1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999  ***  TAITEEN PERUSOPETUS  ***  LOPULLINEN RAPORTOINTI  ***  PVM: 29.09.2000  ***                   179
 ***  RAPORTTI: K08C3YL  ***
  
 Taiteen perusopetuksen käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot yht.,
 sekä suoritteet ja yksikkökustannukset/opetustunti vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                                                Määrä       Määrä               /tunti     /tunti            Vertailu-   Ero vert
                                                 1999        1998   Muutos %      1999       1998    Muutos% ryhmä -99   ryhmään%
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Yhteensä                                                                          
                                                                                                                                    
                                                                                                                                 
  VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                                                               
  Opetusyksiköiden lukumäärä                     106.0        89.0      19.1                                        106          
  Opetustunnit                               1631295.0   1617074.8       0.9                                  1631295.0          
  Perusopetuksen oppilasmäärä                    56127       55617       0.9                                      56127          
  Musiikkileikkikoululaisia opiskelijoista       20172       20124       0.2                                      20172          
                                                                                                                                 
  Huoneistopinta-alat yhteensä                   96713       95879       0.9                                      96713          
  - omat tilat (m2)                              39197       31832      23.1                                      39197          
  - vuokratut tilat (m2)                         57516       64047     -10.2                                      57516          
                                                                                                                                 
  VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT                    Mk          Mk             Mk/tunti   Mk/tunti             Mk/tunti          
  Opetus                                     346511165   329839416       5.1        212        204       4.1        212       0.0
  - henkilöstömenot                          314447037   297561552       5.7        193        184       4.8        193       0.0
  - muut menot (sis. ALV)                     32064128    32277864      -0.7         20         20      -1.5         20       0.0
  Kiinteistöt                                 53314221    53775749      -0.9         33         33      -1.7         33       0.0
  - henkilöstömenot                            6920955     6005968      15.2          4          4      14.2          4       0.0
  - muut menot (sis. ALV)                     46393266    47769781      -2.9         28         30      -3.7         28       0.0
  Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        57296573    62103530      -7.7         35         38      -8.5         35       0.0
  - henkilöstömenot                           44999461    48373382      -7.0         28         30      -7.8         28       0.0
  - muut menot (sis. ALV)                     12297112    13730148     -10.4          8          8     -11.2          8       0.0
  Yhteensä                                   457121995   445718695       2.6        280        276       1.7        280       0.0
  - henkilöstömenot                          366367456   351940902       4.1        225        218       3.2        225       0.0
  - muut menot (sis. ALV)                     90754539    93777793      -3.2         56         58      -4.1         56       0.0
                                                                                                                                 
  OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)                           %           %                                                    %          
  Opetus                                          75.8        74.0       2.4                                       75.8       0.0
  Kiinteistö                                      11.7        12.1      -3.3                                       11.7       0.0
  Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot            12.5        13.9     -10.0                                       12.5       0.0
                                                                                                                                 
  TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)                       %           %                                                    %          
  Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %           59.5        66.8     -11.0                                       59.5       0.0
  Opisk. maksujen osuus tuloista %                41.8        44.4      -5.9                                       41.8       0.0
  Mus. leikkikoul. osuus % opiskelijoista         35.9        36.2      -0.7                                       35.9      -0.0
                                                                                                                                 
  TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA    Mk/suorite  Mk/suorite                                           Mk/suorite          
  Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala                551         561      -1.7                                        551       0.0
  Opetus mk/opiskelija                            6174        5931       4.1                                       6174      -0.0
  Yhteensä mk/opiskelija                          8144        8014       1.6                                       8144      -0.0
  Opetustuntia/opiskelija                           29          29      -0.0                                         29      -0.0
                                                                                                                                 
  VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                Mk          Mk             Mk/tunti   Mk/tunti             Mk/tunti          
  Opetus                                     152403517   153954470      -1.0         93         95      -1.9         93       0.0
  Kiinteistöt                                  7570505     2951108     156.5          5          2     154.3          5       0.0
  Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot         9208659     7760154      18.7          6          5      17.6          6       0.0
  Yhteensä                                   169182681   164665732       2.7        104        102       1.8        104       0.0
  - josta valtion erillisrahoitus              3545350                   0.0          2          0       0.0          2       0.0
  - josta EU-rahoitus                           121231                   0.0          0          0       0.0          0       0.0
  - josta muu erillisrahoitus                165516100                   0.0        101          0       0.0        101       0.0
    - josta opiskelijamaksut                  70749530    73142878      -3.3         43         45      -4.1         43       0.0
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
  VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                                                                   
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999  ***  TAITEEN PERUSOPETUS  ***  LOPULLINEN RAPORTOINTI  ***  PVM: 29.09.2000  ***                   180
 ***  RAPORTTI: K08C3YL  ***
  
 Taiteen perusopetuksen käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot yht.,
 sekä suoritteet ja yksikkökustannukset/opetustunti vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                                                Määrä       Määrä               /tunti     /tunti            Vertailu-   Ero vert
                                                 1999        1998   Muutos %      1999       1998    Muutos% ryhmä -99   ryhmään%
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  NETTOMENOT YHTEENSÄ                               Mk          Mk             Mk/tunti   Mk/tunti             Mk/tunti          
  Opetus                                     194107648   175884946      10.4        119        109       9.4        119       0.0
  Kiinteistöt                                 45743716    50824641     -10.0         28         31     -10.8         28       0.0
  Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        48087914    54343376     -11.5         29         34     -12.3         29       0.0
  Yhteensä                                   287939314   281052963       2.5        177        174       1.6        177       0.0
                                                                                                                                 
  TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                                                               
  KUULUVISTA NETTOMENOISTA                  Mk/suorite  Mk/suorite                                           Mk/suorite          
  Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala           473         530     -10.8                                        473       0.0
                                                                                                                                 
  VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT              Määrä       Määrä                                                Määrä          
  Maksullinen palvelutoiminta                                                                                                    
  + Menot                                      6809265     8621552     -21.0                                    6809265          
  - Tulot                                      5234728     8514267     -38.5                                    5234728          
  = Netto                                      1574537      107285    1367.6                                    1574537          
  Investoinnit                                                                                                                   
  + Menot                                     36374755                   0.0                                   36374755          
  - Tulot                                      2061995                   0.0                                    2061995          
  = Netto                                     34312760                   0.0                                   34312760          
   josta perustamishankkeet                                                                                                      
   + Menot                                    30970643                   0.0                                   30970643          
   - Tulot                                     1690805                   0.0                                    1690805          
   = Netto                                    29279838                   0.0                                   29279838          
   josta muut kuin perustamishankkeet                                                                                            
   + Menot                                     5404112                   0.0                                    5404112          
   - Tulot                                      371190                   0.0                                     371190          
   = Netto                                     5032922                   0.0                                    5032922          
  Muut kustannukset                                                                                                              
  + Menot                                      3890927                   0.0                                    3890927          
  - Tulot                                      1781911                   0.0                                    1781911          
  = Netto                                      2109016                   0.0                                    2109016          
  Maanvuokra                                    146370                   0.0                                     146370          
                                                                                                                                 
  MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET         Määrä       Määrä                                                Määrä          
  Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm       30600       38348     -20.2                                      30600