,7 | 5,4 | -0,8 | |||
| Avustettuna toimintana | 29,3 | 28,8 | 1,6 | 22,0 | 33,3 | |||
| TUNNUSLUKUJA MENOISTA | ||||||||
| Kustannukset euroa/oppilas | 1972 | 2018 | -2,3 | 2033 | -3,0 | |||
| TULOT | ||||||||
| Omana toimintana | ||||||||
| - maksut | 11439000 | 10557000 | 8,4 | 8 | 7 | 8,9 | 7 | 3,7 |
| - muut tulot | 1016000 | 786000 | 29,3 | 1 | 1 | 29,9 | 1 | 17,4 |
| Ostopalveluna | ||||||||
| - maksut | 482000 | 715000 | -32,6 | 4 | 4 | -13,6 | 3 | 38,0 |
| - muut tulot | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -100,0 |
| Avustettuna toimintana | ||||||||
| - maksut | 355000 | 297000 | 19,5 | 0 | 0 | 20,5 | 0 | -3,6 |
| - muut tulot | 0 | 1000 | -100,0 | 0 | 0 | -100,0 | 0 | 0,0 |
| Yhteensä | ||||||||
| - maksut | 12276000 | 11569000 | 6,1 | 4 | 4 | 8,0 | 5 | -13,3 |
| - muut tulot | 1016000 | 787000 | 29,1 | 0 | 0 | 31,3 | 0 | -4,4 |
| TUNNUSLUKUJA TULOISTA | ||||||||
| Tulot euroa/oppilas | 342 | 322 | 6,3 | 393 | -12,9 | |||
| Maksujen osuus tuloista (%) | ||||||||
| - Omana toimintana | 91,8 | 93,1 | -1,3 | 92,7 | -1,0 | |||
| - Ostopalveluna | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 98,7 | 1,3 | |||
| - Avustettuna toimintana | 100,0 | 99,7 | 0,3 | 100,0 | 0,0 | |||
| - Yhteensä | 92,4 | 93,6 | -1,4 | 93,0 | -0,7 | |||
| NETTOMENOT | ||||||||
| Omana toimintana | 37531000 | 39140000 | -4,1 | 25 | 26 | -3,6 | 24 | 7,8 |
| Ostopalveluna | 3651000 | 3863000 | -5,5 | 29 | 24 | 21,2 | 27 | 7,4 |
| Avustettuna toimintana | 22060000 | 22014000 | 0,2 | 15 | 15 | 1,0 | 15 | -0,2 |
| Nettomenot yhteensä | 63242000 | 65017000 | -2,7 | 20 | 21 | -1,0 | 20 | -0,3 |
| TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA | ||||||||
| Nettomenot euroa/oppilas | 1629 | 1696 | -3,9 | 1639 | -0,6 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | ||||||||
| -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista | 59,0 | 58,7 | 0,5 | 55,0 | 7,3 | |||
| -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista | 29,8 | 30,3 | -1,4 | 29,3 | 1,7 | |||
| -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. | 6,9 | 6,7 | 4,2 | 6,8 | 2,0 | |||
| Osuus ohjaustunneista (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 47,6 | 47,0 | 1,3 | 58,2 | -18,2 | |||
| Ostopalveluna | 4,0 | 5,1 | -20,7 | 4,6 | -12,4 | |||
| Avustettuna toimintana | 48,4 | 47,9 | 1,0 | 37,2 | 30,0 | |||
| Osuus perusop. lain muk. tunneista (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 47,0 | 46,6 | 1,0 | 57,3 | -18,0 | |||
| Ostopalveluna | 4,0 | 4,9 | -19,8 | 4,6 | -14,6 | |||
| Avustettuna toimintana | 49,0 | 48,5 | 1,1 | 38,1 | 28,8 | |||
| Perusop. lain muk. tuntien osuus | ||||||||
| ohjaustunneista (%) | ||||||||
| - Omana toimintana | 79,7 | 79,8 | -0,1 | 78,9 | 1,0 | |||
| - Ostopalveluna | 79,6 | 78,6 | 1,2 | 81,0 | -1,8 | |||
| - Avustettuna toimintana | 81,9 | 81,6 | 0,3 | 82,0 | -0,2 | |||
| - Yhteensä | 80,7 | 80,6 | 0,1 | 80,2 | 0,7 | |||
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 *** |
| *** RAPORTTI: K55C3YR *** |
| PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014 | ||||||||
| Määrä 2015 |
Määrä 2014 |
Muutos % | /tunnit 2015 |
/tunnit 2014 |
Muutos % | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert ryhmään% |
|
| 2 Taajaan asutut kunnat | ||||||||
| SUORITETIEDOT | ||||||||
| Oppilasmäärä, josta | 7698,0 | 7825,5 | -1,6 | 53003,0 | -85,5 | |||
| - 1. lk | 4725,5 | 4737,0 | -0,2 | 33120,5 | -85,7 | |||
| - 2. lk | 2614,0 | 2720,0 | -3,9 | 17695,5 | -85,2 | |||
| - 3-9 lk er.op. | 358,5 | 368,5 | -2,7 | 2187,0 | -83,6 | |||
| Ohjaustunnit | ||||||||
| omana toimintana, josta | 493338 | 497860 | -0,9 | 2476730 | -80,1 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 378467 | 384897 | -1,7 | 1954497 | -80,6 | |||
| ostopalveluna, josta | 40816 | 45614 | -10,5 | 194935 | -79,1 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 33106 | 35657 | -7,2 | 157885 | -79,0 | |||
| avustettuna toimintana, josta | 69470 | 77091 | -9,9 | 1584010 | -95,6 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 59384 | 63877 | -7,0 | 1298785 | -95,4 | |||
| Ohjaustunnit yhteensä, josta | 603624 | 620565 | -2,7 | 4255675 | -85,8 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 470957 | 484431 | -2,8 | 3411167 | -86,2 | |||
| KUSTANNUKSET | ||||||||
| Omana toimintana | 13452000 | 13943000 | -3,5 | 27 | 28 | -2,6 | 32 | -13,6 |
| - palkat | 10600000 | 10870000 | -2,5 | 21 | 22 | -1,6 | 23 | -6,7 |
| - muut menot | 2852000 | 3073000 | -7,2 | 6 | 6 | -6,3 | 9 | -32,4 |
| Ostopalveluna | 857000 | 2493000 | -65,6 | 21 | 55 | -61,6 | 30 | -30,2 |
| - palkat | 0 | 1587000 | -100,0 | 0 | 35 | -100,0 | 0 | -100,0 |
| - muut menot | 857000 | 906000 | -5,4 | 21 | 20 | 5,7 | 30 | -29,9 |
| Avustettuna toimintana | 1031000 | 1132000 | -8,9 | 15 | 15 | 1,1 | 15 | -0,7 |
| - palkat | 31000 | 61000 | -49,2 | 0 | 1 | -43,6 | 0 | 11,5 |
| - muut menot | 1000000 | 1071000 | -6,6 | 14 | 14 | 3,6 | 15 | -1,0 |
| Kustannukset yhteensä | 15340000 | 17568000 | -12,7 | 25 | 28 | -10,2 | 25 | 0,4 |
| - palkat | 10631000 | 12518000 | -15,1 | 18 | 20 | -12,7 | 14 | 29,9 |
| - muut menot | 4709000 | 5050000 | -6,8 | 8 | 8 | -4,1 | 12 | -33,7 |
| OSUUS MENOISTA (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 87,7 | 79,4 | 10,5 | 72,6 | 20,8 | |||
| Ostopalveluna | 5,6 | 14,2 | -60,6 | 5,4 | 2,6 | |||
| Avustettuna toimintana | 6,7 | 6,4 | 4,3 | 22,0 | -69,4 | |||
| TUNNUSLUKUJA MENOISTA | ||||||||
| Kustannukset euroa/oppilas | 1993 | 2245 | -11,2 | 2033 | -2,0 | |||
| TULOT | ||||||||
| Omana toimintana | ||||||||
| - maksut | 3890000 | 3802000 | 2,3 | 8 | 8 | 3,3 | 7 | 5,8 |
| - muut tulot | 134000 | 113000 | 18,6 | 0 | 0 | 19,7 | 1 | -53,5 |
| Ostopalveluna | ||||||||
| - maksut | 51000 | 90000 | -43,3 | 1 | 2 | -36,7 | 3 | -55,4 |
| - muut tulot | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -100,0 |
| Avustettuna toimintana | ||||||||
| - maksut | 26000 | 62000 | -58,1 | 0 | 1 | -53,5 | 0 | 52,8 |
| - muut tulot | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Yhteensä | ||||||||
| - maksut | 3967000 | 3954000 | 0,3 | 7 | 6 | 3,1 | 5 | 44,2 |
| - muut tulot | 134000 | 113000 | 18,6 | 0 | 0 | 21,9 | 0 | -35,1 |
| TUNNUSLUKUJA TULOISTA | ||||||||
| Tulot euroa/oppilas | 533 | 520 | 2,5 | 393 | 35,4 | |||
| Maksujen osuus tuloista (%) | ||||||||
| - Omana toimintana | 96,7 | 97,1 | -0,5 | 92,7 | 4,3 | |||
| - Ostopalveluna | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 98,7 | 1,3 | |||
| - Avustettuna toimintana | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| - Yhteensä | 96,7 | 97,2 | -0,5 | 93,0 | 4,0 | |||
| NETTOMENOT | ||||||||
| Omana toimintana | 9428000 | 10028000 | -6,0 | 19 | 20 | -5,1 | 24 | -18,8 |
| Ostopalveluna | 806000 | 2403000 | -66,5 | 20 | 53 | -62,5 | 27 | -27,6 |
| Avustettuna toimintana | 1005000 | 1070000 | -6,1 | 14 | 14 | 4,2 | 15 | -1,6 |
| Nettomenot yhteensä | 11239000 | 13501000 | -16,8 | 19 | 22 | -14,4 | 20 | -8,8 |
| TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA | ||||||||
| Nettomenot euroa/oppilas | 1460 | 1725 | -15,4 | 1639 | -10,9 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | ||||||||
| -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 55,0 | -16,3 | |||
| -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista | 25,4 | 26,4 | -4,0 | 29,3 | -13,5 | |||
| -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. | 6,5 | 6,6 | -1,2 | 6,8 | -4,2 | |||
| Osuus ohjaustunneista (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 81,7 | 80,2 | 1,9 | 58,2 | 40,4 | |||
| Ostopalveluna | 6,8 | 7,4 | -8,0 | 4,6 | 47,6 | |||
| Avustettuna toimintana | 11,5 | 12,4 | -7,4 | 37,2 | -69,1 | |||
| Osuus perusop. lain muk. tunneista (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 80,4 | 79,5 | 1,1 | 57,3 | 40,3 | |||
| Ostopalveluna | 7,0 | 7,4 | -4,5 | 4,6 | 51,9 | |||
| Avustettuna toimintana | 12,6 | 13,2 | -4,4 | 38,1 | -66,9 | |||
| Perusop. lain muk. tuntien osuus | ||||||||
| ohjaustunneista (%) | ||||||||
| - Omana toimintana | 76,7 | 77,3 | -0,8 | 78,9 | -2,8 | |||
| - Ostopalveluna | 81,1 | 78,2 | 3,8 | 81,0 | 0,1 | |||
| - Avustettuna toimintana | 85,5 | 82,9 | 3,2 | 82,0 | 4,3 | |||
| - Yhteensä | 78,0 | 78,1 | -0,1 | 80,2 | -2,7 | |||
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 *** |
| *** RAPORTTI: K55C3YR *** |
| PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014 | ||||||||
| Määrä 2015 |
Määrä 2014 |
Muutos % | /tunnit 2015 |
/tunnit 2014 |
Muutos % | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert ryhmään% |
|
| 3 Maaseutumaiset kunnat | ||||||||
| SUORITETIEDOT | ||||||||
| Oppilasmäärä, josta | 6492,0 | 6578,5 | -1,3 | 53003,0 | -87,8 | |||
| - 1. lk | 3649,5 | 3728,0 | -2,1 | 33120,5 | -89,0 | |||
| - 2. lk | 2572,0 | 2580,0 | -0,3 | 17695,5 | -85,5 | |||
| - 3-9 lk er.op. | 270,5 | 270,5 | 0,0 | 2187,0 | -87,6 | |||
| Ohjaustunnit | ||||||||
| omana toimintana, josta | 503686 | 507913 | -0,8 | 2476730 | -79,7 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 396664 | 398721 | -0,5 | 1954497 | -79,7 | |||
| ostopalveluna, josta | 29419 | 33102 | -11,1 | 194935 | -84,9 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 25568 | 28943 | -11,7 | 157885 | -83,8 | |||
| avustettuna toimintana, josta | 11174 | 13840 | -19,3 | 1584010 | -99,3 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 8650 | 10235 | -15,5 | 1298785 | -99,3 | |||
| Ohjaustunnit yhteensä, josta | 544279 | 554855 | -1,9 | 4255675 | -87,2 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 430882 | 437899 | -1,6 | 3411167 | -87,4 | |||
| KUSTANNUKSET | ||||||||
| Omana toimintana | 14771000 | 14176000 | 4,2 | 29 | 28 | 5,1 | 32 | -7,1 |
| - palkat | 11485000 | 11114000 | 3,3 | 23 | 22 | 4,2 | 23 | -1,0 |
| - muut menot | 3286000 | 3062000 | 7,3 | 7 | 6 | 8,2 | 9 | -23,7 |
| Ostopalveluna | 878000 | 515000 | 70,5 | 30 | 16 | 91,8 | 30 | -0,9 |
| - palkat | 14000 | 7000 | 100,0 | 0 | 0 | 125,0 | 0 | 231,3 |
| - muut menot | 864000 | 508000 | 70,1 | 29 | 15 | 91,4 | 30 | -2,0 |
| Avustettuna toimintana | 221000 | 253000 | -12,6 | 20 | 18 | 8,2 | 15 | 32,4 |
| - palkat | 1000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -77,6 |
| - muut menot | 220000 | 253000 | -13,0 | 20 | 18 | 7,7 | 15 | 35,4 |
| Kustannukset yhteensä | 15870000 | 14944000 | 6,2 | 29 | 27 | 8,3 | 25 | 15,2 |
| - palkat | 11500000 | 11121000 | 3,4 | 21 | 20 | 5,4 | 14 | 55,9 |
| - muut menot | 4370000 | 3823000 | 14,3 | 8 | 7 | 16,5 | 12 | -31,7 |
| OSUUS MENOISTA (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 93,1 | 94,9 | -1,9 | 72,6 | 28,2 | |||
| Ostopalveluna | 5,5 | 3,4 | 60,5 | 5,4 | 1,6 | |||
| Avustettuna toimintana | 1,4 | 1,7 | -17,7 | 22,0 | -93,7 | |||
| TUNNUSLUKUJA MENOISTA | ||||||||
| Kustannukset euroa/oppilas | 2445 | 2272 | 7,6 | 2033 | 20,3 | |||
| TULOT | ||||||||
| Omana toimintana | ||||||||
| - maksut | 3133000 | 3189000 | -1,8 | 6 | 6 | -0,9 | 7 | -16,6 |
| - muut tulot | 298000 | 322000 | -7,5 | 1 | 1 | -6,7 | 1 | 1,2 |
| Ostopalveluna | ||||||||
| - maksut | 13000 | 17000 | -23,5 | 0 | 1 | -14,0 | 3 | -84,2 |
| - muut tulot | 7000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 562,6 |
| Avustettuna toimintana | ||||||||
| - maksut | 7000 | 22000 | -68,2 | 1 | 2 | -60,6 | 0 | 155,7 |
| - muut tulot | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Yhteensä | ||||||||
| - maksut | 3153000 | 3228000 | -2,3 | 6 | 6 | -0,4 | 5 | 27,1 |
| - muut tulot | 305000 | 322000 | -5,3 | 1 | 1 | -3,4 | 0 | 63,9 |
| TUNNUSLUKUJA TULOISTA | ||||||||
| Tulot euroa/oppilas | 533 | 540 | -1,3 | 393 | 35,4 | |||
| Maksujen osuus tuloista (%) | ||||||||
| - Omana toimintana | 91,3 | 90,8 | 0,5 | 92,7 | -1,5 | |||
| - Ostopalveluna | 65,0 | 100,0 | -35,0 | 98,7 | -34,2 | |||
| - Avustettuna toimintana | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| - Yhteensä | 91,2 | 90,9 | 0,3 | 93,0 | -2,0 | |||
| NETTOMENOT | ||||||||
| Omana toimintana | 11340000 | 10665000 | 6,3 | 23 | 21 | 7,2 | 24 | -4,4 |
| Ostopalveluna | 858000 | 498000 | 72,3 | 29 | 15 | 93,9 | 27 | 7,0 |
| Avustettuna toimintana | 214000 | 231000 | -7,4 | 19 | 17 | 14,7 | 15 | 30,3 |
| Nettomenot yhteensä | 12412000 | 11394000 | 8,9 | 23 | 21 | 11,1 | 20 | 11,7 |
| TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA | ||||||||
| Nettomenot euroa/oppilas | 1912 | 1732 | 10,4 | 1639 | 16,6 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | ||||||||
| -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista | 45,5 | 45,8 | -0,8 | 55,0 | -17,3 | |||
| -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista | 31,8 | 31,4 | 1,4 | 29,3 | 8,4 | |||
| -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. | 6,4 | 6,3 | 2,7 | 6,8 | -5,4 | |||
| Osuus ohjaustunneista (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 92,5 | 91,5 | 1,1 | 58,2 | 59,0 | |||
| Ostopalveluna | 5,4 | 6,0 | -9,4 | 4,6 | 18,0 | |||
| Avustettuna toimintana | 2,1 | 2,5 | -17,7 | 37,2 | -94,5 | |||
| Osuus perusop. lain muk. tunneista (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 92,1 | 91,1 | 1,1 | 57,3 | 60,7 | |||
| Ostopalveluna | 5,9 | 6,6 | -10,2 | 4,6 | 28,2 | |||
| Avustettuna toimintana | 2,0 | 2,3 | -14,1 | 38,1 | -94,7 | |||
| Perusop. lain muk. tuntien osuus | ||||||||
| ohjaustunneista (%) | ||||||||
| - Omana toimintana | 78,8 | 78,5 | 0,3 | 78,9 | -0,2 | |||
| - Ostopalveluna | 86,9 | 87,4 | -0,6 | 81,0 | 7,3 | |||
| - Avustettuna toimintana | 77,4 | 74,0 | 4,7 | 82,0 | -5,6 | |||
| - Yhteensä | 79,2 | 78,9 | 0,3 | 80,2 | -1,2 | |||
| KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.01.2017 *** |
| *** RAPORTTI: K55C3YR *** |
| PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUORITTEET, KUSTANNUKSET | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA TULOT VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014 | ||||||||
| Määrä 2015 |
Määrä 2014 |
Muutos % | /tunnit 2015 |
/tunnit 2014 |
Muutos % | Vertailu- ryhmä -15 |
Ero vert ryhmään% |
|
| Yhteensä | ||||||||
| SUORITETIEDOT | ||||||||
| Oppilasmäärä, josta | 53003,0 | 52741,0 | 0,5 | 53003,0 | 0,0 | |||
| - 1. lk | 33120,5 | 32842,5 | 0,8 | 33120,5 | 0,0 | |||
| - 2. lk | 17695,5 | 17776,5 | -0,5 | 17695,5 | 0,0 | |||
| - 3-9 lk er.op. | 2187,0 | 2122,0 | 3,1 | 2187,0 | 0,0 | |||
| Ohjaustunnit | ||||||||
| omana toimintana, josta | 2476730 | 2492599 | -0,6 | 2476730 | 0,0 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 1954497 | 1970350 | -0,8 | 1954497 | 0,0 | |||
| ostopalveluna, josta | 194935 | 238618 | -18,3 | 194935 | 0,0 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 157885 | 190342 | -17,1 | 157885 | 0,0 | |||
| avustettuna toimintana, josta | 1584010 | 1605995 | -1,4 | 1584010 | 0,0 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 1298785 | 1310890 | -0,9 | 1298785 | 0,0 | |||
| Ohjaustunnit yhteensä, josta | 4255675 | 4337212 | -1,9 | 4255675 | 0,0 | |||
| - perusop. lain muk. tunnit | 3411167 | 3471582 | -1,7 | 3411167 | 0,0 | |||
| KUSTANNUKSET | ||||||||
| Omana toimintana | 78209000 | 78602000 | -0,5 | 32 | 32 | 0,1 | 32 | 0,0 |
| - palkat | 57027000 | 57700000 | -1,2 | 23 | 23 | -0,5 | 23 | 0,0 |
| - muut menot | 21182000 | 20902000 | 1,3 | 9 | 8 | 2,0 | 9 | 0,0 |
| Ostopalveluna | 5868000 | 7586000 | -22,6 | 30 | 32 | -5,3 | 30 | 0,0 |
| - palkat | 28000 | 1594000 | -98,2 | 0 | 7 | -97,8 | 0 | 0,0 |
| - muut menot | 5840000 | 5992000 | -2,5 | 30 | 25 | 19,3 | 30 | 0,0 |
| Avustettuna toimintana | 23667000 | 23697000 | -0,1 | 15 | 15 | 1,3 | 15 | 0,0 |
| - palkat | 634000 | 1561000 | -59,4 | 0 | 1 | -58,8 | 0 | 0,0 |
| - muut menot | 23033000 | 22136000 | 4,1 | 15 | 14 | 5,5 | 15 | 0,0 |
| Kustannukset yhteensä | 107744000 | 109885000 | -1,9 | 25 | 25 | -0,1 | 25 | 0,0 |
| - palkat | 57689000 | 60855000 | -5,2 | 14 | 14 | -3,4 | 14 | 0,0 |
| - muut menot | 50055000 | 49030000 | 2,1 | 12 | 11 | 4,0 | 12 | 0,0 |
| OSUUS MENOISTA (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 72,6 | 71,5 | 1,5 | 72,6 | 0,0 | |||
| Ostopalveluna | 5,4 | 6,9 | -21,1 | 5,4 | 0,0 | |||
| Avustettuna toimintana | 22,0 | 21,6 | 1,9 | 22,0 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA MENOISTA | ||||||||
| Kustannukset euroa/oppilas | 2033 | 2083 | -2,4 | 2033 | 0,0 | |||
| TULOT | ||||||||
| Omana toimintana | ||||||||
| - maksut | 18462000 | 17548000 | 5,2 | 7 | 7 | 5,9 | 7 | 0,0 |
| - muut tulot | 1448000 | 1221000 | 18,6 | 1 | 0 | 19,4 | 1 | 0,0 |
| Ostopalveluna | ||||||||
| - maksut | 546000 | 822000 | -33,6 | 3 | 3 | -18,7 | 3 | 0,0 |
| - muut tulot | 7000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Avustettuna toimintana | ||||||||
| - maksut | 388000 | 381000 | 1,8 | 0 | 0 | 3,3 | 0 | 0,0 |
| - muut tulot | 0 | 1000 | -100,0 | 0 | 0 | -100,0 | 0 | 0,0 |
| Yhteensä | ||||||||
| - maksut | 19396000 | 18751000 | 3,4 | 5 | 4 | 5,4 | 5 | 0,0 |
| - muut tulot | 1455000 | 1222000 | 19,1 | 0 | 0 | 21,3 | 0 | 0,0 |
| TUNNUSLUKUJA TULOISTA | ||||||||
| Tulot euroa/oppilas | 393 | 379 | 3,9 | 393 | 0,0 | |||
| Maksujen osuus tuloista (%) | ||||||||
| - Omana toimintana | 92,7 | 93,5 | -0,8 | 92,7 | 0,0 | |||
| - Ostopalveluna | 98,7 | 100,0 | -1,3 | 98,7 | 0,0 | |||
| - Avustettuna toimintana | 100,0 | 99,7 | 0,3 | 100,0 | 0,0 | |||
| - Yhteensä | 93,0 | 93,9 | -0,9 | 93,0 | 0,0 | |||
| NETTOMENOT | ||||||||
| Omana toimintana | 58299000 | 59833000 | -2,6 | 24 | 24 | -1,9 | 24 | 0,0 |
| Ostopalveluna | 5315000 | 6764000 | -21,4 | 27 | 28 | -3,8 | 27 | 0,0 |
| Avustettuna toimintana | 23279000 | 23315000 | -0,2 | 15 | 15 | 1,2 | 15 | 0,0 |
| Nettomenot yhteensä | 86893000 | 89912000 | -3,4 | 20 | 21 | -1,5 | 20 | 0,0 |
| TUNNUSLUKUJA NETTOMENOISTA | ||||||||
| Nettomenot euroa/oppilas | 1639 | 1705 | -3,8 | 1639 | 0,0 | |||
| TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) | ||||||||
| -apip-oppilaiden osuus 1 lk:n oppilaista | 55,0 | 54,8 | 0,4 | 55,0 | 0,0 | |||
| -apip-oppilaiden osuus 2 lk:n oppilaista | 29,3 | 29,8 | -1,4 | 29,3 | 0,0 | |||
| -apip-oppilaiden osuus 3-9 lk:n er. opp. | 6,8 | 6,6 | 3,1 | 6,8 | 0,0 | |||
| Osuus ohjaustunneista (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 58,2 | 57,5 | 1,3 | 58,2 | 0,0 | |||
| Ostopalveluna | 4,6 | 5,5 | -16,7 | 4,6 | 0,0 | |||
| Avustettuna toimintana | 37,2 | 37,0 | 0,5 | 37,2 | 0,0 | |||
| Osuus perusop. lain muk. tunneista (%) | ||||||||
| Omana toimintana | 57,3 | 56,8 | 1,0 | 57,3 | 0,0 | |||
| Ostopalveluna | 4,6 | 5,5 | -15,6 | 4,6 | 0,0 | |||
| Avustettuna toimintana | 38,1 | 37,8 | 0,8 | 38,1 | 0,0 | |||
| Perusop. lain muk. tuntien osuus | ||||||||
| ohjaustunneista (%) | ||||||||
| - Omana toimintana | 78,9 | 79,0 | -0,2 | 78,9 | 0,0 | |||
| - Ostopalveluna | 81,0 | 79,8 | 1,5 | 81,0 | 0,0 | |||
| - Avustettuna toimintana | 82,0 | 81,6 | 0,5 | 82,0 | 0,0 | |||
| - Yhteensä | 80,2 | 80,0 | 0,1 | 80,2 | 0,0 | |||