Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92Y7YO ***
taulu 1 /1
YHTEENVETOLASKELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUKSISTA JA RAHOITUKSESTA
@ 1 Yksityinen
Keväällä Syksyllä Vuosiarvo
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä 30.525 (7kk) 31.093 (5kk) 30.761,7
Oppisopimuskoulutuksena tot. peruskoulutuksen opiskelijamäärä 3.565 (6kk) 3.403 (6kk) 3.484,0
Oppisopimuskoulutuksena tot. lisäkoulutuksen opiskelijamäärä 5.057 (6kk) 5.164 (6kk) 5.110,5
Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien määrä 8.769,6
Oppisopimuskoulutuksena Muu Ammatillinen
Ammatillinen toteutettu ammatillinen ammatillinen Maksullinen koulutus
peruskoulutus peruskoul. lisäkoul. lisäkoulutus palvelutoiminta yhteensä
TULOT
Yksikköhintarahoitus 425.168.170 25.229.643 16.272.089 67.026.802 533.696.704
Valtion erillisrahoitus 6.262.699 180.083 706 51.815.336 58.258.824
Muu erillisrahoitus 4.527.673 31.922 97.106 525.118 104.979.427 110.161.246
Koulutuksen järjestäjän erikseen
päättämä rahoitus (E9.2.5) 747.027
Opiskelijamaksut ja muu rahoitus (E9.2.9) 10.045.900 20.885.317
Rahoitus yhteensä 435.958.542 25.441.648 16.369.901 77.597.820 156.794.763 723.749.118
KUSTANNUKSET ilman investointeja
Henkilöstömenot 259.772.504 9.931.479 8.618.138 40.973.674 93.195.915 412.491.710
Muut menot 122.976.301 9.948.547 9.000.469 27.006.547 61.025.813 229.957.677
E9.1.9 Muut kustannukset (sis. maanvuokran) 7.485.304
ALV (vain yksityiset) 16.063.598 1.012.183 1.390.205 4.397.007 23.371.560
Käyttömenot yhteensä 398.812.403 20.892.209 19.008.812 72.377.228 154.221.728 673.306.251
NETTO 37.146.139 4.549.439 -2.638.911 5.220.592 2.573.035 50.442.867
KIRJANPIDON MUKAISET POISTOT, POISTOERON, VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS
Rakennukset 8.235.726 185.797 128.630 1.358.981 3.666.063 13.575.197
Muut investoinnit 7.312.053 181.473 210.314 1.166.107 3.525.246 12.395.193
Poistot yhteensä 15.547.779 367.270 338.947 2.525.088 7.191.308 25.970.392
Poistoeron, varausten ja rahastojen
lisäys (-) / vähennys (+) -5.499.988
TOIMINNAN TULOS = Tulot - kustannukset
- poistot + poistoeron ym. muutos 21.598.360 4.182.169 -2.977.858 2.695.504 -4.618.274 18.972.487
INVESTOINTIMENOT (yksityiset sis. ALV:n)
Rakennukset (E4.1) 12.247.818 166.461 3.625.547 9.447.096 25.486.922
Muut investoinnit (E4.9) 8.429.407 658.936 1.583.130 3.673.559 14.345.032
Investointimenot yhteensä (E4.0) 20.677.225 825.397 5.208.677 13.120.655 39.831.954
Kustannusten "Muut menot" -kohtaan sisältyy sisäisiin
vuokriin sisält. pääomakustannuksia 681.997 20.931 117.701 820.629
Kustannus- ja investointitiedoissa
ilmoitetut arvonlisäverot yhteensä 19.477.061 2.558.396 4.873.746 10.739.653 38.157.423
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92Y7YO ***
taulu 2 /1
YHTEENVETOLASKELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUKSISTA JA RAHOITUKSESTA
@ 2 Valtio
Keväällä Syksyllä Vuosiarvo
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä 150 (7kk) 138 (5kk) 145,0
Oppisopimuskoulutuksena tot. peruskoulutuksen opiskelijamäärä 0 (6kk) 0 (6kk) 0,0
Oppisopimuskoulutuksena tot. lisäkoulutuksen opiskelijamäärä 0 (6kk) 0 (6kk) 0,0
Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien määrä 0,0
Oppisopimuskoulutuksena Muu Ammatillinen
Ammatillinen toteutettu ammatillinen ammatillinen Maksullinen koulutus
peruskoulutus peruskoul. lisäkoul. lisäkoulutus palvelutoiminta yhteensä
TULOT
Yksikköhintarahoitus 0 0 0 0 0
Valtion erillisrahoitus 0 0 0 0 0
Muu erillisrahoitus 75.010 0 0 0 14.179 89.189
Koulutuksen järjestäjän erikseen
päättämä rahoitus (E9.2.5) 0
Opiskelijamaksut ja muu rahoitus (E9.2.9) 0 0
Rahoitus yhteensä 75.010 0 0 0 14.179 89.189
KUSTANNUKSET ilman investointeja
Henkilöstömenot 1.447.144 0 0 0 0 1.447.144
Muut menot 1.136.935 0 0 0 7.510 1.144.445
E9.1.9 Muut kustannukset (sis. maanvuokran) 0
ALV (vain yksityiset)
Käyttömenot yhteensä 2.584.079 0 0 0 7.510 2.591.589
NETTO -2.509.069 0 0 0 6.669 -2.502.400
KIRJANPIDON MUKAISET POISTOT, POISTOERON, VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS
Rakennukset 27.665 0 0 0 0 27.665
Muut investoinnit 29.959 0 0 0 0 29.959
Poistot yhteensä 57.624 0 0 0 0 57.624
Poistoeron, varausten ja rahastojen
lisäys (-) / vähennys (+) 0
TOIMINNAN TULOS = Tulot - kustannukset
- poistot + poistoeron ym. muutos -2.566.693 0 0 0 6.669 -2.560.024
INVESTOINTIMENOT (yksityiset sis. ALV:n)
Rakennukset (E4.1) 0 0 0 0 0
Muut investoinnit (E4.9) 0 0 0 0 0
Investointimenot yhteensä (E4.0) 0 0 0 0 0
Kustannusten "Muut menot" -kohtaan sisältyy sisäisiin
vuokriin sisält. pääomakustannuksia 0 0 0 0
Kustannus- ja investointitiedoissa
ilmoitetut arvonlisäverot yhteensä 241.484 0 0 1.802 243.286
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92Y7YO ***
taulu 3 /1
YHTEENVETOLASKELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUKSISTA JA RAHOITUKSESTA
@ 3 Kunta
Keväällä Syksyllä Vuosiarvo
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä 30.492 (7kk) 31.729 (5kk) 31.007,4
Oppisopimuskoulutuksena tot. peruskoulutuksen opiskelijamäärä 2.854 (6kk) 2.654 (6kk) 2.754,0
Oppisopimuskoulutuksena tot. lisäkoulutuksen opiskelijamäärä 5.737 (6kk) 5.469 (6kk) 5.603,0
Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien määrä 1.422,9
Oppisopimuskoulutuksena Muu Ammatillinen
Ammatillinen toteutettu ammatillinen ammatillinen Maksullinen koulutus
peruskoulutus peruskoul. lisäkoul. lisäkoulutus palvelutoiminta yhteensä
TULOT
Yksikköhintarahoitus 301.783.880 18.838.207 17.647.054 11.582.169 349.851.310
Valtion erillisrahoitus 5.234.259 772.865 338.942 11.072.025 17.418.091
Muu erillisrahoitus 1.535.210 241.995 113.173 79.269 15.575.769 17.545.416
Koulutuksen järjestäjän erikseen
päättämä rahoitus (E9.2.5) 2.685.238
Opiskelijamaksut ja muu rahoitus (E9.2.9) 813.366 3.497.514
Rahoitus yhteensä 308.553.349 19.853.067 18.099.169 12.474.804 26.647.794 390.997.569
KUSTANNUKSET ilman investointeja
Henkilöstömenot 191.554.600 3.257.543 4.310.937 7.395.408 12.734.631 219.253.119
Muut menot 128.691.687 13.524.576 14.996.586 4.468.920 13.483.703 175.165.472
E9.1.9 Muut kustannukset (sis. maanvuokran) 11.625.348
ALV (vain yksityiset)
Käyttömenot yhteensä 320.246.287 16.782.119 19.307.523 11.864.328 26.218.334 406.043.939
NETTO -11.692.938 3.070.948 -1.208.354 610.476 429.460 -15.046.370
KIRJANPIDON MUKAISET POISTOT, POISTOERON, VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS
Rakennukset 12.484.363 17.731 36.331 187.409 321.972 13.047.806
Muut investoinnit 7.459.713 33.526 66.583 266.519 273.592 8.099.933
Poistot yhteensä 19.944.076 51.256 102.913 453.928 595.564 21.147.737
Poistoeron, varausten ja rahastojen
lisäys (-) / vähennys (+) 3.221.108
TOIMINNAN TULOS = Tulot - kustannukset
- poistot + poistoeron ym. muutos -31.637.014 3.019.692 -1.311.267 156.548 -166.104 -32.972.999
INVESTOINTIMENOT (yksityiset sis. ALV:n)
Rakennukset (E4.1) 27.064.578 0 63.648 95.762 27.223.988
Muut investoinnit (E4.9) 9.027.764 20.815 100.176 72.793 9.221.548
Investointimenot yhteensä (E4.0) 36.092.342 20.815 163.824 168.555 36.445.536
Kustannusten "Muut menot" -kohtaan sisältyy sisäisiin
vuokriin sisält. pääomakustannuksia 25.717.320 54.005 610.864 26.382.189
Kustannus- ja investointitiedoissa
ilmoitetut arvonlisäverot yhteensä 16.519.636 1.667.610 586.896 1.720.878 20.571.955
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92Y7YO ***
taulu 4 /1
YHTEENVETOLASKELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUKSISTA JA RAHOITUKSESTA
@ 4 Kuntayhtymä
Keväällä Syksyllä Vuosiarvo
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä 85.667 (7kk) 88.094 (5kk) 86.678,3
Oppisopimuskoulutuksena tot. peruskoulutuksen opiskelijamäärä 5.746 (6kk) 5.617 (6kk) 5.681,5
Oppisopimuskoulutuksena tot. lisäkoulutuksen opiskelijamäärä 10.878 (6kk) 11.483 (6kk) 11.180,5
Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien määrä 6.540,8
Oppisopimuskoulutuksena Muu Ammatillinen
Ammatillinen toteutettu ammatillinen ammatillinen Maksullinen koulutus
peruskoulutus peruskoul. lisäkoul. lisäkoulutus palvelutoiminta yhteensä
TULOT
Yksikköhintarahoitus 883.261.591 39.087.151 34.818.991 53.689.127 1.010.856.860
Valtion erillisrahoitus 9.749.524 1.951.892 1.187.650 66.281.944 79.171.010
Muu erillisrahoitus 14.128.790 69.854 60.009 658.006 127.992.019 142.908.678
Koulutuksen järjestäjän erikseen
päättämä rahoitus (E9.2.5) 1.185.540
Opiskelijamaksut ja muu rahoitus (E9.2.9) 5.532.534 15.029.829
Rahoitus yhteensä 907.139.905 41.108.897 36.066.650 59.879.667 194.273.963 1.249.151.917
KUSTANNUKSET ilman investointeja
Henkilöstömenot 570.330.888 10.610.571 12.361.902 39.593.378 99.572.498 732.469.237
Muut menot 256.235.544 23.693.756 22.978.496 19.448.038 82.096.959 404.452.793
E9.1.9 Muut kustannukset (sis. maanvuokran) 10.417.896
ALV (vain yksityiset)
Käyttömenot yhteensä 826.566.432 34.304.327 35.340.398 59.041.416 181.669.457 1.147.339.926
NETTO 80.573.473 6.804.570 726.252 838.251 12.604.506 101.811.991
KIRJANPIDON MUKAISET POISTOT, POISTOERON, VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS
Rakennukset 54.343.341 358.844 372.624 2.131.634 10.324.292 67.530.735
Muut investoinnit 22.216.819 102.038 90.222 948.023 4.145.698 27.502.800
Poistot yhteensä 76.560.160 460.883 462.863 3.079.657 14.470.020 95.033.583
Poistoeron, varausten ja rahastojen
lisäys (-) / vähennys (+) 1.244.719
TOIMINNAN TULOS = Tulot - kustannukset
- poistot + poistoeron ym. muutos 4.013.313 6.343.687 263.389 -2.241.406 -1.865.514 8.023.127
INVESTOINTIMENOT (yksityiset sis. ALV:n)
Rakennukset (E4.1) 55.635.339 674.869 1.710.117 7.171.010 65.191.335
Muut investoinnit (E4.9) 21.467.033 621.828 677.080 3.690.350 26.456.291
Investointimenot yhteensä (E4.0) 77.102.372 1.296.697 2.387.197 10.861.360 91.647.626
Kustannusten "Muut menot" -kohtaan sisältyy sisäisiin
vuokriin sisält. pääomakustannuksia 13.072.163 223.860 991.779 14.287.802
Kustannus- ja investointitiedoissa
ilmoitetut arvonlisäverot yhteensä 54.253.068 4.415.998 3.578.783 14.834.435 77.218.969
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92Y7YO ***
taulu 5 /1
YHTEENVETOLASKELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUKSISTA JA RAHOITUKSESTA
@
Raportti yhteensä
Keväällä Syksyllä Vuosiarvo
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä 146.834 (7kk) 151.054 (5kk) 148.592,3
Oppisopimuskoulutuksena tot. peruskoulutuksen opiskelijamäärä 12.165 (6kk) 11.674 (6kk) 11.919,5
Oppisopimuskoulutuksena tot. lisäkoulutuksen opiskelijamäärä 21.672 (6kk) 22.116 (6kk) 21.894,0
Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien määrä 16.733,2
Oppisopimuskoulutuksena Muu Ammatillinen
Ammatillinen toteutettu ammatillinen ammatillinen Maksullinen koulutus
peruskoulutus peruskoul. lisäkoul. lisäkoulutus palvelutoiminta yhteensä
TULOT
Yksikköhintarahoitus 1.610.213.641 83.155.001 68.738.134 132.298.098 1.894.404.874
Valtion erillisrahoitus 21.246.482 2.904.840 1.527.298 129.169.305 154.847.925
Muu erillisrahoitus 20.266.683 343.771 270.288 1.262.393 248.561.394 270.704.529
Koulutuksen järjestäjän erikseen
päättämä rahoitus (E9.2.5) 4.617.805
Opiskelijamaksut ja muu rahoitus (E9.2.9) 16.391.800 39.412.660
Rahoitus yhteensä 1.651.726.806 86.403.612 70.535.720 149.952.291 377.730.699 2.363.987.793
KUSTANNUKSET ilman investointeja
Henkilöstömenot 1.023.105.136 23.799.593 25.290.977 87.962.460 205.503.044 1.365.661.210
Muut menot 509.040.467 47.166.879 46.975.551 50.923.505 156.613.985 810.720.387
E9.1.9 Muut kustannukset (sis. maanvuokran) 29.528.548
ALV (vain yksityiset) 16.063.598 1.012.183 1.390.205 4.397.007 23.371.560
Käyttömenot yhteensä 1.548.209.201 71.978.655 73.656.733 143.282.972 362.117.029 2.229.281.705
NETTO 103.517.605 14.424.957 -3.121.013 6.669.319 15.613.670 134.706.088
KIRJANPIDON MUKAISET POISTOT, POISTOERON, VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS
Rakennukset 75.091.095 562.372 537.585 3.678.024 14.312.327 94.181.403
Muut investoinnit 37.018.544 317.037 367.119 2.380.649 7.944.536 48.027.885
Poistot yhteensä 112.109.639 879.409 904.723 6.058.673 22.256.892 142.209.336
Poistoeron, varausten ja rahastojen
lisäys (-) / vähennys (+) -1.034.161
TOIMINNAN TULOS = Tulot - kustannukset
- poistot + poistoeron ym. muutos -8.592.034 13.545.548 -4.025.736 610.646 -6.643.223 -8.537.410
INVESTOINTIMENOT (yksityiset sis. ALV:n)
Rakennukset (E4.1) 94.947.735 841.330 5.399.312 16.713.868 117.902.245
Muut investoinnit (E4.9) 38.924.204 1.301.579 2.360.386 7.436.702 50.022.871
Investointimenot yhteensä (E4.0) 133.871.939 2.142.909 7.759.698 24.150.570 167.925.116
Kustannusten "Muut menot" -kohtaan sisältyy sisäisiin
vuokriin sisält. pääomakustannuksia 39.471.480 298.796 1.720.344 41.490.620
Kustannus- ja investointitiedoissa
ilmoitetut arvonlisäverot yhteensä 90.491.249 8.642.004 9.039.425 27.296.768 136.191.633